Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23377;;0;1589,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23378;;6377,91;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23382;;4760,27;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23384;;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23386;;47,29;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23355;;12997,83;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23358;;990,96;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23362;;6758,71;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23388;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23394;;128,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23360;;0;247,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23366;;9606,88;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23401;;19;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23370;;915,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23372;;0;228,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23380;;0;1594,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23392;;0;86,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23403;;0;4,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23413;;671,33;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23404;;395,23;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23415;;0;167,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23431;;494,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23434;;1665,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23419;;339,42;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23439;;0;449,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23428;;44,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23437;;1797,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23406;;0;98,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23407;;599;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23410;;247,1;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23409;;0;149,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23412;;0;61,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23416;;382,78;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23421;;0;84,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23443;;973,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23440;;1261,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23425;;928,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23433;;0;123,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23436;;0;416,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23422;;1097,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23632;;0;315,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23634;;0;243,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23357;;0;3249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23364;;0;1689,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23368;;0;2401,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23375;;6358,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23390;;346,84;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23396;;0;32,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23418;;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23430;;0;11,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23427;;0;232,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23630;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24155;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23351;;13760,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24511;;0;3438,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25780;SEI 2078/2025-82;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26164;;0;480,81;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28095;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28093;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28099;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28097;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28519;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28575;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28611;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28617;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28671;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28721;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28517;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28771;PAD nº 328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28803;PAD nº 328/2021;0;319,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28795;PAD nº 328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28797;PAD nº 328/2021;0;275,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28847;PAD nº 328/2021;0;1984,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28857;;0;19926,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28641;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28699;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23460;;1233,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23463;;659,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29719;;0;308,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23472;;126,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29725;;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23466;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23475;;874,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29731;;0;218,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23469;;244,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29721;;0;164,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29723;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23479;;43,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23481;;684,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29769;;0;8,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29737;;0;61,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23478;;1511,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29761;;0;10,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23482;;50,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29767;;0;171,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23483;;32,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29759;;0;377,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29765;;0;12,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30038;;0;219,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23480;;2238,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28887;;128,69;0;Cobrança 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28889;;0;125,96;Aplicação Financeira 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28888;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28857;;19926,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;28889;;125,96;0;Aplicação Financeira 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23475;;0;874,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23482;;0;50,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23483;;0;32,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23440;;0;1261,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23443;;0;973,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23416;;0;382,78;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23419;;0;339,42;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23386;;0;47,29;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23382;;0;4760,27;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23378;;0;6377,91;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23478;;0;1511,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23479;;0;43,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23460;;0;1233,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23463;;0;659,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23351;;0;13760,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23390;;0;346,84;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23422;;0;1097,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23425;;0;928,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23358;;0;990,96;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23355;;0;12997,83;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23394;;0;128,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23401;;0;19;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23428;;0;44,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23466;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23472;;0;126,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23469;;0;244,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23480;;0;2238,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23481;;0;684,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23375;;0;6358,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23407;;0;599;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23410;;0;247,1;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23434;;0;1665,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23431;;0;494,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23437;;0;1797,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23404;;0;395,23;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23366;;0;9606,88;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23413;;0;671,33;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23370;;0;915,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23362;;0;6758,71;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;23221;SEI 831/2024;5995;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;23220;SEI 831/2024;3506;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;23217;PEF nº 001/2025;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28846;;0;1984,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28699;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28802;;0;319,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28796;;0;275,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28770;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28771;PAD nº 328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28797;PAD nº 328/2021;275,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28795;PAD nº 328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28794;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28803;PAD nº 328/2021;319,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28847;PAD nº 328/2021;1984,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28641;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28698;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28721;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28720;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28517;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28611;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28575;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28574;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28610;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28617;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28640;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28671;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28670;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28616;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28519;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28518;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28516;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28096;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28095;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28093;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28098;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28099;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28092;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28097;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28094;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);22970;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);25780;SEI 2078/2025-82;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);24155;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);23229;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);23211;SEI 00242.002044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);23200;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);23215;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);23202;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);23231;PAD Nº1388/2024;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);23223;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);23207;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);22965;SEI 00242.002021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);22966;SEI 00242.002021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23218;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23219;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23204;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23205;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23228;PAD Nº 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23224;PAD Nº 0166/2024;0;531;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23222;PAD Nº 166/2024;0;17974;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23226;PAD Nº 166/2024;0;5500;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;22968;PAD Nº 0560/2024;0;96347,78;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90;23221;SEI 831/2024;0;5995;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90;23220;SEI 831/2024;0;3506;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23438;;0;449,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23356;;0;3249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23367;;0;2401,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23634;;243,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23632;;315,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23633;;0;243,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23630;;274,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23629;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23631;;0;315,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23433;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);23387;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23363;;0;1689,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23435;;0;416,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23439;;449,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23414;;0;167,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;28888;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;28887;;0;128,69;Cobrança 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26164;;480,81;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23198;SEI;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23185;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23181;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23189;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23192;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23178;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23196;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23194;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;23176;SEI 00242.001841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23209;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22594;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23199;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23203;SEI 1937/2025-16;0;359,92;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22595;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23230;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23214;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23216;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23225;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23227;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23208;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23212;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;22965;SEI 00242.002021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;22966;SEI 00242.002021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23217;PEF nº 001/2025;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23198;SEI;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23192;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23185;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23176;SEI 00242.001841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23194;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23196;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23178;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23189;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23181;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;22970;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23200;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23215;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23207;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23218;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23204;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;23223;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23222;PAD Nº 166/2024;17974;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23224;PAD Nº 0166/2024;531;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23226;PAD Nº 166/2024;5500;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23228;PAD Nº 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28846;;1984,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28794;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28770;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28796;;275,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28802;;319,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28720;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28698;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28574;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28610;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28640;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28670;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28616;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28518;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28516;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28098;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28092;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28096;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28094;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;22968;PAD Nº 0560/2024;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;23229;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29720;;164,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29736;;61,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29722;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29718;;308,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30037;;219,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29758;;377,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29724;;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29730;;218,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29766;;171,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29768;;8,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29760;;10,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29764;;12,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24510;;3438,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23633;;243,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23379;;1594,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23376;;1589,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23432;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23356;;3249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23367;;2401,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23371;;228,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23395;;32,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23391;;86,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23359;;247,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23387;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23363;;1689,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23405;;98,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23435;;416,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23438;;449,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23420;;84,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23417;;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23408;;149,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23411;;61,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23414;;167,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23402;;4,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23426;;232,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23429;;11,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23629;;274,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23631;;315,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;23219;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;23231;PAD Nº1388/2024;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;23205;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;23211;SEI 00242.002044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;23202;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23208;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23209;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;22594;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23212;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23203;SEI 1937/2025-16;359,92;0;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23216;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23214;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23225;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23227;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23230;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;22595;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23199;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23351;;13760,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23404;;395,23;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23431;;494,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23362;;6758,71;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23422;;1097,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23390;;346,84;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23460;;1233,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23466;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23478;;1511,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23469;;244,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23463;;659,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23425;;928,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23407;;599;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23394;;128,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23355;;12997,83;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23366;;9606,88;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23434;;1665,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23410;;247,1;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23370;;915,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23479;;43,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23401;;19;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23358;;990,96;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23428;;44,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23480;;2238,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23472;;126,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23481;;684,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23375;;6358,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23437;;1797,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23413;;671,33;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23482;;50,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23475;;874,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23378;;6377,91;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23416;;382,78;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23440;;1261,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23483;;32,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23443;;973,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23382;;4760,27;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23419;;339,42;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23386;;47,29;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23351;;0;13760,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23390;;0;346,84;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23422;;0;1097,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23431;;0;494,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23404;;0;395,23;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23362;;0;6758,71;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23466;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23460;;0;1233,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23478;;0;1511,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23469;;0;244,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23463;;0;659,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23425;;0;928,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23407;;0;599;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23366;;0;9606,88;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23355;;0;12997,83;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23394;;0;128,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23434;;0;1665,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23410;;0;247,1;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23370;;0;915,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23479;;0;43,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23401;;0;19;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23358;;0;990,96;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23428;;0;44,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23480;;0;2238,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23472;;0;126,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23481;;0;684,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23375;;0;6358,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23413;;0;671,33;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23437;;0;1797,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23482;;0;50,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23475;;0;874,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23378;;0;6377,91;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23416;;0;382,78;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23440;;0;1261,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23483;;0;32,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23443;;0;973,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23382;;0;4760,27;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23419;;0;339,42;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23386;;0;47,29;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23174;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23173;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23177;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23187;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23175;SEI 00242.001841/2025-58;1336,84;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23183;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23179;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23197;SEI 00242.001841/2025-58;514,17;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23191;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23193;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23195;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23221;SEI 831/2024;5995;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23220;SEI 831/2024;3506;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23217;PEF nº 001/2025;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;22968;PAD Nº 0560/2024;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23200;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23215;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22970;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;23229;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23207;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23218;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23204;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;23223;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28096;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28092;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28098;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28094;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28846;;1984,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28802;;319,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28796;;275,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28770;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28794;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28720;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28698;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28574;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28610;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28670;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28640;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28516;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28616;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28518;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23226;PAD Nº 166/2024;5500;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23224;PAD Nº 0166/2024;531;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23222;PAD Nº 166/2024;17974;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23228;PAD Nº 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29736;;61,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29722;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29718;;308,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29720;;164,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30037;;219,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29768;;8,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29766;;171,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29764;;12,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29760;;10,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29724;;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29730;;218,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29758;;377,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24510;;3438,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23402;;4,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23629;;274,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23631;;315,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23426;;232,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23429;;11,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23356;;3249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23367;;2401,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23371;;228,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23359;;247,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23391;;86,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23395;;32,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23387;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23363;;1689,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23411;;61,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23435;;416,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23438;;449,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23417;;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23420;;84,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23405;;98,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23408;;149,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23414;;167,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23633;;243,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23432;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23376;;1589,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23379;;1594,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23219;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23231;PAD Nº1388/2024;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23205;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23211;SEI 00242.002044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23202;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;22965;SEI 00242.002021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;22966;SEI 00242.002021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23208;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23174;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23173;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22594;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23209;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22595;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23199;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23203;SEI 1937/2025-16;359,92;0;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23212;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23216;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23225;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23214;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23230;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23227;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23192;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23198;SEI;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23193;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23197;SEI 00242.001841/2025-58;0;514,17;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23191;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23195;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23194;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23175;SEI 00242.001841/2025-58;0;1336,84;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23187;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23177;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23185;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23176;SEI 00242.001841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23179;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23189;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23181;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23178;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23183;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23196;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23221;SEI 831/2024;0;5995;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23220;SEI 831/2024;0;3506;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23217;PEF nº 001/2025;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;22968;PAD Nº 0560/2024;0;96347,78;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23200;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23215;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25780;SEI 2078/2025-82;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22970;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;24155;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;23229;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23207;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23218;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23204;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;23223;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28096;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28095;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28092;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28099;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28098;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28093;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28094;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28097;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28699;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28846;;0;1984,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28847;PAD nº 328/2021;1984,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28641;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28797;PAD nº 328/2021;275,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28795;PAD nº 328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28794;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28803;PAD nº 328/2021;319,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28796;;0;275,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28802;;0;319,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28770;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28771;PAD nº 328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28517;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28720;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28721;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28698;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28617;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28611;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28574;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28575;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28610;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28670;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28671;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28640;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28616;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28519;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28518;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28516;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23224;PAD Nº 0166/2024;0;531;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23222;PAD Nº 166/2024;0;17974;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23226;PAD Nº 166/2024;0;5500;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23228;PAD Nº 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23368;;2401,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23432;;0;123,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23427;;232,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23418;;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23430;;11,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23396;;32,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30038;;219,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30037;;0;219,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29724;;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29730;;0;218,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29758;;0;377,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29737;;61,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29769;;8,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29766;;0;171,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29768;;0;8,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29765;;12,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29761;;10,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29767;;171,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29760;;0;10,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29764;;0;12,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29759;;377,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29720;;0;164,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29721;;164,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29723;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29736;;0;61,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29731;;218,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29719;;308,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29718;;0;308,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29725;;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29722;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24511;;3438,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24510;;0;3438,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23392;;86,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23412;;61,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23409;;149,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23421;;84,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23433;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23436;;416,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23426;;0;232,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23429;;0;11,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23629;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23631;;0;315,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23219;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23231;PAD Nº1388/2024;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23205;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23211;SEI 00242.002044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23202;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;22966;SEI 00242.002021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;22965;SEI 00242.002021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23208;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22594;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23209;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23216;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23212;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23214;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23225;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23227;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23230;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22595;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23203;SEI 1937/2025-16;0;359,92;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23199;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23198;SEI;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23178;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23196;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23181;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23192;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23176;SEI 00242.001841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23185;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23194;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;23189;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25780;SEI 2078/2025-82;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;24155;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28093;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28099;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28097;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28095;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28641;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28699;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28847;PAD nº 328/2021;0;1984,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28795;PAD nº 328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28797;PAD nº 328/2021;0;275,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28803;PAD nº 328/2021;0;319,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28771;PAD nº 328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28517;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28721;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28611;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28617;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28671;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28519;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28575;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23433;;0;123,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23384;;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23377;;0;1589,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23406;;0;98,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23436;;0;416,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30038;;0;219,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29737;;0;61,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29769;;0;8,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29761;;0;10,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29765;;0;12,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29767;;0;171,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29759;;0;377,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29719;;0;308,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29723;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29721;;0;164,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29731;;0;218,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29725;;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24511;;0;3438,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23421;;0;84,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23412;;0;61,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23409;;0;149,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23392;;0;86,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23439;;0;449,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23415;;0;167,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23360;;0;247,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23380;;0;1594,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23368;;0;2401,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23396;;0;32,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23430;;0;11,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23427;;0;232,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23418;;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23630;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23443;;973,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23440;;1261,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23425;;928,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23410;;247,1;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23416;;382,78;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23407;;599;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23437;;1797,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23431;;494,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23434;;1665,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23413;;671,33;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23404;;395,23;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23428;;44,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23419;;339,42;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23394;;128,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23362;;6758,71;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23358;;990,96;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23355;;12997,83;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23386;;47,29;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23366;;9606,88;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23370;;915,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23401;;19;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23378;;6377,91;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23382;;4760,27;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23422;;1097,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23375;;6358,32;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23390;;346,84;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23351;;13760,24;0;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23480;;2238,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23479;;43,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23481;;684,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23478;;1511,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23482;;50,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23483;;32,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23463;;659,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23460;;1233,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23469;;244,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23475;;874,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23466;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23472;;126,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23478;;0;1511,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23481;;0;684,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23483;;0;32,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23482;;0;50,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23480;;0;2238,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23460;;0;1233,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23463;;0;659,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23479;;0;43,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23469;;0;244,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23472;;0;126,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23466;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23475;;0;874,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23351;;0;13760,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23422;;0;1097,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23375;;0;6358,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23390;;0;346,84;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23440;;0;1261,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23443;;0;973,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23425;;0;928,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23416;;0;382,78;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23410;;0;247,1;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23407;;0;599;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23386;;0;47,29;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23382;;0;4760,27;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23378;;0;6377,91;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23195;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23187;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23175;SEI 00242.001841/2025-58;1336,84;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23177;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23173;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23179;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23183;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23197;SEI 00242.001841/2025-58;514,17;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23191;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23193;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23174;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23401;;0;19;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23404;;0;395,23;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23366;;0;9606,88;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23370;;0;915,32;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23413;;0;671,33;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23355;;0;12997,83;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23358;;0;990,96;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23362;;0;6758,71;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23394;;0;128,24;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23428;;0;44,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23419;;0;339,42;"COBRANÇA;" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23434;;0;1665,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23431;;0;494,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23437;;0;1797,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29730;;218,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29724;;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29758;;377,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29768;;8,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29766;;171,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29760;;10,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29764;;12,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30037;;219,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29720;;164,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29718;;308,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29736;;61,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29722;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28846;;1984,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28802;;319,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28796;;275,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28770;;103,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28794;;212,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28698;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28720;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28574;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28616;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28610;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28640;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28670;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28518;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28516;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28098;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28092;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28094;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28096;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24510;;3438,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22970;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23229;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23633;;243,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23379;;1594,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23376;;1589,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23383;;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23432;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23435;;416,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23414;;167,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23408;;149,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23411;;61,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23417;;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23420;;84,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23438;;449,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23359;;247,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23391;;86,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23221;SEI 831/2024;5995;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23215;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23226;PAD Nº 166/2024;5500;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23405;;98,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23387;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23395;;32,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23363;;1689,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23174;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23200;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22595;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23211;SEI 00242.002044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23205;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22968;PAD Nº 0560/2024;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23207;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23197;SEI 00242.001841/2025-58;0;514,17;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23191;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23193;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23198;SEI;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23199;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23183;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23196;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23181;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23179;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23189;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23176;SEI 00242.001841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23177;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23178;SEI 00242.001841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23185;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23175;SEI 00242.001841/2025-58;0;1336,84;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23187;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23195;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23173;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23194;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23371;;228,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23367;;2401,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23230;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23224;PAD Nº 0166/2024;531;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23231;PAD Nº1388/2024;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23356;;3249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23222;PAD Nº 166/2024;17974;0;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23225;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23227;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23218;PAD Nº 0391/2023;2000;0;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23217;PEF nº 001/2025;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23214;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23223;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23216;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23208;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23203;SEI 1937/2025-16;359,92;0;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22966;SEI 00242.002021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23220;SEI 831/2024;3506;0;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23212;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22965;SEI 00242.002021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23629;;274,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23631;;315,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23429;;11,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23426;;232,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23228;PAD Nº 0166/2024;1400;0;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22594;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23219;PAD Nº 0391/2023;450;0;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23209;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23402;;4,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23192;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23202;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23204;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28574;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28575;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28611;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28617;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28610;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28616;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28671;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28670;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28640;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28519;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28518;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28516;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29723;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29736;;0;61,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29731;;218,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29722;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29725;;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29719;;308,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29721;;164,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29718;;0;308,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29720;;0;164,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28846;;0;1984,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28699;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28847;PAD nº 328/2021;1984,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28796;;0;275,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28802;;0;319,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28770;;0;103,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28771;PAD nº 328/2021;103,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28641;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28797;PAD nº 328/2021;275,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28794;;0;212,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28795;PAD nº 328/2021;212,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28803;PAD nº 328/2021;319,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28517;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28720;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28721;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28698;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28096;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28095;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28092;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28093;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28098;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28099;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28094;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28097;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29758;;0;377,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29761;;10,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29724;;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29730;;0;218,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29737;;61,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29769;;8,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29766;;0;171,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29765;;12,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29768;;0;8,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29767;;171,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29760;;0;10,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29764;;0;12,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29759;;377,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30038;;219,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30037;;0;219,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23209;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25780;SEI 2078/2025-82;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24511;;3438,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24510;;0;3438,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24155;PAD Nº 0346/2022;985,39;0;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22970;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23364;;1689,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23357;;3249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23633;;0;243,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23634;;243,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23632;;315,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23229;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23379;;0;1594,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23376;;0;1589,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23368;;2401,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23383;;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23396;;32,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23418;;95,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23427;;232,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23432;;0;123,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23430;;11,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23630;;274,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23192;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23204;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23202;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas " 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23402;;0;4,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23392;;86,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23406;;98,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23228;PAD Nº 0166/2024;0;1400;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23219;PAD Nº 0391/2023;0;450;Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22594;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23409;;149,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23412;;61,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23421;;84,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23433;;123,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23426;;0;232,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23429;;0;11,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23436;;416,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23629;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23631;;0;315,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23435;;0;416,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23438;;0;449,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23439;;449,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23420;;0;84,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23417;;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23414;;0;167,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23415;;167,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23408;;0;149,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23363;;0;1689,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23360;;247,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23387;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23411;;0;61,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23405;;0;98,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23403;;4,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23372;;228,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23380;;1594,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23215;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23221;SEI 831/2024;0;5995;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23226;PAD Nº 166/2024;0;5500;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23359;;0;247,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23223;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23388;;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23395;;0;32,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23391;;0;86,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22966;SEI 00242.002021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23220;SEI 831/2024;0;3506;Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23208;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23212;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23214;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23217;PEF nº 001/2025;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23218;PAD Nº 0391/2023;0;2000;Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23216;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23225;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23227;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23222;PAD Nº 166/2024;0;17974;Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23356;;0;3249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23367;;0;2401,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23224;PAD Nº 0166/2024;0;531;Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23231;PAD Nº1388/2024;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. " 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23230;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23384;;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23377;;1589,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23371;;0;228,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23194;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23176;SEI 00242.001841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23189;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23181;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23196;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23205;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23178;SEI 00242.001841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23200;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420." 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23199;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23198;SEI;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23185;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23203;SEI 1937/2025-16;0;359,92;Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23207;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22968;PAD Nº 0560/2024;0;96347,78;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23211;SEI 00242.002044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja" 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22595;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22965;SEI 00242.002021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28517;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28721;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28847;PAD nº 328/2021;0;1984,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28641;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28797;PAD nº 328/2021;0;275,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28795;PAD nº 328/2021;0;212,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28771;PAD nº 328/2021;0;103,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28803;PAD nº 328/2021;0;319,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29769;;0;8,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29737;;0;61,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29761;;0;10,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29765;;0;12,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29759;;0;377,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29767;;0;171,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30038;;0;219,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28099;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28093;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28097;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28095;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28611;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28617;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28671;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28519;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28575;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28699;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29719;;0;308,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29723;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29721;;0;164,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29731;;0;218,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29725;;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25780;SEI 2078/2025-82;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24511;;0;3438,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24155;PAD Nº 0346/2022;0;985,39;"Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Competencia 05/2025." 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23364;;0;1689,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23357;;0;3249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23634;;0;243,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23632;;0;315,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23368;;0;2401,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23396;;0;32,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23418;;0;95,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23430;;0;11,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23427;;0;232,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23630;;0;274,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23415;;0;167,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23439;;0;449,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23388;;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23392;;0;86,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23380;;0;1594,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23372;;0;228,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23403;;0;4,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23360;;0;247,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23377;;0;1589,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23384;;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23433;;0;123,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23436;;0;416,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23412;;0;61,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23421;;0;84,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23406;;0;98,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23409;;0;149,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30099;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23486;;2031,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30040;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24740;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24738;SEI 1841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24743;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24745;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29771;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29773;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23485;;76,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23641;;281,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29733;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23650;;46,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29739;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29735;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23484;;1914,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23487;;593,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29797;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23515;;19662,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24741;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24739;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24742;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24744;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24746;SEI 00242.001841/2025-58;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23653;;677,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29741;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23647;;66,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23644;;104,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23638;;24,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29729;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29727;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28858;;0;28058,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28841;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28791;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28735;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28637;PAD nº 328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28701;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28553;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28317;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28321;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28555;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28311;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28309;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28313;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28299;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28301;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28307;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28325;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28319;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28323;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28297;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28327;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28303;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28315;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28329;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28171;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28295;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28305;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28019;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28017;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28021;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27233;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23577;;275,94;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26165;;0;272,48;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23581;;293,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26214;SEI 2021/2025-83;0;627,65;Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;55013,25;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26212;SEI 2021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26213;SEI 2021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25781;SEI 1235/2025-32;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27227;;0;1263,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23527;;7081,75;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23524;;1310,84;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27231;;0;327,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27237;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23572;;652,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23533;;5053,79;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27229;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24150;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24153;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24154;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24097;SEI 2041/2025-54;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23623;SEI 831/2024;0;5995;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23620;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23594;;513,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23606;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23607;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23552;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23622;SEI 831/2024;0;3506;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23609;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23612;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23618;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23545;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23585;;190,62;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23546;;759,69;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23557;;131,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23599;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23604;;28,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23610;;614,76;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23560;;60,2;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23562;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24096;SEI 2041/2025-54;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24142;PAD Nº 0166/2024;0;531;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24157;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24152;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24158;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23613;SEI 1937/2025-16;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23596;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23568;;6,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23583;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23518;;15187,97;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23532;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23540;;6828,5;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23542;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23543;;5053,18;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23628;SEI 00242.002083/2025-95;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23587;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23590;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23592;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23597;;348,02;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23570;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23521;;174,01;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23550;;236,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23559;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23530;;8058,44;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23520;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23523;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23548;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24710;SEI 2044/2025-98;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24720;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24711;SEI 2044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24712;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24721;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24716;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24717;SEI 2039/2025-85;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24747;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24718;SEI 2039/2025-85;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24713;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24151;PAD Nº 166/2024;0;4100,25;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24719;SEI 1041/2025-37;0;1043,7;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24140;PAD Nº 166/2024;0;13264,48;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24722;SEI 2037/2025-96;0;4150,27;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24737;SEI 2036/2025-41;0;15209,45;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28858;;28058,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23546;;0;759,69;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23585;;0;190,62;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23581;;0;293,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23610;;0;614,76;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23540;;0;6828,5;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23543;;0;5053,18;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23607;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23653;;0;677,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23557;;0;131,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23604;;0;28,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23560;;0;60,2;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23597;;0;348,02;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23590;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23521;;0;174,01;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23594;;0;513,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23518;;0;15187,97;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23568;;0;6,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23524;;0;1310,84;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23638;;0;24,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23641;;0;281,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23484;;0;1914,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23485;;0;76,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23515;;0;19662,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23530;;0;8058,44;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23533;;0;5053,79;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23572;;0;652,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23527;;0;7081,75;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23487;;0;593,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23486;;0;2031,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23647;;0;66,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23644;;0;104,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23577;;0;275,94;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23650;;0;46,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23550;;0;236,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;23628;SEI 00242.002083/2025-95;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28294;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28295;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28305;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28296;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28019;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28170;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28017;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28018;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28016;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28021;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28020;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28311;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28308;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28306;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28298;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28300;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28321;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28317;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28316;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28554;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28555;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28553;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28552;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28329;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28324;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28328;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28171;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28318;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28307;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28299;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28301;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28313;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28297;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28322;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28325;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28326;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28314;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28315;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28303;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28304;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28310;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28302;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28327;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28323;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28319;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28320;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28309;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28312;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28735;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28734;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28701;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28637;PAD nº 328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28636;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28791;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28790;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28700;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28841;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28840;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);24711;SEI 2044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);24154;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);24153;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);24710;SEI 2044/2025-98;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);25781;SEI 1235/2025-32;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);24737;SEI 2036/2025-41;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);24722;SEI 2037/2025-96;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);26212;SEI 2021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);26213;SEI 2021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);24097;SEI 2041/2025-54;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);24096;SEI 2041/2025-54;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);24718;SEI 2039/2025-85;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);24717;SEI 2039/2025-85;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24142;PAD Nº 0166/2024;531;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24719;SEI 1041/2025-37;1400;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24151;PAD Nº 166/2024;5500;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24140;PAD Nº 166/2024;17974;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90;23622;SEI 831/2024;3506;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90;23623;SEI 831/2024;5995;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24737;SEI 2036/2025-41;0;171,76;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24140;PAD Nº 166/2024;0;888,24;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24140;PAD Nº 166/2024;0;185,05;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24140;PAD Nº 166/2024;0;555,15;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24140;PAD Nº 166/2024;0;120,28;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24719;SEI 1041/2025-37;0;42;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24719;SEI 1041/2025-37;0;14;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24719;SEI 1041/2025-37;0;9,1;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24719;SEI 1041/2025-37;0;67,2;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24151;PAD Nº 166/2024;0;165;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24151;PAD Nº 166/2024;0;264;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24151;PAD Nº 166/2024;0;55;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24151;PAD Nº 166/2024;0;35,75;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;4624,69;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;963,48;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;626,26;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;2890,43;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24737;SEI 2036/2025-41;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24737;SEI 2036/2025-41;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24737;SEI 2036/2025-41;0;515,28;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;4817,39;ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24737;SEI 2036/2025-41;0;343,52;"ISS 2% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24140;PAD Nº 166/2024;0;925,25;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24719;SEI 1041/2025-37;0;70;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24151;PAD Nº 166/2024;0;275;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23609;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23596;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23586;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23605;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23608;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23612;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23520;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23582;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29734;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29729;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29732;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29727;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23591;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23583;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23569;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23598;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23606;;7,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23611;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23548;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23523;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23519;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29772;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29796;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29797;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30039;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30040;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30098;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30099;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23542;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23541;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23532;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27226;;0;1263,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23558;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23595;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23599;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23592;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23587;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23562;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23531;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23544;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27231;;327,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27237;;68,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27227;;1263,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27230;;0;327,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23545;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23570;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23561;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23559;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23522;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29726;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27233;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29773;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29771;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29733;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29739;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29741;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23547;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23551;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23552;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27232;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27229;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27236;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27228;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29728;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29735;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29738;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29740;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29770;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;10598,26;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24140;PAD Nº 166/2024;0;2035,55;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))" 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24151;PAD Nº 166/2024;0;605;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )" 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24719;SEI 1041/2025-37;0;154;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;24722;SEI 2037/2025-96;0;349,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00.)" 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;26214;SEI 2021/2025-83;627,65;0;Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;16814,02;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.) 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26165;;272,48;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24742;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24741;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24746;SEI 00242.001841/2025-58;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24744;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24739;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24743;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24738;SEI 1841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24745;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24740;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23210;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23618;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23620;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23613;SEI 1937/2025-16;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24150;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24157;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24158;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24152;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24713;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24712;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24720;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24747;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24721;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24716;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28296;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28294;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28170;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28020;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28018;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28016;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28308;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28300;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28306;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28298;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28316;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28554;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28552;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28328;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28318;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28326;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28322;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28320;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28302;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28310;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28304;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28324;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28314;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28312;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28734;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28790;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28636;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28840;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28700;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23605;;7,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23608;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23551;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23569;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23561;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23531;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23522;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23558;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23582;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23519;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23598;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23611;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23586;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23591;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27226;;1263,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27230;;327,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27232;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27228;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27236;;68,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29772;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29740;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29738;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29770;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29796;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30039;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30098;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29726;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29732;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29734;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29728;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23210;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23484;;1914,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23515;;19662,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23638;;24,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23644;;104,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23590;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23557;;131,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23527;;7081,75;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23530;;8058,44;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23560;;60,2;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23594;;513,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23518;;15187,97;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23572;;652,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23647;;66,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23641;;281,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23597;;348,02;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23521;;174,01;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23604;;28,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23568;;6,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23524;;1310,84;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23485;;76,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23486;;2031,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23533;;5053,79;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23650;;46,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23487;;593,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23577;;275,94;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23581;;293,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23607;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23653;;677,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23610;;614,76;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23585;;190,62;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23540;;6828,5;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23543;;5053,18;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23546;;759,69;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23550;;236,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23484;;0;1914,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23515;;0;19662,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23644;;0;104,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23638;;0;24,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23557;;0;131,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23590;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23527;;0;7081,75;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23530;;0;8058,44;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23560;;0;60,2;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23518;;0;15187,97;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23594;;0;513,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23572;;0;652,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23647;;0;66,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23641;;0;281,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23597;;0;348,02;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23521;;0;174,01;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23604;;0;28,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23568;;0;6,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23524;;0;1310,84;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23485;;0;76,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23486;;0;2031,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23533;;0;5053,79;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23650;;0;46,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23487;;0;593,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23577;;0;275,94;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23581;;0;293,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23607;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23653;;0;677,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23610;;0;614,76;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23585;;0;190,62;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23540;;0;6828,5;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23543;;0;5053,18;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23546;;0;759,69;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23550;;0;236,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23329;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28300;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28306;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28308;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28316;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28298;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28554;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28552;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28328;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28318;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28322;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28314;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28324;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28310;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28304;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28302;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28326;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28320;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28312;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28734;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28790;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28636;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28840;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28700;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28294;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28296;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28170;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28018;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28016;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28020;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23611;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23598;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23591;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23586;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23519;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23569;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23551;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23605;;7,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23608;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23531;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23561;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23522;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23558;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23582;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27226;;1263,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27236;;68,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27228;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27232;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27230;;327,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29772;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29740;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29738;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29770;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29796;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30039;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30098;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29726;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29732;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29728;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29734;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23210;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23329;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23622;SEI 831/2024;3506;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23623;SEI 831/2024;5995;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23628;SEI 00242.002083/2025-95;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24154;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24710;SEI 2044/2025-98;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24096;SEI 2041/2025-54;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24722;SEI 2037/2025-96;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24717;SEI 2039/2025-85;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24737;SEI 2036/2025-41;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28300;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28308;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28311;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28306;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28298;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28321;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28316;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28317;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28554;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28555;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28552;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28553;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28324;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28329;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28328;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28171;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28322;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28325;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28326;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28318;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28301;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28307;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28313;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28319;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28299;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28315;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28303;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28310;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28304;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28314;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28323;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28320;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28302;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28327;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28297;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28312;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28309;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28305;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28637;PAD nº 328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28701;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28735;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28734;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28790;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28791;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28636;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28840;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28700;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28841;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28294;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28295;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28296;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28170;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28019;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28018;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28017;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28016;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28020;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28021;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24151;PAD Nº 166/2024;5500;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24719;SEI 1041/2025-37;1400;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24142;PAD Nº 0166/2024;531;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24140;PAD Nº 166/2024;17974;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23605;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23612;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23608;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23609;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23551;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23569;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23552;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23570;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23599;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23587;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23592;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23562;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23558;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23545;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23582;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23561;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23531;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23559;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23522;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23548;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23523;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23520;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23519;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23596;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23591;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23586;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23583;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23542;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23532;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23598;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27232;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27229;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27228;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27236;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29727;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29732;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29726;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29741;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29728;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29734;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29735;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29729;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27233;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29773;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29771;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29770;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29740;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29738;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29772;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29733;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29739;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29796;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29797;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30039;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30040;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30098;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30099;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;24097;SEI 2041/2025-54;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;24718;SEI 2039/2025-85;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;25781;SEI 1235/2025-32;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;24153;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;24711;SEI 2044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26212;SEI 2021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26213;SEI 2021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23210;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24157;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24158;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23618;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23613;SEI 1937/2025-16;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23620;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24152;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24150;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24713;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24720;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24712;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24721;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24747;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24716;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24740;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24738;SEI 1841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24743;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24745;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24741;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24742;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24739;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24744;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24746;SEI 00242.001841/2025-58;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23623;SEI 831/2024;0;5995;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;23622;SEI 831/2024;0;3506;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;23628;SEI 00242.002083/2025-95;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;96347,78;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24154;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24710;SEI 2044/2025-98;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24096;SEI 2041/2025-54;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24722;SEI 2037/2025-96;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24717;SEI 2039/2025-85;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24737;SEI 2036/2025-41;0;17176,1;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28171;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28301;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28325;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28307;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28299;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28313;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28297;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28327;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28329;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28553;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28309;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28735;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28701;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28319;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28303;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28315;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28305;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28323;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28637;PAD nº 328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28791;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28555;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28317;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28321;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28311;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28841;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28017;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28021;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28295;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28019;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24151;PAD Nº 166/2024;0;5500;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24719;SEI 1041/2025-37;0;1400;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24140;PAD Nº 166/2024;0;17974;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24142;PAD Nº 0166/2024;0;531;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23596;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23583;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23532;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23542;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23606;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23520;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23523;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23548;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23552;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23612;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23609;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23545;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23559;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23570;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23599;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23587;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23592;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23562;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27227;;0;1263,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27231;;0;327,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27237;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27229;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29727;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29729;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27233;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29771;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29741;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29735;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29739;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29733;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29773;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29797;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30099;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30040;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;24097;SEI 2041/2025-54;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;24718;SEI 2039/2025-85;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;25781;SEI 1235/2025-32;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;24711;SEI 2044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;24153;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26212;SEI 2021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26213;SEI 2021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24157;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24158;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24712;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24747;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24150;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24152;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23620;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23613;SEI 1937/2025-16;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23618;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24713;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24720;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24716;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24721;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24740;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24745;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24738;SEI 1841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24743;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24739;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24741;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24746;SEI 00242.001841/2025-58;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24744;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24742;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23485;;76,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23650;;46,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23641;;281,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23484;;1914,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23487;;593,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23486;;2031,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23515;;19662,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23518;;15187,97;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23647;;66,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23653;;677,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23577;;275,94;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23644;;104,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23638;;24,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23543;;5053,18;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23540;;6828,5;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23607;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23594;;513,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23568;;6,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23546;;759,69;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23581;;293,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23560;;60,2;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23610;;614,76;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23604;;28,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23590;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23597;;348,02;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23527;;7081,75;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23524;;1310,84;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23572;;652,29;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23533;;5053,79;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23530;;8058,44;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23521;;174,01;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23550;;236,46;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23585;;190,62;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23557;;131,61;0;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23550;;0;236,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23521;;0;174,01;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23530;;0;8058,44;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23546;;0;759,69;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23557;;0;131,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23585;;0;190,62;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23597;;0;348,02;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23590;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23604;;0;28,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23610;;0;614,76;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23560;;0;60,2;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23581;;0;293,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23518;;0;15187,97;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23329;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23543;;0;5053,18;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23540;;0;6828,5;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23607;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23594;;0;513,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23568;;0;6,46;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23572;;0;652,29;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23533;;0;5053,79;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23524;;0;1310,84;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23527;;0;7081,75;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23638;;0;24,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23644;;0;104,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23653;;0;677,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23647;;0;66,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23577;;0;275,94;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23486;;0;2031,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23485;;0;76,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23484;;0;1914,54;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23641;;0;281,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23650;;0;46,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23487;;0;593,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23515;;0;19662,61;"COBRANÇA;" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23522;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23544;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23531;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23561;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23558;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23595;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23582;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23569;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23551;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23547;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23605;;7,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23608;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23210;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23519;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23329;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23541;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23598;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23611;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23586;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23591;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27232;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27230;;327,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27236;;68,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27228;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27226;;1263,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28018;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28016;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28020;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28294;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28296;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28170;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28300;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28308;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28306;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28298;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28316;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28554;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28552;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28328;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28322;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28326;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28318;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28324;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28310;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28314;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28304;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28320;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28302;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28312;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28734;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28636;;31,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28790;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28840;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28700;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29726;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29732;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29734;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29728;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30039;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30098;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29740;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29738;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29772;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29770;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29796;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23210;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23548;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23519;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23520;;3796,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23523;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23605;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23608;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23618;SEI 1960/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23612;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23609;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23542;;1707,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23541;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23532;;2014,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30040;;88,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24738;SEI 1841/2025-58;1336,84;0;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23622;SEI 831/2024;3506;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23552;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23547;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23551;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23570;;1,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23558;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23545;;1263,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23595;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23587;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23628;SEI 00242.002083/2025-95;1419,05;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23592;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23562;;15,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23599;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23561;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23582;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23544;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23531;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23559;;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23522;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23613;SEI 1937/2025-16;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23596;;128,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23583;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23586;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23591;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23623;SEI 831/2024;5995;0;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23569;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23606;;7,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23620;SEI 00242.001941/2025-84;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23611;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23598;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24153;SEI 2042/2025-07;2,1;0;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24154;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24150;SEI 1965/2025-33;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24097;SEI 2041/2025-54;450;0;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24747;SEI 1931/2025-49;411,34;0;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24721;SEI 1919/2025-34;411,34;0;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24717;SEI 2039/2025-85;2000;0;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24142;PAD Nº 0166/2024;531;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24096;SEI 2041/2025-54;2000;0;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24152;SEI 1928/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24157;SEI 2109/2025-03;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24158;SEI 2110/2025-20;3702,06;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24737;SEI 2036/2025-41;17176,1;0;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24722;SEI 2037/2025-96;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28305;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28296;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28170;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28019;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24140;PAD Nº 166/2024;17974;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24151;PAD Nº 166/2024;5500;0;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24719;SEI 1041/2025-37;1400;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24713;SEI 1923/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24718;SEI 2039/2025-85;450;0;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24710;SEI 2044/2025-98;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24716;SEI 1909/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24711;SEI 2044/2025-98;4,22;0;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24720;SEI 1913/2025-67;822,68;0;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24712;SEI 1930/2025-02;411,34;0;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25781;SEI 1235/2025-32;31281,42;0;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;96347,78;0;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26212;SEI 2021/2025-83;368;0;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26213;SEI 2021/2025-83;184;0;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27226;;0;1263,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27237;;68,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27227;;1263,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27231;;327,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27230;;0;327,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27232;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27228;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27236;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27229;;1770,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30039;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24743;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24745;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24740;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30099;;4914,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30098;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29773;;19,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29771;;478,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29770;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29738;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29740;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29772;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29739;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29733;;26,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29796;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29797;;148,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24741;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24739;SEI 1841/2025-58;1234,01;0;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24742;SEI00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24744;SEI 00242.001841/2025-58;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24746;SEI 00242.001841/2025-58;514,17;0;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28294;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28295;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28018;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28016;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28017;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28020;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28021;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27233;;163,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28637;PAD nº 328/2021;31,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28701;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28735;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28734;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28636;;0;31,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28790;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28791;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28841;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28700;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28840;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29727;;6,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29732;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29726;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29741;;169,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29728;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29734;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29729;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29735;;16,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28308;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28306;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28311;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28298;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28300;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28321;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28317;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28316;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28554;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28555;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28553;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28552;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28329;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28328;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28171;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28318;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28319;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28326;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28325;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28322;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28307;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28301;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28313;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28299;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28302;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28327;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28297;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28320;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28323;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28304;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28303;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28314;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28310;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28315;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28324;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28312;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28309;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23559;;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23545;;0;1263,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23570;;0;1,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23599;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23628;SEI 00242.002083/2025-95;0;1419,05;"Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23592;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23562;;0;15,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23587;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23552;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23609;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23612;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23618;SEI 1960/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23622;SEI 831/2024;0;3506;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 01Unidade - R$ 2.750,00 Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vi nil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R$18,00 Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco co mimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R$ 60,00 Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R$ 138,00 Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocom aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R$ 540,0 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23548;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23523;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23520;;0;3796,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23613;SEI 1937/2025-16;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23596;;0;128,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23583;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23532;;0;2014,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23542;;0;1707,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23620;SEI 00242.001941/2025-84;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28307;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28319;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28299;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28301;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28315;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23623;SEI 831/2024;0;5995;"Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 Período 22/05/2025 a 31/12/2025. Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impre ssão digital 4x0 cores - 1Unidade - R$ 2.750,00 Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco c om impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R$ 70,00 Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo co m aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R$ 1.075,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 800,00 Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R$ 1.300,00 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23606;;0;7,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24154;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;"Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24153;SEI 2042/2025-07;0;2,1;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025. " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24150;SEI 1965/2025-33;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24097;SEI 2041/2025-54;0;450;"Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. competencia 07/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24142;PAD Nº 0166/2024;0;531;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 509)" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24096;SEI 2041/2025-54;0;2000;"Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente a competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24157;SEI 2109/2025-03;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24152;SEI 1928/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24158;SEI 2110/2025-20;0;3702,06;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24722;SEI 2037/2025-96;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24737;SEI 2036/2025-41;0;17176,1;"Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Competencia 06/2025 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24140;PAD Nº 166/2024;0;17974;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121)" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24719;SEI 1041/2025-37;0;1400;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28323;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28303;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28327;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28313;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28309;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24151;PAD Nº 166/2024;0;5500;"Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 " 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24713;SEI 1923/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24718;SEI 2039/2025-85;0;450;"Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24716;SEI 1909/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24717;SEI 2039/2025-85;0;2000;"Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24721;SEI 1919/2025-34;0;411,34;Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24747;SEI 1931/2025-49;0;411,34;Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24712;SEI 1930/2025-02;0;411,34;Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24720;SEI 1913/2025-67;0;822,68;Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24711;SEI 2044/2025-98;0;4,22;"Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24710;SEI 2044/2025-98;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25781;SEI 1235/2025-32;0;31281,42;"Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26213;SEI 2021/2025-83;0;184;Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26212;SEI 2021/2025-83;0;368;Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25782;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;96347,78;Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27237;;0;68,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27231;;0;327,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27227;;0;1263,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27229;;0;1770,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29727;;0;6,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29735;;0;16,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29729;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28841;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28791;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28735;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28701;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28637;PAD nº 328/2021;0;31,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28555;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28321;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28317;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28311;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28553;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28329;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28171;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28297;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28325;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28017;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28021;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28305;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28295;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28019;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27233;;0;163,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30099;;0;4914,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24740;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24743;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24745;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24738;SEI 1841/2025-58;0;1336,84;Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30040;;0;88,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29773;;0;19,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29771;;0;478,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29739;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29733;;0;26,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29741;;0;169,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29797;;0;148,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24741;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24739;SEI 1841/2025-58;0;1234,01;Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24746;SEI 00242.001841/2025-58;0;514,17;Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24744;SEI 00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 02/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24742;SEI00242.001841/2025-58;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23684;;14127,38;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24515;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23679;PEF nº 001/2025;0;16434,83;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23692;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23698;;0;1240,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23699;;8097,96;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23701;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23689;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23696;;4960,29;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23711;;4333,09;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23719;;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23677;PEF nº 001/2025;0;115,17;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23680;PEF nº 001/2025;0;260,33;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23674;PEF nº 001/2025;0;17224,6;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23710;;0;1252,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23713;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23716;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23722;;0;103,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23729;;191,98;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23731;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23734;;0;43,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23732;;173,03;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23735;;114,28;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23743;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23887;;0;483,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23905;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23897;;491,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23678;PEF nº 001/2025;0;1893,03;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23675;PEF nº 001/2025;0;3482,77;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23890;;0;352,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23888;;1410,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23902;;0;85,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23907;;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23881;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23738;;331,19;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23741;;215,27;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23720;;415,3;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23708;;5011,34;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23702;;99,09;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23884;;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23900;;340,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23693;;1688,37;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23695;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23744;;1723,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23676;PEF nº 001/2025;0;3659,88;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23687;;13478,2;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23690;;43,94;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23704;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23705;;5002,68;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23707;;0;1250,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23714;;506,46;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23717;;165,52;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23737;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23746;;0;430,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23747;;638,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23749;;0;159,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23750;;62,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23885;;1933,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23903;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24159;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24423;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23891;;755,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23894;;22,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24421;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26166;;0;663,99;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28103;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28101;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28521;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28765;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28839;PAD nº 328/2021;0;597,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28860;;148652,16;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28743;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28763;PAD nº 328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29743;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29749;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29779;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29783;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29795;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23914;;327,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23920;;7,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23926;;46,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23917;;294,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24082;;837,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24081;;2462,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29745;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23923;;282,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24078;;278,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24084;;10,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29781;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29751;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23929;;734,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29787;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29753;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29755;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29747;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23932;;735,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24083;;16,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30044;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24077;;6968,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23740;;0;82,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23752;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23879;;101,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23882;;18,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23728;;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23723;;170,33;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23725;;0;42,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23726;;21,52;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28860;;0;148652,16;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23932;;0;735,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23929;;0;734,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24084;;0;10,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24083;;0;16,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23726;;0;21,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23888;;0;1410,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23738;;0;331,19;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23708;;0;5011,34;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23717;;0;165,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23714;;0;506,46;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23903;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23885;;0;1933,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23711;;0;4333,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23914;;0;327,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23920;;0;7,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23917;;0;294,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24078;;0;278,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24077;;0;6968,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23687;;0;13478,2;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23690;;0;43,94;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23750;;0;62,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23747;;0;638,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23744;;0;1723,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23720;;0;415,3;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23741;;0;215,27;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23723;;0;170,33;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23693;;0;1688,37;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23894;;0;22,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23891;;0;755,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23684;;0;14127,38;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23926;;0;46,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24081;;0;2462,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24082;;0;837,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23923;;0;282,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23696;;0;4960,29;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23699;;0;8097,96;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23702;;0;99,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23900;;0;340,58;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23897;;0;491,93;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23735;;0;114,28;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23732;;0;173,03;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23879;;0;101,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23882;;0;18,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23729;;0;191,98;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23705;;0;5002,68;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva;23659;SEI 00242.001908/2025-54;120;0;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23663;PEF nº 001/2025;0;2106,63;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23662;PEF nº 001/2025;0;3795,61;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23660;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23665;PEF nº 001/2025;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23669;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23670;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23664;PEF nº 001/2025;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23666;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23672;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23668;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23673;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23667;PEF nº 001/2025;0;2360,43;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23671;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28838;;0;597,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28763;PAD nº 328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28764;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28743;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28742;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28839;PAD nº 328/2021;597,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28762;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28765;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28100;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28520;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28521;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28101;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28102;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28103;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);23495;PAD Nº 0515/2021;0;307,8;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23);23659;SEI 00242.001908/2025-54;0;120;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);23661;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;23589;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;23593;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;23588;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30044;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30043;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29795;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29794;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29783;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29779;;209,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29782;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29743;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29750;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29754;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29745;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29786;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29780;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29778;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29755;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29781;;2,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29787;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29753;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29752;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29751;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29747;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29748;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29742;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29744;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29746;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29749;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23745;;0;430,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23748;;0;159,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23881;;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23739;;0;82,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23721;;0;103,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23733;;0;43,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23889;;0;352,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23883;;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23890;;352,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23907;;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);23749;;159,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23746;;430,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23742;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23751;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23880;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23704;;24,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23707;;1250,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23709;;0;1252,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23727;;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23737;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23736;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23691;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23692;;10,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23698;;1240,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23694;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23701;;2024,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23689;;3369,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23688;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23700;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23703;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23712;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24421;;188,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24514;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24420;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24422;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24423;;5,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24515;;3530,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23676;PEF nº 001/2025;3659,88;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23678;PEF nº 001/2025;1893,03;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23675;PEF nº 001/2025;3482,77;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23677;PEF nº 001/2025;115,17;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23680;PEF nº 001/2025;260,33;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23674;PEF nº 001/2025;17224,6;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23679;PEF nº 001/2025;16434,83;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26166;;663,99;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23537;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23507;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23510;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23513;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23555;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23539;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23563;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23553;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24159;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23213;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23627;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23571;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23494;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23624;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23665;PEF nº 001/2025;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23670;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23662;PEF nº 001/2025;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23671;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;23668;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23663;PEF nº 001/2025;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23667;PEF nº 001/2025;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23672;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;23664;PEF nº 001/2025;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;23669;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;23666;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23507;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23510;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23537;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23563;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23513;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23555;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23539;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23213;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;23553;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;23495;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23660;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23673;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28838;;597,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28764;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28742;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28762;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28520;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28100;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28102;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23589;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23588;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23593;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23661;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30043;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29794;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29754;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29750;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29782;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29742;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29786;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29752;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29748;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29744;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29746;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29778;;209,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29780;;2,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23709;;1252,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23736;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23727;;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23751;;15,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Conselheiros;23624;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23494;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23627;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23571;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23696;;4960,29;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23720;;415,3;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23744;;1723,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23729;;191,98;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23879;;101,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23684;;14127,38;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23914;;327,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24077;;6968,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23917;;294,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23923;;282,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - 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e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23900;;340,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23882;;18,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23735;;114,28;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23705;;5002,68;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23929;;734,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24083;;16,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23708;;5011,34;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23738;;331,19;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23885;;1933,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23888;;1410,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23741;;215,27;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23903;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23711;;4333,09;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23932;;735,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24084;;10,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23714;;506,46;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23717;;165,52;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23696;;0;4960,29;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23729;;0;191,98;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23879;;0;101,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23720;;0;415,3;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23744;;0;1723,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23684;;0;14127,38;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23914;;0;327,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24077;;0;6968,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23923;;0;282,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23917;;0;294,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23723;;0;170,33;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23897;;0;491,93;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23732;;0;173,03;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23687;;0;13478,2;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23747;;0;638,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23699;;0;8097,96;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23891;;0;755,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23690;;0;43,94;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23702;;0;99,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23920;;0;7,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24078;;0;278,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23750;;0;62,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23693;;0;1688,37;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23726;;0;21,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23894;;0;22,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24081;;0;2462,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23926;;0;46,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24082;;0;837,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23900;;0;340,58;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23882;;0;18,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23735;;0;114,28;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23705;;0;5002,68;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23929;;0;734,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24083;;0;16,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23708;;0;5011,34;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23738;;0;331,19;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23885;;0;1933,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23888;;0;1410,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23741;;0;215,27;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23903;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23711;;0;4333,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23932;;0;735,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24084;;0;10,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23714;;0;506,46;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23717;;0;165,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23511;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23536;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23549;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23556;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23554;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23508;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23505;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;23538;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23657;SEI 00242.001908/2025-54;120;0;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23506;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23514;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23567;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23509;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23512;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23670;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23665;PEF nº 001/2025;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23662;PEF nº 001/2025;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23671;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23668;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23663;PEF nº 001/2025;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23667;PEF nº 001/2025;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23672;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23664;PEF nº 001/2025;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23669;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23538;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23508;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23505;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23539;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23556;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23549;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23513;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23555;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23554;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23563;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23510;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23507;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23537;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23553;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23511;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23536;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23213;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;23495;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23673;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23660;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23661;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23589;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23588;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23593;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23657;SEI 00242.001908/2025-54;0;120;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23658;SEI 00242.001908/2025-54;120;0;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28102;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28838;;597,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28764;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28742;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28762;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28100;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28520;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30043;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29794;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29754;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29750;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29782;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29786;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29748;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29746;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29744;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29742;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29752;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23703;;24,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23712;;1083,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23709;;1252,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23742;;53,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23736;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23727;;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23880;;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23745;;430,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23739;;82,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23733;;43,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23721;;103,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23901;;85,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23904;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23883;;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23889;;352,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23697;;1240,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23715;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24514;;3530,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24420;;188,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24422;;5,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23666;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23627;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23571;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23506;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23567;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23624;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23494;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23514;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23512;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23509;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23665;PEF nº 001/2025;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23670;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23662;PEF nº 001/2025;0;3795,61;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23671;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23668;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23663;PEF nº 001/2025;0;2106,63;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23667;PEF nº 001/2025;0;2360,43;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23672;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23669;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23664;PEF nº 001/2025;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23555;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23513;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23510;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23539;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23563;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23507;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23537;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23553;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23213;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;23495;PAD Nº 0515/2021;0;307,8;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23660;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23673;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23661;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23589;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23588;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23593;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23658;SEI 00242.001908/2025-54;0;120;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28102;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28103;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28101;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28838;;0;597,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28763;PAD nº 328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28764;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28742;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28743;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28839;PAD nº 328/2021;597,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28762;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28765;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28100;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28521;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28520;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30044;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30043;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29795;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29794;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29783;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29779;;209,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29745;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29786;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29782;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29754;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29750;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29778;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29780;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29781;;2,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29755;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29787;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29752;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29751;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29753;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29748;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29747;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29742;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29744;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29746;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29743;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29749;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23718;;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23706;;0;1250,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23713;;1083,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23710;;1252,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23716;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23740;;82,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23734;;43,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23731;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23722;;103,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23724;;0;42,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23725;;42,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23728;;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23890;;352,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23904;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23907;;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23901;;0;85,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23902;;85,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23715;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23884;;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23736;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23742;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23737;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23880;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23751;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23749;;159,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23746;;430,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23701;;2024,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23688;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23689;;3369,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23700;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23703;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23719;;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23712;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23691;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23692;;10,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23694;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23698;;1240,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24421;;188,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24514;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24420;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24423;;5,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24422;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24515;;3530,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23666;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24159;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23624;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23494;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23627;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23571;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28103;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28101;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28763;PAD nº 328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28743;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28839;PAD nº 328/2021;0;597,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28765;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28521;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30044;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29779;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29783;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29795;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29745;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29755;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29787;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29753;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29781;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29751;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29747;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29749;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29743;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23698;;0;1240,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23692;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23701;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23689;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23719;;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23716;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23710;;0;1252,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23713;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23722;;0;103,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23731;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23734;;0;43,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23725;;0;42,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23752;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23740;;0;82,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23728;;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23743;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23887;;0;483,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23905;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23881;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23907;;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23902;;0;85,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23890;;0;352,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23695;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23884;;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23746;;0;430,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23749;;0;159,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23704;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23707;;0;1250,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23737;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24421;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24423;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24515;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24159;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23711;;4333,09;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23696;;4960,29;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23699;;8097,96;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23903;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23885;;1933,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23750;;62,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23747;;638,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23705;;5002,68;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23690;;43,94;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23687;;13478,2;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23717;;165,52;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23714;;506,46;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23729;;191,98;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23897;;491,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23732;;173,03;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23735;;114,28;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23693;;1688,37;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23882;;18,29;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23879;;101,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23726;;21,52;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23723;;170,33;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23741;;215,27;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23738;;331,19;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23888;;1410,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23708;;5011,34;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23720;;415,3;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23702;;99,09;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23900;;340,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23744;;1723,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23894;;22,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23891;;755,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23684;;14127,38;0;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24077;;6968,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23914;;327,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23920;;7,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23926;;46,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23917;;294,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24081;;2462,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24082;;837,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24078;;278,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24084;;10,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23929;;734,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23932;;735,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23923;;282,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24083;;16,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23917;;0;294,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24078;;0;278,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23914;;0;327,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23920;;0;7,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23926;;0;46,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24082;;0;837,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24081;;0;2462,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24084;;0;10,85;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23929;;0;734,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23923;;0;282,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23932;;0;735,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24083;;0;16,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24077;;0;6968,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23657;SEI 00242.001908/2025-54;120;0;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23747;;0;638,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23750;;0;62,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23885;;0;1933,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23903;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23690;;0;43,94;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23687;;0;13478,2;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23714;;0;506,46;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23717;;0;165,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23705;;0;5002,68;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23508;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23729;;0;191,98;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23693;;0;1688,37;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23735;;0;114,28;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23732;;0;173,03;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23897;;0;491,93;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23726;;0;21,52;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23723;;0;170,33;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23879;;0;101,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23882;;0;18,29;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23738;;0;331,19;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23741;;0;215,27;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23888;;0;1410,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23511;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23536;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23720;;0;415,3;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23702;;0;99,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23708;;0;5011,34;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23744;;0;1723,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23900;;0;340,58;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23554;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23556;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23567;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23711;;0;4333,09;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23696;;0;4960,29;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23509;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23514;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23538;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23505;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23699;;0;8097,96;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23512;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23506;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23549;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23891;;0;755,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23894;;0;22,68;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23684;;0;14127,38;"COBRANÇA;" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29794;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29750;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29754;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29782;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29786;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29752;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29748;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29742;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29746;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29744;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29778;;209,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29780;;2,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30043;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28838;;597,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28764;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28742;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28762;;98,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28520;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28100;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28102;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23658;SEI 00242.001908/2025-54;120;0;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23657;SEI 00242.001908/2025-54;0;120;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23663;PEF nº 001/2025;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23662;PEF nº 001/2025;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23588;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23571;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23627;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23593;SEI 1010/2025-26;24826,97;0;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23495;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23213;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23880;;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23751;;15,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23736;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23742;;53,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23727;;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23709;;1252,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23589;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23706;;1250,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23718;;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23724;;42,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23661;PAD Nº 0110/2023;62239,85;0;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23906;;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23730;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23886;;483,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23748;;159,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23745;;430,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23739;;82,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23733;;43,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23536;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23553;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23511;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23901;;85,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23904;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23889;;352,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23883;;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23721;;103,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23715;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23697;;1240,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23549;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23537;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23506;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23512;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23510;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23507;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23664;PEF nº 001/2025;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23494;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23672;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23666;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23691;;10,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23660;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23670;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23669;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23694;;422,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23665;PEF nº 001/2025;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23667;PEF nº 001/2025;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23538;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23688;;3369,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23514;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23509;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23668;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23505;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23508;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23700;;2024,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23671;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23712;;1083,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23703;;24,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23673;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23554;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23563;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23624;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23567;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23539;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23555;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23513;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23556;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24420;;188,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24422;;5,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24514;;3530,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28521;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28520;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29749;;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29743;;81,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28838;;0;597,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28763;PAD nº 328/2021;98,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28764;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28742;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28743;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28839;PAD nº 328/2021;597,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28762;;0;98,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28765;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28100;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28103;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28102;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28101;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29795;;69,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29794;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29783;;4,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29779;;209,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29745;;73,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29786;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29782;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29754;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29750;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29780;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29778;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29753;;183,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29781;;2,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29755;;183,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29787;;615,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29752;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29751;;11,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29747;;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29748;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29742;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29744;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29746;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30043;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30044;;1591,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23658;SEI 00242.001908/2025-54;0;120;Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23662;PEF nº 001/2025;0;3795,61;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23663;PEF nº 001/2025;0;2106,63;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24515;;3530,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24159;SEI 2146/2025-11;2673,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24420;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24423;;5,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24422;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24421;;188,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24514;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23589;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23710;;1252,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23706;;0;1250,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23713;;1083,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23716;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23661;PAD Nº 0110/2023;0;62239,85;Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23719;;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23734;;43,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23722;;103,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23731;;48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23718;;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23724;;0;42,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23725;;42,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23886;;0;483,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23728;;5,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23730;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23740;;82,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23752;;15,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23906;;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23905;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23887;;483,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23881;;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23748;;0;159,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23733;;0;43,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23739;;0;82,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23745;;0;430,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23883;;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23889;;0;352,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23553;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23890;;352,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23904;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23907;;122,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23901;;0;85,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23902;;85,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23721;;0;103,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23695;;422,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23715;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23884;;4,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23743;;53,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23697;;0;1240,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23588;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23571;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23627;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23213;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23495;PAD Nº 0515/2021;0;307,8;"Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23880;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23742;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23746;;430,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23751;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23749;;159,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23593;SEI 1010/2025-26;0;24826,97;Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23704;;24,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23737;;28,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23727;;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23736;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23707;;1250,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23709;;0;1252,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23555;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23510;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23513;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23539;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23563;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23624;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23701;;2024,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23688;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23668;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23689;;3369,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23667;PEF nº 001/2025;0;2360,43;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23671;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23700;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23703;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23712;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23673;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23691;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23669;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23670;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23660;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIRO Periodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23665;PEF nº 001/2025;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23694;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23692;;10,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23698;;1240,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23672;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23664;PEF nº 001/2025;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23666;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa" 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23494;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23537;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23507;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29779;;0;209,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29783;;0;4,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29795;;0;69,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29745;;0;73,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29747;;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29753;;0;183,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29787;;0;615,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29755;;0;183,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29751;;0;11,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29781;;0;2,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30044;;0;1591,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28103;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28101;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28521;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28765;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28839;PAD nº 328/2021;0;597,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28763;PAD nº 328/2021;0;98,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28743;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29749;;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29743;;0;81,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24515;;0;3530,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24159;SEI 2146/2025-11;0;2673,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147. 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24423;;0;5,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24421;;0;188,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23713;;0;1083,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23716;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23710;;0;1252,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23734;;0;43,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23731;;0;48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23722;;0;103,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23725;;0;42,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23740;;0;82,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23752;;0;15,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23728;;0;5,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23887;;0;483,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23905;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23881;;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23902;;0;85,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23907;;0;122,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23890;;0;352,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23743;;0;53,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23695;;0;422,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23884;;0;4,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23749;;0;159,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23746;;0;430,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23704;;0;24,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23737;;0;28,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23707;;0;1250,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23698;;0;1240,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23692;;0;10,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23701;;0;2024,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23689;;0;3369,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23719;;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30046;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23981;;5644,65;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24085;;4069,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29789;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24090;;15,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29803;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24087;;1840,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24091;SEI 2123/2025-07;0;18508,51;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24014;;478,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29757;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24088;;546,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24086;;162,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29801;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29799;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29791;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24089;;24,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30101;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24073;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28831;PAD nº 328/2021;0;499,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28861;;0;50271,36;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24714;SEI 21622025-04;0;46897,21;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28727;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28711;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28723;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28385;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28387;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28373;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28377;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28577;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28379;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28389;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28375;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28381;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28383;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28043;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28045;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28053;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28105;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28175;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28049;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28051;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28055;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28057;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28047;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28059;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27914;;134,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27916;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26261;;64,75;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26263;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26167;;0;505,26;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25818;SEI 1800/2025-61;0;484,04;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25801;SEI 1800/2025-61;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25930;SEI 1800/2025-61;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25828;SEI 1800/2025-61;0;1064,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25934;SEI 1800/2025-61;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24682;;12,62;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24693;;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24092;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24076;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24069;SEI 1798/2025-21;0;1037,34;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24071;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24098;PAD Nº 0515/2021;0;278,1;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24132;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24041;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24047;;0;4,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24048;;317,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24050;;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24051;;79,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24053;;0;19,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24055;;74,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24029;;110,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24068;SEI 1798/2025-21;0;167,92;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24072;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24075;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24094;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24095;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24131;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24040;;0;169,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23993;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24134;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23998;;0;47,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24002;;5,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24004;;0;1,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24017;;1374,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24019;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24064;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23980;;0;42,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24038;;678,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24045;;19,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24057;;0;18,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24054;PEF nº 001/2025;0;2857,84;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24028;;0;41,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24044;;0;55,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24065;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24070;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24079;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24061;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24062;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24080;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24067;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24074;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23989;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23992;;0;104,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24008;;461,07;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23952;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23960;;1140,89;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24010;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24020;;8,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24035;;1160,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24037;;0;290,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23965;;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23969;;258,97;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23977;;0;41,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23984;;5052,16;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23987;;759,69;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23971;;0;64,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23972;;4191,27;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23956;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23957;;14735,61;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24034;;0;108,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24042;;223,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24023;;116,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24025;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24026;;164,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24031;;0;27,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24032;;432,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23954;;15485,77;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23959;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23962;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23966;;7535,74;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23968;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23975;;164,55;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23978;;168,83;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23986;;0;1263,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23963;;4464,25;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23974;;0;1047,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23996;;188,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23990;;417,37;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23995;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24005;;236,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24011;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24013;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24022;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24007;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23953;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24691;;140;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24679;;18,52;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24684;;0;3,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24685;;142,86;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24675;;297,36;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24678;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24688;;45,48;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24694;;90,98;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24681;;0;4,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24687;;0;35,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24690;;0;11,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24696;;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28861;;50271,36;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24008;;0;461,07;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24035;;0;1160,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23984;;0;5052,16;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23987;;0;759,69;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24011;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24005;;0;236,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23990;;0;417,37;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24032;;0;432,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24062;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24065;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24691;;0;140;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24694;;0;90,98;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24090;;0;15,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24089;;0;24,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23981;;0;5644,65;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24679;;0;18,52;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24675;;0;297,36;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24682;;0;12,62;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24045;;0;19,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24038;;0;678,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24017;;0;1374,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24002;;0;5,67;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23993;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24020;;0;8,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23960;;0;1140,89;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23957;;0;14735,61;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24042;;0;223,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23996;;0;188,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23954;;0;15485,77;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24085;;0;4069,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24014;;0;478,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24086;;0;162,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23972;;0;4191,27;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23969;;0;258,97;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23966;;0;7535,74;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23963;;0;4464,25;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23978;;0;168,83;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23975;;0;164,55;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24026;;0;164,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24023;;0;116,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24055;;0;74,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24051;;0;79,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24048;;0;317,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24029;;0;110,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24685;;0;142,86;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24688;;0;45,48;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24087;;0;1840,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24088;;0;546,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24069;SEI 1798/2025-21;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24071;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24072;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24068;SEI 1798/2025-21;2028,13;0;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24070;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24054;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24061;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25818;SEI 1800/2025-61;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25801;SEI 1800/2025-61;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25828;SEI 1800/2025-61;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25930;SEI 1800/2025-61;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25934;SEI 1800/2025-61;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24073;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28043;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28053;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28045;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28104;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28105;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28175;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28055;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28052;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28051;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28044;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28049;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28057;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28058;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28056;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28047;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28046;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28042;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28054;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28059;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28048;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28050;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28387;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28386;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28385;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28377;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28373;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28376;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28577;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28576;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28380;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28174;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28375;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28374;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28372;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28381;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28378;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28389;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28382;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28379;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28384;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28383;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28388;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28727;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28726;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28723;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28711;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28722;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28710;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28830;;0;499,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28831;PAD nº 328/2021;499,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);24098;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);24714;SEI 21622025-04;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;24079;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;24080;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;24091;SEI 2123/2025-07;24826,97;0;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24098;PAD Nº 0515/2021;0;2;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24098;PAD Nº 0515/2021;0;3,08;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24098;PAD Nº 0515/2021;0;9,23;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24091;SEI 2123/2025-07;0;1191,68;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24091;SEI 2123/2025-07;0;744,81;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24091;SEI 2123/2025-07;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);24091;SEI 2123/2025-07;0;248,27;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24098;PAD Nº 0515/2021;0;15,39;"ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;23936;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;23939;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;23939;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24091;SEI 2123/2025-07;0;1241,35;"ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24714;SEI 21622025-04;0;2788,35;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24684;;3,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24689;;0;11,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24695;;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24678;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24683;;0;3,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24696;;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24692;;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24690;;11,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24687;;35,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24681;;4,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24066;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24050;;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24063;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24053;;19,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24047;;4,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23991;;0;104,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24003;;0;1,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23998;;47,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24009;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24004;;1,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24064;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24019;;343,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24056;;0;18,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24067;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24044;;55,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24043;;0;55,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24057;;18,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24052;;0;19,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24049;;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24040;;169,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24030;;0;27,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24033;;0;108,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24027;;0;41,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24677;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24680;;0;4,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24686;;0;35,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24693;;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23988;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23979;;0;42,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23976;;0;41,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23967;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23971;;64,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23970;;0;64,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23961;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23956;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23997;;0;47,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23992;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23989;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23977;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23980;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24037;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23965;;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23964;;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23958;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24010;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24021;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24025;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24028;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24031;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24034;;108,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24036;;0;290,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24046;;0;4,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24039;;0;169,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23955;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23986;;1263,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23974;;1047,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23968;;1883,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23973;;0;1047,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23959;;3683,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23962;;285,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23995;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24006;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23994;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24007;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23985;;0;1263,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24018;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24012;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24022;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24024;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24013;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26263;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26262;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27916;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27915;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29756;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29789;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29790;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29803;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29788;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29757;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29798;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29801;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29800;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29802;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29799;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29791;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30045;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30046;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30100;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30101;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24069;SEI 1798/2025-21;0;690,81;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24054;PEF nº 001/2025;0;484,24;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25818;SEI 1800/2025-61;0;951,62;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24091;SEI 2123/2025-07;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);24714;SEI 21622025-04;0;6846,38;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;25828;SEI 1800/2025-61;0;1042,59;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;24054;PEF nº 001/2025;0;272,17;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;24069;SEI 1798/2025-21;0;632,28;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24068;SEI 1798/2025-21;0;1754,54;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24068;SEI 1798/2025-21;0;105,67;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. )" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;25818;SEI 1800/2025-61;0;2359,95;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;24714;SEI 21622025-04;0;5707,91;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)" 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26167;;505,26;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23953;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24095;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24094;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24132;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24131;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24134;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24092;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24076;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23952;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24041;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24074;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24075;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28104;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28044;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28052;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28050;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28048;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28054;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28056;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28058;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28042;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28046;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28386;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28376;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28576;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28174;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28380;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28374;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28378;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28372;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28382;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28384;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28388;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28830;;499,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28726;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28722;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28710;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24066;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24063;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23991;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24009;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24003;;1,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24056;;18,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24043;;55,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24049;;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24052;;19,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24033;;108,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24030;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24027;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24686;;35,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24677;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24680;;4,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23955;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23997;;47,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24021;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23964;;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;;3683,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23988;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23979;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23976;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23961;;285,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23967;;1883,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23970;;64,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24036;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24039;;169,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24046;;4,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24018;;343,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24012;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23994;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24006;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23973;;1047,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23985;;1263,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24695;;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24683;;3,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24689;;11,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24692;;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29790;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29756;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29788;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29798;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29800;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29802;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30045;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30100;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27915;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;23936;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27914;;0;134,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26261;;0;64,75;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24085;;4069,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24014;;478,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24023;;116,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23963;;4464,25;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23954;;15485,77;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24675;;297,36;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24048;;317,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23993;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24038;;678,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24051;;79,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24017;;1374,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23957;;14735,61;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23966;;7535,74;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23996;;188,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24026;;164,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24042;;223,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24679;;18,52;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23969;;258,97;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24682;;12,62;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24002;;5,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24045;;19,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23960;;1140,89;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24020;;8,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24086;;162,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24087;;1840,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24685;;142,86;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23972;;4191,27;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24055;;74,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24029;;110,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24688;;45,48;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24088;;546,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23975;;164,55;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23978;;168,83;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24005;;236,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24032;;432,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24062;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24691;;140;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24089;;24,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23981;;5644,65;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24090;;15,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24008;;461,07;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24035;;1160,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23984;;5052,16;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24065;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24694;;90,98;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23987;;759,69;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23990;;417,37;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24011;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27914;;134,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26261;;64,75;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24085;;0;4069,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24014;;0;478,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23954;;0;15485,77;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23963;;0;4464,25;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24023;;0;116,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24675;;0;297,36;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24038;;0;678,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23993;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24048;;0;317,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24017;;0;1374,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24051;;0;79,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23957;;0;14735,61;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24026;;0;164,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24042;;0;223,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23996;;0;188,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23966;;0;7535,74;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24679;;0;18,52;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23969;;0;258,97;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24682;;0;12,62;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24002;;0;5,67;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24045;;0;19,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24020;;0;8,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23960;;0;1140,89;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24086;;0;162,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24087;;0;1840,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24685;;0;142,86;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23972;;0;4191,27;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24055;;0;74,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24029;;0;110,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24688;;0;45,48;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24088;;0;546,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23975;;0;164,55;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23978;;0;168,83;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24005;;0;236,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24032;;0;432,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24062;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24691;;0;140;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24089;;0;24,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23981;;0;5644,65;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24090;;0;15,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24008;;0;461,07;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24035;;0;1160,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23984;;0;5052,16;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24065;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24694;;0;90,98;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23987;;0;759,69;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23990;;0;417,37;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24011;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27914;;0;134,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26261;;0;64,75;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23935;SEI 851/2025-76;496,82;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28386;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28376;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28576;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28174;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28380;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28372;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28374;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28378;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28382;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28388;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28384;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28830;;499,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28722;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28726;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28710;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28104;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28052;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28044;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28048;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28050;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28054;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28042;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28058;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28056;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28046;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24066;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24063;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23991;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24009;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24003;;1,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24056;;18,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24043;;55,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24049;;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24046;;4,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24052;;19,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24030;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24033;;108,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24027;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24686;;35,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24680;;4,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24677;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23997;;47,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;;3683,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24021;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23964;;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23988;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23979;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23967;;1883,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23961;;285,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23976;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23970;;64,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24036;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24039;;169,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23955;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24012;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24018;;343,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23994;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24006;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23985;;1263,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23973;;1047,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24695;;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24683;;3,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24689;;11,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24692;;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29790;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29756;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29788;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29798;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29802;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29800;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30045;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30100;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27915;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23935;SEI 851/2025-76;0;496,82;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23936;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;24072;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25934;SEI 1800/2025-61;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24054;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25818;SEI 1800/2025-61;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24070;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24061;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24069;SEI 1798/2025-21;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25828;SEI 1800/2025-61;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;24071;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25930;SEI 1800/2025-61;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24132;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24134;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24094;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24095;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24131;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23952;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23953;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24076;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24092;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;24098;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;25801;SEI 1800/2025-61;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;24073;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24714;SEI 21622025-04;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24080;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24079;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24091;SEI 2123/2025-07;24826,97;0;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28387;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28386;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28385;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28376;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28373;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28377;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28577;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28576;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28174;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28380;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28372;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28374;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28375;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28381;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28378;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28389;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28379;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28382;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28388;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28383;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28384;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28727;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28726;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28711;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28722;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28723;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28710;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28830;;0;499,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28831;PAD nº 328/2021;499,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28043;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários;28052;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28044;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28051;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28049;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28057;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28048;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28050;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28054;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28042;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28047;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28046;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28056;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23992;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24010;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24021;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23980;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23977;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24037;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23967;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23961;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23956;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24031;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24028;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24018;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24025;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24012;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24007;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24013;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24022;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23955;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26263;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27916;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27915;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29756;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29789;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29803;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29790;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29757;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29788;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29798;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29800;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29801;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29802;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29791;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29799;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30045;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30046;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30100;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30101;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;24068;SEI 1798/2025-21;2028,13;0;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23939;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23936;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24041;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24074;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24075;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25934;SEI 1800/2025-61;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;24072;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;25818;SEI 1800/2025-61;0;3795,61;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;24054;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24070;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25828;SEI 1800/2025-61;0;2106,63;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24061;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24069;SEI 1798/2025-21;0;2360,43;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25930;SEI 1800/2025-61;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;24071;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24076;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24092;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24134;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24094;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24095;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24131;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24132;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23953;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;23952;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;24098;PAD Nº 0515/2021;0;307,8;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;25801;SEI 1800/2025-61;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;24073;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24714;SEI 21622025-04;0;62239,85;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24080;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24079;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;24091;SEI 2123/2025-07;0;24826,97;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28377;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28385;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28373;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28387;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28577;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28381;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28375;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28379;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28389;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28383;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28727;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28723;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28711;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28831;PAD nº 328/2021;0;499,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28043;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28045;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28053;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28105;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28175;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28049;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28051;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28055;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28057;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28059;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28047;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24044;;0;55,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24057;;0;18,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24037;;0;290,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24067;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24040;;0;169,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24019;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24693;;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23971;;0;64,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23992;;0;104,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23989;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23977;;0;41,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23980;;0;42,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23965;;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24010;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24025;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24028;;0;41,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24031;;0;27,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24034;;0;108,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23956;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24022;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24013;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23995;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24007;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23986;;0;1263,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23974;;0;1047,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23962;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23959;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23968;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26263;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27916;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29789;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29803;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29757;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29801;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29799;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29791;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30046;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30101;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24678;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24684;;0;3,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24696;;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24690;;0;11,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24687;;0;35,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24681;;0;4,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24053;;0;19,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24050;;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24047;;0;4,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23998;;0;47,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24064;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24004;;0;1,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;24068;SEI 1798/2025-21;0;2028,13;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;23939;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24041;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24074;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24075;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24090;;15,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24087;;1840,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24014;;478,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24089;;24,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24088;;546,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24086;;162,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23981;;5644,65;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24085;;4069,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27914;;134,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24694;;90,98;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24688;;45,48;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24691;;140;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24685;;142,86;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24679;;18,52;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24675;;297,36;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24682;;12,62;0;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24048;;317,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24051;;79,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24055;;74,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23993;;213,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24017;;1374,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24002;;5,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24062;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24038;;678,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24045;;19,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24065;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24029;;110,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23954;;15485,77;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23984;;5052,16;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23987;;759,69;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23957;;14735,61;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23972;;4191,27;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24020;;8,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24008;;461,07;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23960;;1140,89;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23969;;258,97;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24035;;1160,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24026;;164,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24032;;432,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24023;;116,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24042;;223,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23975;;164,55;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23966;;7535,74;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23963;;4464,25;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23996;;188,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23978;;168,83;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23990;;417,37;0;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24005;;236,45;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24011;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26261;;64,75;0;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24694;;0;90,98;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24691;;0;140;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24688;;0;45,48;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24679;;0;18,52;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24685;;0;142,86;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24682;;0;12,62;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24675;;0;297,36;COBRANÇA 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24055;;0;74,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24051;;0;79,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24048;;0;317,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24029;;0;110,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24065;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24045;;0;19,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24038;;0;678,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24062;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24002;;0;5,67;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24017;;0;1374,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23993;;0;213,48;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23935;SEI 851/2025-76;496,82;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23987;;0;759,69;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23984;;0;5052,16;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23957;;0;14735,61;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23972;;0;4191,27;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24008;;0;461,07;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24035;;0;1160,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23969;;0;258,97;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23960;;0;1140,89;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24020;;0;8,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24023;;0;116,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24032;;0;432,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24026;;0;164,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24042;;0;223,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24005;;0;236,45;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24011;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23990;;0;417,37;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23978;;0;168,83;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23963;;0;4464,25;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23996;;0;188,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23966;;0;7535,74;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23954;;0;15485,77;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23975;;0;164,55;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26261;;0;64,75;Cobrança 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23981;;0;5644,65;"COBRANÇA;" 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24085;;0;4069,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24090;;0;15,97;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24014;;0;478,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24087;;0;1840,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24089;;0;24,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24088;;0;546,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24086;;0;162,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27914;;0;134,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24677;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24686;;35,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24680;;4,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24066;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24063;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24052;;19,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24046;;4,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24049;;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24056;;18,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24043;;55,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24003;;1,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24009;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23991;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24030;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24033;;108,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24027;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23935;SEI 851/2025-76;0;496,82;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23936;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23976;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23979;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23988;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23970;;64,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23961;;285,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23967;;1883,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23997;;47,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24021;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23958;;3683,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23964;;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23955;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24039;;169,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24036;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24024;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23973;;1047,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23985;;1263,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23994;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24006;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24018;;343,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24012;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24692;;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24689;;11,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24695;;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24683;;3,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26262;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28104;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28052;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28044;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28054;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28048;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28050;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28056;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28058;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28046;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28042;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27915;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28386;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28376;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28576;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28380;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28174;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28374;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28378;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28372;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28382;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28384;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28388;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28830;;499,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28722;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28726;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28710;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30045;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29790;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29756;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29788;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29798;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29800;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29802;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30100;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23979;;0;42,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23988;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23976;;0;41,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23971;;64,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23970;;0;64,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23967;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23961;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23956;;3871,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23989;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23997;;0;47,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23992;;104,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23965;;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24037;;290,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23977;;41,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23952;SEI 2064/2025-69;649,4;0;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23958;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24021;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23964;;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24010;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23955;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24036;;0;290,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24039;;0;169,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24028;;41,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24025;;29,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24031;;27,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24034;;108,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24018;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24012;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24022;;2,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24013;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24024;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24006;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23995;;53,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23994;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23985;;0;1263,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24007;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23974;;1047,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23986;;1263,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23973;;0;1047,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23968;;1883,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23959;;3683,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23962;;285,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23953;SEI 00242.002122/2025-54;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23939;SEI 851/2025-76;496,82;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23936;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24693;;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24680;;0;4,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24686;;0;35,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24677;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28045;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28104;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24092;SEI 00242.002137/2025-12;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24076;SEI 00242.002133/2025-34;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24066;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24069;SEI 1798/2025-21;2360,43;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24071;PEF nº 001/2025;107,21;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24132;SEI 00242.002149/2025-47;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24098;PAD Nº 0515/2021;307,8;0;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24041;SEI 00242.002153/2025-13;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24047;;4,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24063;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24053;;19,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24050;;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24030;;0;27,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24027;;0;41,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24095;SEI 00242.002124/2025-43;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24075;SEI 2108/2025-51;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24094;SEI 00242.002147/2025-58;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24072;PEF nº 001/2025;2585,51;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24068;SEI 1798/2025-21;2028,13;0;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24033;;0;108,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24040;;169,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24131;SEI 00242.002141/2025-81;3169,82;0;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24134;SEI 00242.002159/2025-82;3169,82;0;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23998;;47,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23991;;0;104,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24003;;0;1,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24009;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24004;;1,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24019;;343,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24064;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24079;PAD Nº 0954/2024;36993,8;0;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24061;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24056;;0;18,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28105;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24080;SEI 1010/2025-26;29436,2;0;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24067;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24074;SEI 2115/2025-52;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24043;;0;55,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24054;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24044;;55,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24070;PEF nº 001/2025;2360,42;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24049;;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24057;;18,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24046;;0;4,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24052;;0;19,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23980;;42,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24689;;0;11,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24684;;3,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24678;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24683;;0;3,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24695;;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24696;;22,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24681;;4,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24690;;11,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24692;;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24687;;35,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25828;SEI 1800/2025-61;2106,63;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25934;SEI 1800/2025-61;2474,92;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25930;SEI 1800/2025-61;49,35;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25818;SEI 1800/2025-61;3795,61;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25801;SEI 1800/2025-61;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26262;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26263;;16,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30045;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30046;;838,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29756;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29790;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29789;;460,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29803;;3,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24091;SEI 2123/2025-07;24826,97;0;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29757;;119,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29788;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29798;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29802;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29801;;6,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29800;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29799;;136,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29791;;40,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30100;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30101;;1410;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28043;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28053;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28175;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28052;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28044;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28049;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28051;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28055;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28057;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28056;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28050;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28048;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28054;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28042;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28046;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28047;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28058;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28059;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27916;;33,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27915;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28727;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28711;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28723;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28726;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28722;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28710;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28830;;0;499,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24714;SEI 21622025-04;62239,85;0;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28831;PAD nº 328/2021;499,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24073;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28386;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28387;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28376;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28373;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28385;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28377;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28577;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28576;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28174;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28380;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28374;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28375;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28381;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28378;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28372;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28382;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28379;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28389;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28384;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28388;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28383;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23989;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23971;;0;64,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23956;;0;3871,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23992;;0;104,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24010;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23952;SEI 2064/2025-69;0;649,4;Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23980;;0;42,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23977;;0;41,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23965;;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24031;;0;27,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24025;;0;29,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24028;;0;41,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24034;;0;108,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23962;;0;285,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23959;;0;3683,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23968;;0;1883,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23986;;0;1263,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23974;;0;1047,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23995;;0;53,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24022;;0;2,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24013;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24007;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23953;SEI 00242.002122/2025-54;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23939;SEI 851/2025-76;0;496,82;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24693;;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24092;SEI 00242.002137/2025-12;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24076;SEI 00242.002133/2025-34;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24069;SEI 1798/2025-21;0;2360,43;"Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24071;PEF nº 001/2025;0;107,21;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24098;PAD Nº 0515/2021;0;307,8;"Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24132;SEI 00242.002149/2025-47;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24047;;0;4,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24041;SEI 00242.002153/2025-13;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24050;;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24053;;0;19,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24072;PEF nº 001/2025;0;2585,51;"Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24094;SEI 00242.002147/2025-58;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24075;SEI 2108/2025-51;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24095;SEI 00242.002124/2025-43;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24019;;0;343,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28723;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28373;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24131;SEI 00242.002141/2025-81;0;3169,82;"Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24040;;0;169,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24134;SEI 00242.002159/2025-82;0;3169,82;Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23998;;0;47,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24064;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24068;SEI 1798/2025-21;0;2028,13;"Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24004;;0;1,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24080;SEI 1010/2025-26;0;29436,2;"Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24074;SEI 2115/2025-52;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24067;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24061;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24037;;0;290,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24057;;0;18,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24070;PEF nº 001/2025;0;2360,42;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24054;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28377;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28387;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28385;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28577;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24079;PAD Nº 0954/2024;0;36993,8;"Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24044;;0;55,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24684;;0;3,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24678;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24696;;0;22,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24690;;0;11,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24681;;0;4,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24687;;0;35,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26263;;0;16,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25801;SEI 1800/2025-61;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25818;SEI 1800/2025-61;0;3795,61;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ediluci periodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Periodo a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25934;SEI 1800/2025-61;0;2474,92;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25930;SEI 1800/2025-61;0;49,35;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25828;SEI 1800/2025-61;0;2106,63;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24073;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24714;SEI 21622025-04;0;62239,85;"Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28831;PAD nº 328/2021;0;499,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28727;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28711;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28375;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28381;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28389;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28379;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28383;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28045;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28043;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28053;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28105;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28175;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28049;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28051;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28055;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28057;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28059;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28047;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27916;;0;33,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30046;;0;838,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29789;;0;460,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29803;;0;3,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24091;SEI 2123/2025-07;0;24826,97;"Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025. " 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29757;;0;119,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29801;;0;6,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29799;;0;136,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29791;;0;40,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30101;;0;1410;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24518;;0;4738,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24715;SEI 2224/2025-70;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24496;;0;130,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24498;;433,77;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25060;;0;214,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24362;;858,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24356;;1487,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25058;;0;371,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25215;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24388;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24395;;51,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25217;;0;12,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24398;;606,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24401;;339,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25032;;0;84,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25034;;0;151,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24350;;14,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24355;;0;132,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24336;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24337;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24344;;0;589,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24329;;0;40,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24334;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24339;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24342;;2358,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24345;;2254,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24321;;50,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24323;;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24333;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24314;;1045,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24316;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24324;;356,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24326;;0;89,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24368;;0;1180,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24369;;2900,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24414;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24385;;367,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24387;;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24408;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24446;;0;2155,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24435;;348,02;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24438;;1431,31;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24441;;6070,32;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24443;;0;1517,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24448;;503,76;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24451;;5800,82;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24453;;0;1450,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24456;;0;27,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24454;;108,17;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24457;;111;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24460;;10612,41;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24327;;161,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24459;;0;27,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24468;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24347;;0;563,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24474;;0;276,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24485;;1029,87;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24469;;315,28;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24471;;0;78,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24472;;1105,45;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24475;;1027,05;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24477;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24493;;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24465;;0;2288;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24484;;0;21,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24488;;617,43;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24444;;8622,73;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24450;;0;125,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24394;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24392;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24371;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24501;;281,92;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24506;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24416;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24432;;19236,37;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24406;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24410;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24404;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24331;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24353;;531,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24509;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24504;;253,23;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24487;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24490;;0;154,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24500;;0;108,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24503;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24311;;948,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24313;;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24507;;153,69;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24429;;18959,87;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24434;;0;4809,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24437;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24440;;0;357,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24462;;0;2653,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24463;;9151,98;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24352;;0;3,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24366;;4722,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24466;;506,46;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24478;;58,1;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24480;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24482;;87,19;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24491;;164,25;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24494;;521,36;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25786;SEI 1280/2024;0;805;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25788;SEI 2171/2025-97;0;4239,08;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25787;SEI 2171/2025-97;0;2223,57;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26169;;0;1512,39;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28109;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28331;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28107;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28837;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28777;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28749;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28753;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24099;;10881,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24102;;1650,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29811;;0;412,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29815;;0;15,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29807;;0;108,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24101;;5880,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29809;;0;1470,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24104;;62,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24100;;435,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24103;;95,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29813;;0;23,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30104;;0;2336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24104;;0;62,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24103;;0;95,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24498;;0;433,77;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24334;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24337;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24460;;0;10612,41;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24408;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24414;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24369;;0;2900,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24501;;0;281,92;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24366;;0;4722,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24463;;0;9151,98;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24331;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24404;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24100;;0;435,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24099;;0;10881,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24350;;0;14,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24345;;0;2254,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24342;;0;2358,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24314;;0;1045,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24321;;0;50,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24385;;0;367,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24438;;0;1431,31;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24435;;0;348,02;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24475;;0;1027,05;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24472;;0;1105,45;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24392;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24429;;0;18959,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24311;;0;948,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24432;;0;19236,37;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24482;;0;87,19;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24478;;0;58,1;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24388;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24395;;0;51,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24101;;0;5880,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24102;;0;1650,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24356;;0;1487,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24362;;0;858,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24401;;0;339,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24398;;0;606,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24324;;0;356,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24485;;0;1029,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24441;;0;6070,32;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24327;;0;161,19;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24451;;0;5800,82;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24448;;0;503,76;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24444;;0;8622,73;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24488;;0;617,43;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24494;;0;521,36;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24491;;0;164,25;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24353;;0;531,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24457;;0;111;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24454;;0;108,17;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28836;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28749;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28753;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28752;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28777;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28837;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28776;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28748;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28331;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28330;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28107;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28108;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28109;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28106;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);24124;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);24715;SEI 2224/2025-70;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);24114;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);24116;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);24115;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;24119;PAD 126/2023;0;4239,08;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;24118;PAD 126/2023;0;2223,57;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;25787;SEI 2171/2025-97;2223,57;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;25788;SEI 2171/2025-97;4239,08;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24110;PAD Nº 0166/2024;0;1600;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24112;PAD 0166/2024;0;75989;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;24113;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA;24111;SEI 1280/2024;0;805;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA;25786;SEI 1280/2024;805;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA;24120;PAD Nº 01297/2024;0;1532;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30103;;0;2336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30104;;2336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29815;;15,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29811;;412,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29812;;0;23,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29807;;108,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29809;;1470,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29810;;0;412,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29808;;0;1470,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29806;;0;108,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29813;;23,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29814;;0;15,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24492;;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24484;;21,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24465;;2288;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24473;;0;276,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24371;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24393;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24394;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24405;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24445;;0;2155,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24439;;0;357,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24442;;0;1517,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24450;;125,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24464;;0;2288;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24449;;0;125,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24499;;0;108,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24506;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24508;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24315;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24313;;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24509;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24490;;154,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24487;;257,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24500;;108,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24503;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24505;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24415;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24416;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24406;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24410;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24335;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24325;;0;89,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24322;;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24367;;0;1180,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24351;;0;3,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24462;;2653,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24440;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24452;;0;1450,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24437;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24434;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24352;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24370;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24354;;0;132,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24476;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24479;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24480;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24486;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24316;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24323;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24344;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24336;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24329;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24326;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24338;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24333;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);25033;;0;151,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25060;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25058;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25059;;0;214,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25057;;0;371,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25217;;12,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25216;;0;12,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25215;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25214;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25031;;0;84,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25032;;84,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25034;;151,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26169;;1512,39;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23626;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24108;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24117;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24109;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24107;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23625;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;24124;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24115;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24116;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24111;SEI 1280/2024;805;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24114;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;24113;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24112;PAD 0166/2024;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24110;PAD Nº 0166/2024;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;24118;PAD 126/2023;2223,57;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;24119;PAD 126/2023;4239,08;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28748;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28776;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28752;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28836;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28330;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28108;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28106;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;24120;PAD Nº 01297/2024;1532;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30103;;2336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29812;;23,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29808;;1470,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29810;;412,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29814;;15,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29806;;108,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24492;;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24502;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24517;;4738,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;;151,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25059;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25057;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25214;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25216;;12,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25031;;84,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24473;;276,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24449;;125,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24464;;2288;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24442;;1517,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24439;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24445;;2155,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24405;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24393;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24508;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24499;;108,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24505;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24315;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24415;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24351;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24367;;1180,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24322;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24325;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24335;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24452;;1450,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24354;;132,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24370;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24479;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24476;;256,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24486;;257,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24343;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24338;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24386;;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24409;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24436;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24433;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24312;;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24328;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24455;;27,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24346;;563,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24470;;78,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24461;;2653,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24332;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24458;;27,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24467;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24495;;130,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24489;;154,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24483;;21,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23626;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24108;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24117;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24109;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24107;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;23625;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24466;;0;506,46;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24504;;0;253,23;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;24469;;0;315,28;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;24507;;0;153,69;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24342;;2358,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24324;;356,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24385;;367,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24472;;1105,45;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24429;;18959,87;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24311;;948,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24353;;531,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24099;;10881,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24356;;1487,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24398;;606,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24388;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24314;;1045,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24345;;2254,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24475;;1027,05;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24432;;19236,37;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24392;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24478;;58,1;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24435;;348,02;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24100;;435,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24350;;14,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24321;;50,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24438;;1431,31;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24482;;87,19;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24395;;51,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24101;;5880,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24441;;6070,32;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24485;;1029,87;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24444;;8622,73;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24488;;617,43;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24491;;164,25;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24448;;503,76;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24102;;1650,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24362;;858,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24401;;339,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24451;;5800,82;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24327;;161,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24494;;521,36;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24454;;108,17;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24457;;111;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24103;;95,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24498;;433,77;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24460;;10612,41;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24366;;4722,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24404;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24331;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24334;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24369;;2900,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24408;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24501;;281,92;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24463;;9151,98;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24104;;62,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24466;;506,46;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24504;;253,23;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24469;;315,28;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24414;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24337;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24507;;153,69;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24311;;0;948,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24353;;0;531,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24099;;0;10881,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24385;;0;367,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24472;;0;1105,45;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24342;;0;2358,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24324;;0;356,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24429;;0;18959,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24356;;0;1487,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24398;;0;606,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24388;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24475;;0;1027,05;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24314;;0;1045,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24345;;0;2254,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24432;;0;19236,37;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24392;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24478;;0;58,1;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24435;;0;348,02;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24100;;0;435,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24350;;0;14,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24321;;0;50,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24438;;0;1431,31;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24482;;0;87,19;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24395;;0;51,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24101;;0;5880,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24441;;0;6070,32;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24485;;0;1029,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24444;;0;8622,73;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24488;;0;617,43;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24491;;0;164,25;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24448;;0;503,76;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24102;;0;1650,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24362;;0;858,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24401;;0;339,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24451;;0;5800,82;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24327;;0;161,19;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24494;;0;521,36;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24454;;0;108,17;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24457;;0;111;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24103;;0;95,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24498;;0;433,77;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24460;;0;10612,41;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24366;;0;4722,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24404;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24331;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24334;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24369;;0;2900,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24408;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24501;;0;281,92;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24463;;0;9151,98;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24104;;0;62,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24466;;0;506,46;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24504;;0;253,23;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24469;;0;315,28;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24414;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24337;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24507;;0;153,69;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24106;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24105;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23942;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24156;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24105;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24106;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;24120;PAD Nº 01297/2024;1532;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24124;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;24113;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24114;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24111;SEI 1280/2024;805;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24115;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24116;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;24119;PAD 126/2023;4239,08;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;24118;PAD 126/2023;2223,57;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28108;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28106;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28748;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28776;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28752;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28836;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28330;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24110;PAD Nº 0166/2024;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24112;PAD 0166/2024;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24492;;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24502;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24517;;4738,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;;151,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25059;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25214;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25031;;84,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25216;;12,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25057;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24464;;2288;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24473;;276,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24449;;125,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24445;;2155,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24405;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24442;;1517,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24439;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24393;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24508;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24499;;108,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24315;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24505;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24415;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24367;;1180,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24351;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24335;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24325;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24322;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24452;;1450,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24354;;132,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24370;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24486;;257,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24479;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24476;;256,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24343;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24338;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24386;;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24409;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24436;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24433;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24461;;2653,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24455;;27,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24312;;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24328;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24332;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24458;;27,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24467;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24346;;563,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24470;;78,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24483;;21,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24495;;130,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24489;;154,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30103;;2336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29812;;23,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29814;;15,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29806;;108,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29808;;1470,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29810;;412,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23942;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23626;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24108;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24109;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24107;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24117;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23625;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24156;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;24120;PAD Nº 01297/2024;0;1532;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24124;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24715;SEI 2224/2025-70;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;24113;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24114;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24111;SEI 1280/2024;0;805;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24115;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24116;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25786;SEI 1280/2024;805;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25787;SEI 2171/2025-97;2223,57;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25788;SEI 2171/2025-97;4239,08;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;24119;PAD 126/2023;0;4239,08;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;24118;PAD 126/2023;0;2223,57;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28108;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28109;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28106;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28836;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28749;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28752;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28753;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28777;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28837;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28748;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28776;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28330;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28331;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28107;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24112;PAD 0166/2024;0;75989;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24110;PAD Nº 0166/2024;0;1600;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24329;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24343;;0;589,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24338;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24339;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24368;;1180,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24386;;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24409;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24387;;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24446;;2155,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24433;;0;4809,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24436;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24312;;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24443;;1517,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24456;;27,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24453;;1450,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24455;;0;27,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24328;;0;40,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24347;;563,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24346;;0;563,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24468;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24352;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24461;;0;2653,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24470;;0;78,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24474;;276,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24467;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24459;;27,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24458;;0;27,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24332;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24489;;0;154,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24477;;256,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24495;;0;130,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24493;;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24471;;78,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24483;;0;21,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24496;;130,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24502;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24517;;0;4738,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24518;;4738,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;;0;151,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25060;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25058;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24440;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24434;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24437;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24370;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24354;;0;132,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24371;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24476;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24479;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24480;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24486;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24333;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24323;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24316;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24355;;132,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24344;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24336;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24326;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23625;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24107;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24117;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24109;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24108;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23626;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24715;SEI 2224/2025-70;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25786;SEI 1280/2024;0;805;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25788;SEI 2171/2025-97;0;4239,08;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25787;SEI 2171/2025-97;0;2223,57;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28109;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28753;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28749;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28777;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28837;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28107;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28331;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30104;;0;2336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29815;;0;15,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29811;;0;412,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29807;;0;108,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29809;;0;1470,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29813;;0;23,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24465;;0;2288;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24484;;0;21,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24450;;0;125,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24371;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24394;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24506;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24416;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24434;;0;4809,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24406;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24410;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24313;;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24500;;0;108,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24503;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24509;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24477;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24487;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24490;;0;154,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24437;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24440;;0;357,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24462;;0;2653,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24352;;0;3,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24480;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24323;;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24316;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24333;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Controle da Disponibilidade de Recursos;24327;;161,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24457;;111;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24454;;108,17;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24438;;1431,31;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24441;;6070,32;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24435;;348,02;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24488;;617,43;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24392;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24444;;8622,73;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24501;;281,92;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24311;;948,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24507;;153,69;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24429;;18959,87;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24404;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24432;;19236,37;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24353;;531,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24331;;472,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24366;;4722,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24463;;9151,98;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24491;;164,25;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24494;;521,36;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24482;;87,19;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24478;;58,1;0;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24466;;506,46;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24498;;433,77;0;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24362;;858,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24356;;1487,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24388;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24395;;51,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24398;;606,26;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24401;;339,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24104;;62,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24101;;5880,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24102;;1650,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24103;;95,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24100;;435,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24099;;10881,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24101;;0;5880,65;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24104;;0;62,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24102;;0;1650,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24103;;0;95,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24100;;0;435,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24099;;0;10881,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23942;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24156;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24106;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24321;;0;50,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24324;;0;356,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24314;;0;1045,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24337;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24350;;0;14,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24345;;0;2254,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24334;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24342;;0;2358,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24369;;0;2900,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24105;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24385;;0;367,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24414;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24408;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24438;;0;1431,31;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24441;;0;6070,32;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24435;;0;348,02;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24460;;0;10612,41;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24457;;0;111;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24448;;0;503,76;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24327;;0;161,19;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24451;;0;5800,82;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24454;;0;108,17;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24469;;0;315,28;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24485;;0;1029,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24472;;0;1105,45;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24475;;0;1027,05;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24504;;0;253,23;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24488;;0;617,43;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24444;;0;8622,73;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24392;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24501;;0;281,92;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24429;;0;18959,87;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24507;;0;153,69;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24311;;0;948,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24331;;0;472,9;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24353;;0;531,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24432;;0;19236,37;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24404;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24366;;0;4722,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24463;;0;9151,98;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24494;;0;521,36;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24491;;0;164,25;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24482;;0;87,19;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24466;;0;506,46;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24478;;0;58,1;COBRANÇA 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24498;;0;433,77;Cobrança 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24356;;0;1487,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24362;;0;858,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24398;;0;606,26;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24395;;0;51,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24388;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24401;;0;339,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30103;;2336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29812;;23,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29808;;1470,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29810;;412,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29806;;108,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29814;;15,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28748;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28776;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28752;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28836;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28330;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28108;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28106;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24492;;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24502;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24517;;4738,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25059;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25033;;151,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25214;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25216;;12,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25031;;84,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25057;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23942;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24106;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23626;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24124;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24338;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24111;SEI 1280/2024;805;0;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24108;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24343;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24116;PAD Nº 0380/2021;2197;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24119;PAD 126/2023;4239,08;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24115;PAD Nº 0380/2021;2594;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24156;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24118;PAD 126/2023;2223,57;0;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24120;PAD Nº 01297/2024;1532;0;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23625;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24117;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24109;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24113;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24107;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24114;PAD Nº 0380/2021;656;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24112;PAD 0166/2024;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24105;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24110;PAD Nº 0166/2024;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24386;;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24409;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24436;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24433;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24328;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24461;;2653,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24455;;27,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24312;;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24470;;78,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24346;;563,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24467;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24458;;27,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24332;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24489;;154,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24495;;130,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24483;;21,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24473;;276,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24464;;2288;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24449;;125,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24445;;2155,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24442;;1517,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24439;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24393;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24405;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24499;;108,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24508;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24315;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24505;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24415;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24367;;1180,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24351;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24325;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24322;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24335;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24479;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24476;;256,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24486;;257,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24370;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24354;;132,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24452;;1450,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28331;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28107;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28330;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28836;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28749;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28753;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28752;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28777;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28837;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28776;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28748;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28108;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28109;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28106;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30103;;0;2336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29811;;412,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29815;;15,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29812;;0;23,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29807;;108,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29809;;1470,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29810;;0;412,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29808;;0;1470,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29806;;0;108,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29813;;23,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29814;;0;15,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30104;;2336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25788;SEI 2171/2025-97;4239,08;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25786;SEI 1280/2024;805;0;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25787;SEI 2171/2025-97;2223,57;0;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24492;;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24496;;130,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24502;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24518;;4738,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24517;;0;4738,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24715;SEI 2224/2025-70;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25060;;214,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25033;;0;151,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25059;;0;214,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25058;;371,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25217;;12,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25214;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25215;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25216;;0;12,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25034;;151,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25032;;84,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25031;;0;84,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25057;;0;371,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24117;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24113;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24109;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24114;PAD Nº 0380/2021;0;656;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24107;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24118;PAD 126/2023;0;2223,57;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23625;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24120;PAD Nº 01297/2024;0;1532;Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24124;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24329;;40,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24336;;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24355;;132,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24344;;589,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24115;PAD Nº 0380/2021;0;2594;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24343;;0;589,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24119;PAD 126/2023;0;4239,08;Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24116;PAD Nº 0380/2021;0;2197;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24108;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24111;SEI 1280/2024;0;805;Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24338;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24339;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24323;;12,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24333;;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24326;;89,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23626;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24316;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24368;;1180,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24110;PAD Nº 0166/2024;0;1600;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025." 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24112;PAD 0166/2024;0;75989;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24386;;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24387;;91,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24409;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24446;;2155,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24436;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24433;;0;4809,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24312;;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24328;;0;40,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24455;;0;27,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24443;;1517,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24456;;27,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24453;;1450,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24470;;0;78,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24461;;0;2653,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24346;;0;563,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24347;;563,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24332;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24458;;0;27,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24459;;27,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24467;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24468;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24483;;0;21,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24474;;276,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24471;;78,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24495;;0;130,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24477;;256,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24493;;41,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24489;;0;154,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24473;;0;276,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24465;;2288;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24484;;21,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24449;;0;125,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24450;;125,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24464;;0;2288;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24439;;0;357,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24442;;0;1517,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24445;;0;2155,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24394;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24405;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24393;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24508;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24499;;0;108,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24506;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24313;;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24315;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24509;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24487;;257,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24490;;154,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24500;;108,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24505;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24503;;70,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24416;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24415;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24406;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24410;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24351;;0;3,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24367;;0;1180,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24335;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24322;;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24325;;0;89,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24437;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24452;;0;1450,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24440;;357,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24434;;4809,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24371;;725,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24462;;2653,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24352;;3,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24354;;0;132,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24370;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24476;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24479;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24480;;14,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24486;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29811;;0;412,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29815;;0;15,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29807;;0;108,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29809;;0;1470,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29813;;0;23,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30104;;0;2336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28109;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28107;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28331;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28837;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28749;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28753;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28777;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25788;SEI 2171/2025-97;0;4239,08;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25787;SEI 2171/2025-97;0;2223,57;"Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo: Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R$ 2.223,57 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R$ 1.059,77" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25786;SEI 1280/2024;0;805;"Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 43.080,00 Valor mensal: R$ 43.080,00 / 12 (meses) = R$ 3.590,00 Valor diário: R$ 3.590,00 / 30 (dias) = R$ 119,67 R$ 3.590,00 x 07 (meses) = R$ 25.130,00 R$ 119,67 x 23 (dias) = R$ 2.752,41 R$ 25.130,00 (07 meses) + R$ 2.752,41 (23 dias) = R$ 27.882,41" 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24496;;0;130,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24715;SEI 2224/2025-70;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24518;;0;4738,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25060;;0;214,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25058;;0;371,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25215;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25217;;0;12,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25034;;0;151,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25032;;0;84,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24355;;0;132,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24344;;0;589,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24326;;0;89,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24336;;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24329;;0;40,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24339;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24316;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24333;;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24323;;0;12,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24368;;0;1180,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24387;;0;91,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24446;;0;2155,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24453;;0;1450,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24456;;0;27,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24443;;0;1517,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24468;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24459;;0;27,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24347;;0;563,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24474;;0;276,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24477;;0;256,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24493;;0;41,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24471;;0;78,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24484;;0;21,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24465;;0;2288;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24450;;0;125,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24394;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24506;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24416;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24406;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24410;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24313;;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24509;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24490;;0;154,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24487;;0;257,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24500;;0;108,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24503;;0;70,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24371;;0;725,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24352;;0;3,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24434;;0;4809,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24437;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24440;;0;357,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24462;;0;2653,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24480;;0;14,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30052;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24379;;2515,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25779;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24380;;808,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29817;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28863;;0;77342,51;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28843;PAD nº 328/2021;0;753,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28597;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28621;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28783;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28779;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28767;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28647;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28199;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28193;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28195;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28197;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28579;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28607;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28557;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28661;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28619;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28113;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28115;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28201;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28185;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28189;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28111;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28187;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28191;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27969;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26170;;0;439,22;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25785;SEI 2093/2025-21;0;56649,8;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24588;;94,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24599;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29819;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24377;;2141,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24378;;85,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29821;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25220;SEI 2204/2025-07;0;656;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25784;SEI 2038/2025-31;0;1532;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24560;;10830,32;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24585;;5132,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24624;;233,85;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24632;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24633;;2,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24593;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24597;;6861,17;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24578;;7454,6;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24573;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24563;;14784,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24565;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24568;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24590;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24594;;8191,33;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24596;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24606;;118,23;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24609;;321,39;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24639;;12,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24641;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24611;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24621;;98,88;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24626;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24566;;174,01;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24571;;940,3;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24645;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24647;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24575;;4038,03;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24577;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24580;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24612;;281,05;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24615;;24,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24587;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24636;;40,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24661;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24668;;87,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24617;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24623;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24629;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24635;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24651;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24659;;435,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25218;SEI 2204/2025-07;0;2197;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25219;SEI 2204/2025-07;0;2594;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25174;SEI 2163/2025-41;0;65,83;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25223;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25428;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25181;SEI 2089/2025-62;0;1192,8;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24925;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24921;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24895;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24950;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24670;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24655;;853,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24664;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24665;;1147,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24662;;438,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24667;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24654;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24657;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24581;;413,69;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24583;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24591;;96,68;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24603;;506,46;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24605;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24608;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24614;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24618;;375,29;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24620;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24627;;151,98;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24630;;202,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24638;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24642;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24644;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24649;;1557,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24652;;860,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28863;;77342,51;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24597;;0;6861,17;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24624;;0;233,85;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24594;;0;8191,33;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24606;;0;118,23;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24645;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24668;;0;87,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24665;;0;1147,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24627;;0;151,98;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24603;;0;506,46;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24642;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24652;;0;860,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24649;;0;1557,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24630;;0;202,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24563;;0;14784,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24615;;0;24,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24612;;0;281,05;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24571;;0;940,3;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24566;;0;174,01;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24609;;0;321,39;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24633;;0;2,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24560;;0;10830,32;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24377;;0;2141,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24378;;0;85,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24585;;0;5132,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24578;;0;7454,6;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24655;;0;853,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24659;;0;435,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24636;;0;40,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24588;;0;94,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24639;;0;12,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24621;;0;98,88;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24575;;0;4038,03;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24662;;0;438,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24618;;0;375,29;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24591;;0;96,68;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24581;;0;413,69;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24380;;0;808,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24379;;0;2515,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;24550;PAD Nº 077/2025;436,5;0;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;24545;13 Salario ;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;24529;13 Salario ;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24524;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24543;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24532;PEF nº 001/2025;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24547;PEF nº 001/2025;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24544;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24546;PEF nº 001/2025;0;2270,68;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24533;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24535;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24527;PEF nº 001/2025;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24536;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24542;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24525;PEF nº 001/2025;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24521;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24540;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24541;13 Salario ;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24537;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24539;PEF nº 001/2025;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24522;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24531;PEF nº 001/2025;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24530;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24534;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24548;PEF nº 001/2025;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24549;PEF nº 001/2025;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;24557;PEF nº 001/2025;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;24556;PEF nº 001/2025;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28115;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28113;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28114;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28111;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28185;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28188;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28189;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28191;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28186;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28201;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28190;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28192;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28187;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28196;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27969;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27968;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28110;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28112;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28198;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28199;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28197;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28200;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28184;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28193;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28195;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28194;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28579;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28607;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28596;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28606;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28557;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28578;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28661;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28618;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28619;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28556;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28767;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28766;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28778;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28779;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28782;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28783;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28842;;0;753,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28843;PAD nº 328/2021;753,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28621;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28597;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28620;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28647;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28660;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28646;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);24519;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);24554;PAD Nº 0630/2018;0;97,93;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);24555;PAD Nº 0630/2018;0;43,77;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);24551;PAD Nº 0630/2018;0;179,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);24553;PAD Nº 0630/2018;0;53,18;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);25218;SEI 2204/2025-07;2197;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);25219;SEI 2204/2025-07;2594;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);25220;SEI 2204/2025-07;656;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);24520;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);24526;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);24523;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);24558;PAD Nº 1388/2024;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24552;PAD 0166/2024;0;22500;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25181;SEI 2089/2025-62;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25785;SEI 2093/2025-21;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;25174;SEI 2163/2025-41;65,83;0;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98);24550;PAD Nº 077/2025;0;436,5;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA;25784;SEI 2038/2025-31;1532;0;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25181;SEI 2089/2025-62;0;48;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25181;SEI 2089/2025-62;0;16;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25181;SEI 2089/2025-62;0;76,8;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25181;SEI 2089/2025-62;0;10,4;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25785;SEI 2093/2025-21;0;2279,67;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25785;SEI 2093/2025-21;0;3647,47;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25785;SEI 2093/2025-21;0;759,89;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25785;SEI 2093/2025-21;0;493,93;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25181;SEI 2089/2025-62;0;80;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25785;SEI 2093/2025-21;0;3799,45;ISS 5% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25428;;2706,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24664;;109,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24666;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24670;;21,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24572;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24576;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24667;;286,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24657;;213,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24644;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24638;;10,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24654;;215,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24579;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24583;;103,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24595;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24622;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24605;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24608;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24620;;93,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24614;;70,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24586;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24589;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24632;;50,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24593;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24592;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24619;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24613;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24607;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24590;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24598;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24565;;3696,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24568;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24573;;235,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24564;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24596;;2047,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24604;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24643;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24610;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24611;;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24637;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24641;;3,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24631;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24634;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24626;;58,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24628;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24625;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24653;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24647;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24656;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24582;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24577;;1009,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24580;;1863,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24567;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24640;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24650;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24599;;1715,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24587;;1283,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24669;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24646;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24635;;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24616;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24660;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24661;;108,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24663;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24651;;389,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24617;;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24623;;24,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24629;;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25427;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29819;;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29817;;535,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29818;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29821;;202,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29820;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29816;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30052;;52,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30051;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25785;SEI 2093/2025-21;0;8358,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25181;SEI 2089/2025-62;0;176;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)" 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26170;;439,22;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24375;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24384;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24255;SEI 00242.002256/2025-75;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24181;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24376;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24341;SEI 00242.002258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24266;SEI 00242.002275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24174;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24365;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24243;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24267;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24373;SEI 00242.002281/2025-59;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24383;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24407;SEI 00242.002285/2025-37;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24268;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24340;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24320;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24447;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24925;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24921;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24895;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24950;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25223;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24418;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25779;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;24527;PEF nº 001/2025;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24546;PEF nº 001/2025;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24533;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24535;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24521;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24524;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24540;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24530;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;24545;13 Salario ;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;24529;13 Salario ;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;24541;13 Salario ;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;24537;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;24539;PEF nº 001/2025;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;24547;PEF nº 001/2025;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;24543;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24525;PEF nº 001/2025;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24536;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24544;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24542;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24531;PEF nº 001/2025;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24522;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24549;PEF nº 001/2025;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24548;PEF nº 001/2025;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24534;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;24532;PEF nº 001/2025;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24341;SEI 00242.002258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24181;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24255;SEI 00242.002256/2025-75;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24174;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24375;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24376;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;24384;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;24556;PEF nº 001/2025;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;24557;PEF nº 001/2025;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;24555;PAD Nº 0630/2018;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;24554;PAD Nº 0630/2018;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;24519;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;24553;PAD Nº 0630/2018;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;24551;PAD Nº 0630/2018;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24520;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24558;PAD Nº 1388/2024;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24523;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24526;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24552;PAD 0166/2024;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28578;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28556;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28618;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28646;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28782;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28766;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28778;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28620;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28842;;753,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28660;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28114;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28186;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28188;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28190;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28196;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28192;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27968;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28110;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28112;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28198;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28200;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28184;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28194;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28596;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28606;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24589;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Conselheiros;24268;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24266;SEI 00242.002275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24407;SEI 00242.002285/2025-37;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24383;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24373;SEI 00242.002281/2025-59;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24365;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24243;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24267;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;24418;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24377;;2141,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24655;;853,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24575;;4038,03;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24609;;321,39;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24649;;1557,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24560;;10830,32;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24578;;7454,6;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24563;;14784,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24612;;281,05;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24659;;435,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24636;;40,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24630;;202,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24618;;375,29;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24652;;860,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24566;;174,01;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24581;;413,69;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24615;;24,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24571;;940,3;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24633;;2,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24378;;85,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24379;;2515,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24585;;5132,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24639;;12,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24621;;98,88;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24662;;438,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24380;;808,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24588;;94,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24591;;96,68;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24624;;233,85;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24594;;8191,33;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24665;;1147,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24642;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24597;;6861,17;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24645;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24668;;87,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24627;;151,98;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24603;;506,46;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24606;;118,23;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24377;;0;2141,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24655;;0;853,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24609;;0;321,39;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24575;;0;4038,03;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24649;;0;1557,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24560;;0;10830,32;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24578;;0;7454,6;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24563;;0;14784,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24612;;0;281,05;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24659;;0;435,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24636;;0;40,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24630;;0;202,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24652;;0;860,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24618;;0;375,29;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24566;;0;174,01;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24581;;0;413,69;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24615;;0;24,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24571;;0;940,3;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24633;;0;2,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24378;;0;85,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24379;;0;2515,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24585;;0;5132,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24639;;0;12,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24621;;0;98,88;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24662;;0;438,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24380;;0;808,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24588;;0;94,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24591;;0;96,68;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24624;;0;233,85;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24594;;0;8191,33;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24665;;0;1147,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24642;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24597;;0;6861,17;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24645;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24668;;0;87,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24627;;0;151,98;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24603;;0;506,46;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24606;;0;118,23;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;24528;PEF nº 001/2025;309540,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24374;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24163;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24203;SEI 00242.002263/2025-77;1082,33;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24330;SEI 00242.002258/2025-64;2133,23;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24244;SEI 00242.002256/2025-75;1948,19;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24223;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24160;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24161;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24162;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24349;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24497;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;24382;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;24269;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;24419;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. 25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;24538;PAD Nº 0048/2021;26439,48;0;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;24559;SEI 00242.000401/2025-83;4888;0;Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24372;SEI 00242.002281/2025-59;2570,85;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24391;SEI 00242.002285/2025-37;4627,53;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24428;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24348;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24381;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24251;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24265;SEI 00242.002275/2025-00;3085,02;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24202;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24417;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24310;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24309;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24236;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24173;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24283;SEI 00242.002272/2025-68;411,34;0;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24188;SEI 00242.002266/2025-19;411,34;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24225;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;24527;PEF nº 001/2025;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24535;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24533;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24521;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24546;PEF nº 001/2025;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24524;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24540;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24530;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;24528;PEF nº 001/2025;0;309540,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24529;13 Salario ;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24545;13 Salario ;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24541;13 Salario ;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24539;PEF nº 001/2025;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24537;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24547;PEF nº 001/2025;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24543;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24544;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24525;PEF nº 001/2025;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24536;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24542;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24531;PEF nº 001/2025;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24522;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24548;PEF nº 001/2025;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24549;PEF nº 001/2025;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24534;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;24532;PEF nº 001/2025;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24174;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24244;SEI 00242.002256/2025-75;0;1948,19;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24375;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24162;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24161;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24160;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24223;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24374;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24181;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24163;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24203;SEI 00242.002263/2025-77;0;1082,33;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24341;SEI 00242.002258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24330;SEI 00242.002258/2025-64;0;2133,23;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24255;SEI 00242.002256/2025-75;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24497;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24376;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24349;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24269;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24384;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24382;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;24550;PAD Nº 077/2025;436,5;0;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;24419;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. 25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;24538;PAD Nº 0048/2021;0;26439,48;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;24557;PEF nº 001/2025;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;24556;PEF nº 001/2025;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24520;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;24559;SEI 00242.000401/2025-83;0;4888;Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24553;PAD Nº 0630/2018;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24551;PAD Nº 0630/2018;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24555;PAD Nº 0630/2018;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24554;PAD Nº 0630/2018;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24519;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28112;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28110;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28184;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28200;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28198;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28194;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28606;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28596;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28578;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28556;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28618;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28646;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28766;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28782;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28778;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28620;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28842;;753,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28660;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28114;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28188;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28186;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28190;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28196;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28192;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27968;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24558;PAD Nº 1388/2024;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24523;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24526;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24552;PAD 0166/2024;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24598;;1715,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24607;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24589;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24586;;1283,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24582;;103,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24640;;3,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24650;;389,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24646;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24656;;213,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24660;;108,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24616;;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24663;;109,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24669;;21,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24666;;286,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24572;;235,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24576;;1009,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24579;;1863,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24595;;2047,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24622;;24,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25427;;2706,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29820;;202,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29816;;535,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29818;;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30051;;52,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24447;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24391;SEI 00242.002285/2025-37;0;4627,53;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24372;SEI 00242.002281/2025-59;0;2570,85;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24320;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24340;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24348;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24428;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24266;SEI 00242.002275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24268;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24407;SEI 00242.002285/2025-37;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24383;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24265;SEI 00242.002275/2025-00;0;3085,02;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24417;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24381;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24251;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24202;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24373;SEI 00242.002281/2025-59;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24365;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24267;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24243;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24236;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24310;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24309;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24418;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24173;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24188;SEI 00242.002266/2025-19;0;411,34;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24283;SEI 00242.002272/2025-68;0;411,34;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24225;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;24527;PEF nº 001/2025;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24533;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24535;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24521;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24546;PEF nº 001/2025;0;2270,68;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24524;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24540;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;24530;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24529;13 Salario ;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24545;13 Salario ;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;24541;13 Salario ;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24537;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24539;PEF nº 001/2025;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24547;PEF nº 001/2025;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;24543;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24525;PEF nº 001/2025;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24536;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24542;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24544;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24531;PEF nº 001/2025;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24522;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24534;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24549;PEF nº 001/2025;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);24548;PEF nº 001/2025;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;24532;PEF nº 001/2025;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24375;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24174;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24255;SEI 00242.002256/2025-75;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24181;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24341;SEI 00242.002258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24376;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24384;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;24550;PAD Nº 077/2025;0;436,5;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;25784;SEI 2038/2025-31;1532;0;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;24557;PEF nº 001/2025;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;24556;PEF nº 001/2025;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;25174;SEI 2163/2025-41;65,83;0;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25220;SEI 2204/2025-07;656;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25219;SEI 2204/2025-07;2594;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25218;SEI 2204/2025-07;2197;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24520;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24555;PAD Nº 0630/2018;0;43,77;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24553;PAD Nº 0630/2018;0;53,18;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24551;PAD Nº 0630/2018;0;179,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24554;PAD Nº 0630/2018;0;97,93;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;24519;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28110;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28112;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28200;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28198;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28199;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28197;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28194;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28193;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28184;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28195;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28579;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28596;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28606;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28607;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28557;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28578;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28661;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28619;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28618;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28556;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28783;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28766;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28767;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28782;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28778;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28779;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28842;;0;753,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28843;PAD nº 328/2021;753,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28620;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28621;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28597;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28647;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28660;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28646;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28114;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28115;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28113;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28186;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28185;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28201;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28188;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28191;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28189;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28111;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28192;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28190;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28187;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28196;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27969;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27968;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24523;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24526;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24558;PAD Nº 1388/2024;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24552;PAD 0166/2024;0;22500;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25181;SEI 2089/2025-62;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25785;SEI 2093/2025-21;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25428;;2706,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24666;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24670;;21,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24664;;109,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24572;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24576;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24667;;286,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24657;;213,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24654;;215,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24644;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24638;;10,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24579;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24595;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24583;;103,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24622;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24605;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24608;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24614;;70,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24620;;93,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24607;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24598;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24592;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24613;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24619;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24632;;50,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24593;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24589;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24586;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24564;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24573;;235,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24565;;3696,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24568;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24590;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24596;;2047,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24604;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24611;;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24610;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24641;;3,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24637;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24628;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24626;;58,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24625;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24634;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24631;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24567;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24647;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24643;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24582;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24580;;1863,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24577;;1009,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24653;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24656;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24599;;1715,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24587;;1283,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24640;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24650;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24660;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24661;;108,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24616;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24663;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24623;;24,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24617;;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24651;;389,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24629;;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24669;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24635;;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24646;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25427;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29817;;535,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29819;;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29818;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29821;;202,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29820;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29816;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30052;;52,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30051;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24243;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24267;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24365;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24373;SEI 00242.002281/2025-59;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24407;SEI 00242.002285/2025-37;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24383;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24268;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24266;SEI 00242.002275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24447;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24340;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24320;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24418;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24950;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24895;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24925;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24921;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25223;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25779;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;25784;SEI 2038/2025-31;0;1532;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;25174;SEI 2163/2025-41;0;65,83;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25220;SEI 2204/2025-07;0;656;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25219;SEI 2204/2025-07;0;2594;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25218;SEI 2204/2025-07;0;2197;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28199;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28193;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28197;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28195;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28579;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28607;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28557;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28661;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28619;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28843;PAD nº 328/2021;0;753,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28621;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28597;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28783;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28779;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28767;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28647;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28115;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28113;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28201;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28185;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28111;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28187;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28191;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28189;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27969;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25181;SEI 2089/2025-62;0;1600;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25785;SEI 2093/2025-21;0;75989;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25428;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24635;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24664;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24670;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24667;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24654;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24657;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24638;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24644;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24583;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24620;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24608;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24614;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24605;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24593;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24632;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24590;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24568;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24565;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24573;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24596;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24641;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24611;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24626;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24577;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24580;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24647;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24587;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24599;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24651;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24629;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24623;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24617;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24661;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29817;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29819;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29821;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30052;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24950;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24895;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24925;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24921;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25223;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25779;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24380;;808,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24377;;2141,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24378;;85,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24379;;2515,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24665;;1147,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24662;;438,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24652;;860,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24649;;1557,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24642;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24591;;96,68;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24581;;413,69;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24627;;151,98;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24630;;202,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24603;;506,46;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24618;;375,29;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24578;;7454,6;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24597;;6861,17;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24585;;5132,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24633;;2,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24624;;233,85;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24563;;14784,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24594;;8191,33;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24621;;98,88;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24639;;12,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24609;;321,39;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24606;;118,23;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24645;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24571;;940,3;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24566;;174,01;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24575;;4038,03;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24636;;40,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24588;;94,21;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24612;;281,05;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24615;;24,1;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24655;;853,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24668;;87,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24659;;435,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24560;;10830,32;0;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24665;;0;1147,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24559;SEI 00242.000401/2025-83;4888;0;Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24528;PEF nº 001/2025;309540,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24662;;0;438,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24652;;0;860,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24642;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24649;;0;1557,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24581;;0;413,69;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24591;;0;96,68;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24630;;0;202,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24627;;0;151,98;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24618;;0;375,29;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24603;;0;506,46;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24578;;0;7454,6;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24597;;0;6861,17;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24624;;0;233,85;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24585;;0;5132,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24563;;0;14784,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24497;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24382;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24594;;0;8191,33;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24606;;0;118,23;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24609;;0;321,39;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24633;;0;2,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24639;;0;12,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24621;;0;98,88;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24538;PAD Nº 0048/2021;26439,48;0;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24575;;0;4038,03;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24566;;0;174,01;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24571;;0;940,3;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24645;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24391;SEI 00242.002285/2025-37;4627,53;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24615;;0;24,1;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24372;SEI 00242.002281/2025-59;2570,85;0;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24612;;0;281,05;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24588;;0;94,21;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24636;;0;40,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24655;;0;853,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24659;;0;435,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24668;;0;87,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24348;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24330;SEI 00242.002258/2025-64;2133,23;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24428;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24265;SEI 00242.002275/2025-00;3085,02;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24419;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;2500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. 25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24417;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24163;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24203;SEI 00242.002263/2025-77;1082,33;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24225;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24202;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24381;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24251;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24374;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24349;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24283;SEI 00242.002272/2025-68;411,34;0;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24310;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24269;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24309;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24188;SEI 00242.002266/2025-19;411,34;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24244;SEI 00242.002256/2025-75;1948,19;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24162;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24173;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24160;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24161;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24223;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24236;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24560;;0;10830,32;"COBRANÇA;" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24380;;0;808,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24377;;0;2141,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24378;;0;85,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24379;;0;2515,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24558;PAD Nº 1388/2024;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24557;PEF nº 001/2025;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24555;PAD Nº 0630/2018;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24556;PEF nº 001/2025;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24524;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24564;;3696,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24607;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24598;;1715,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24613;;70,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24619;;93,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24592;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24586;;1283,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24589;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24547;PEF nº 001/2025;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24546;PEF nº 001/2025;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24340;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24532;PEF nº 001/2025;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24543;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24554;PAD Nº 0630/2018;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24550;PAD Nº 077/2025;436,5;0;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24552;PAD 0166/2024;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24533;PEF nº 001/2025;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24525;PEF nº 001/2025;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24521;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24382;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24519;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24497;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24320;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24535;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24527;PEF nº 001/2025;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24542;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24544;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24536;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24522;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24604;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24531;PEF nº 001/2025;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24539;PEF nº 001/2025;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24538;PAD Nº 0048/2021;0;26439,48;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24537;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24610;;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24637;;10,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24643;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24653;;215,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24567;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24656;;213,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24582;;103,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24628;;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24551;PAD Nº 0630/2018;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24541;13 Salario ;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24625;;58,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24540;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24553;PAD Nº 0630/2018;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24634;;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24631;;50,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24372;SEI 00242.002281/2025-59;0;2570,85;"Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24391;SEI 00242.002285/2025-37;0;4627,53;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24640;;3,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24447;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24650;;389,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24660;;108,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24616;;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24663;;109,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24669;;21,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24646;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24341;SEI 00242.002258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24348;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24330;SEI 00242.002258/2025-64;0;2133,23;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24428;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24266;SEI 00242.002275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24268;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24384;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24383;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24407;SEI 00242.002285/2025-37;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24419;SEI 00242.735/2023-COREN-PE;0;2500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. 25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24417;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24265;SEI 00242.002275/2025-00;0;3085,02;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24251;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24381;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24376;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24202;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24181;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24255;SEI 00242.002256/2025-75;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24203;SEI 00242.002263/2025-77;0;1082,33;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24225;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24163;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24373;SEI 00242.002281/2025-59;2570,85;0;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24374;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24162;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24173;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24236;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24161;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24223;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24160;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24375;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24365;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24349;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24283;SEI 00242.002272/2025-68;0;411,34;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24309;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24243;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28186;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24269;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;"Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24267;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24310;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24174;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24244;SEI 00242.002256/2025-75;0;1948,19;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24188;SEI 00242.002266/2025-19;0;411,34;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24520;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24523;PAD Nº 0496/2016;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24529;13 Salario ;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24526;PAD Nº 0496/2016;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24666;;286,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24576;;1009,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24530;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24572;;235,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24559;SEI 00242.000401/2025-83;0;4888;Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24528;PEF nº 001/2025;0;309540,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24534;PEF nº 001/2025;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24548;PEF nº 001/2025;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24549;PEF nº 001/2025;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24545;13 Salario ;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24595;;2047,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24579;;1863,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24622;;24,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24418;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25427;;2706,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28114;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28188;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28190;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28196;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28192;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27968;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28112;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28110;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28198;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28200;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28184;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28194;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28596;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28606;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28578;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28618;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28556;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28646;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28766;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28778;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28782;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28620;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28842;;753,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28660;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29820;;202,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29816;;535,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29818;;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30051;;52,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24592;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24589;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24586;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24632;;50,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24613;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24619;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24607;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24598;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24564;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24573;;235,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24590;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24568;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24565;;3696,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24552;PAD 0166/2024;0;22500;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24557;PEF nº 001/2025;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24556;PEF nº 001/2025;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique " 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24555;PAD Nº 0630/2018;0;43,77;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24558;PAD Nº 1388/2024;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24524;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24527;PEF nº 001/2025;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24546;PEF nº 001/2025;0;2270,68;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24532;PEF nº 001/2025;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24547;PEF nº 001/2025;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24340;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24554;PAD Nº 0630/2018;0;97,93;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24543;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24550;PAD Nº 077/2025;0;436,5;Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24525;PEF nº 001/2025;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24521;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24519;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24320;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24535;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24533;PEF nº 001/2025;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24544;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24536;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24542;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24593;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24596;;2047,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24604;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24531;PEF nº 001/2025;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24522;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24641;;3,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24643;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24637;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24610;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24539;PEF nº 001/2025;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24537;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24611;;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24634;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24553;PAD Nº 0630/2018;0;53,18;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24631;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24540;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24625;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24626;;58,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24541;13 Salario ;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24551;PAD Nº 0630/2018;0;179,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24628;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24582;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24577;;1009,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24580;;1863,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24656;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24567;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24647;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24653;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24599;;1715,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24587;;1283,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24640;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24447;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24650;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24651;;389,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24635;;0,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24646;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24617;;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24616;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24660;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24661;;108,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24669;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24663;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24623;;24,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24629;;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24341;SEI 00242.002258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24268;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24266;SEI 00242.002275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24384;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24383;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24407;SEI 00242.002285/2025-37;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24255;SEI 00242.002256/2025-75;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24181;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24376;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24373;SEI 00242.002281/2025-59;0;2570,85;Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24267;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24243;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24174;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24365;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24375;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25223;SEI 1933/2025-38;411,34;0;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28111;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28192;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25219;SEI 2204/2025-07;2594;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25218;SEI 2204/2025-07;2197;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25174;SEI 2163/2025-41;65,83;0;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25181;SEI 2089/2025-62;1600;0;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25428;;2706,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24925;SEI 2117/2025-41;411,34;0;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24921;SEI 2116/2025-05;359,92;0;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24895;SEI 00242.001929/2025-70;411,34;0;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28190;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28187;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24950;SEI 1948/2025-04;411,34;0;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24520;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24523;PAD Nº 0496/2016;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24529;13 Salario ;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24526;PAD Nº 0496/2016;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24666;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24670;;21,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24664;;109,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24572;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24576;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24545;13 Salario ;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24549;PEF nº 001/2025;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24548;PEF nº 001/2025;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24534;PEF nº 001/2025;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24530;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24667;;286,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24657;;213,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24654;;215,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24644;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24638;;10,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24583;;103,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24579;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24595;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24620;;93,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24622;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24605;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24608;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24614;;70,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25784;SEI 2038/2025-31;1532;0;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25427;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25220;SEI 2204/2025-07;656;0;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25785;SEI 2093/2025-21;75989;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24418;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30052;;52,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30051;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25779;SEI 1917/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29819;;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29817;;535,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29818;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29821;;202,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29820;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29816;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28114;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28115;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28113;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28201;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28189;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28186;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28188;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28185;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28191;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28196;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27968;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27969;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28767;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28766;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28782;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28779;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28778;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28783;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28843;PAD nº 328/2021;753,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28842;;0;753,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28621;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28597;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28620;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28647;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28660;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28646;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28110;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28112;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28184;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28197;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28198;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28200;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28199;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28193;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28194;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28195;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28579;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28606;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28596;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28607;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28557;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28578;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28661;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28619;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28618;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28556;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24573;;0;235,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24632;;0;50,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24593;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24568;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24590;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24565;;0;3696,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24596;;0;2047,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24611;;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24641;;0;3,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24626;;0;58,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24647;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24577;;0;1009,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24580;;0;1863,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24587;;0;1283,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24599;;0;1715,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24635;;0;0,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24651;;0;389,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24623;;0;24,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24629;;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24617;;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24661;;0;108,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25218;SEI 2204/2025-07;0;2197;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25219;SEI 2204/2025-07;0;2594;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25174;SEI 2163/2025-41;0;65,83;"Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25223;SEI 1933/2025-38;0;411,34;Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25181;SEI 2089/2025-62;0;1600;"Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00" 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25428;;0;2706,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24925;SEI 2117/2025-41;0;411,34;Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24921;SEI 2116/2025-05;0;359,92;Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28195;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28197;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24895;SEI 00242.001929/2025-70;0;411,34;Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24950;SEI 1948/2025-04;0;411,34;Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24664;;0;109,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24670;;0;21,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24667;;0;286,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24654;;0;215,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24657;;0;213,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24638;;0;10,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24644;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24583;;0;103,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24614;;0;70,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24620;;0;93,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24605;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24608;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25784;SEI 2038/2025-31;0;1532;"Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25220;SEI 2204/2025-07;0;656;"Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25785;SEI 2093/2025-21;0;75989;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28843;PAD nº 328/2021;0;753,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28597;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28621;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28783;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28779;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28767;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28647;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28199;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28193;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28579;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28607;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28557;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28661;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28619;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28113;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28115;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28185;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28191;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28189;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28111;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28201;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28187;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27969;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30052;;0;52,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25779;SEI 1917/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxilios referente a atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa. 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29817;;0;535,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29819;;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29821;;0;202,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24826;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24840;;258,54;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24851;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24846;;463,84;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24848;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24843;;592,65;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24849;;153,08;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24816;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24830;;322,13;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24833;;202,22;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24836;;20,98;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24842;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24827;;9,09;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24829;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24805;;87,63;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24807;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24814;;84,44;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24810;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24845;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24857;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24735;PAD 0166/2024;0;3723,06;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24727;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24724;PAD Nº 0048/2021;0;85,19;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Selecione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competencia 06/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24731;SEI 1028/2025-88;0;407,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24729;PAD 0166/2024;0;1522,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24795;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24796;;5006,19;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24726;PAD Nº 166/2024;0;2400;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24733;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24732;SEI 1914/2025-10;0;20;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24728;PAD Nº 0622/2022;0;14,4;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24730;SEI 1019/2025-97;0;4175;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24736;PAD 0166/2024;0;742,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24723;PAD Nº 0110/2023;0;1719,63;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24792;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24786;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24790;;25,34;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24798;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24801;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24802;;3406,66;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24811;;82,23;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24821;;3646,62;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24823;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24824;;1012,92;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24734;PAD 0166/2024;0;392,5;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24725;SEI 1010/2025-26;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24784;;8216,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24793;;633,99;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24799;;4121,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24813;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24832;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24835;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24838;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24855;;253,23;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25507;SEI 2222/2025-81;0;48,15;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25418;;99,5;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25430;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25769;SEI 2200/2025-11;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24818;;4901,15;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27239;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27414;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25771;SEI 2210/2025-56;0;1054,9;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25789;SEI 2214/2025-34;0;162,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25790;SEI 2226/2025-69;0;39,63;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25783;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;16814,02;Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (). 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25768;SEI 1416/2025-69;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25791;SEI 2225/2025-14;0;88,68;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25770;SEI 2200/2025-11;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26211;SEI 21622025-04;0;5707,91;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21383;PAD Nº 0479/2022;0;5554,75;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28117;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28119;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27412;;14,44;0;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28581;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28689;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28775;PAD nº 328/2021;0;106,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28835;PAD nº 328/2021;0;546;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28864;;73511,2;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28729;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24787;;9180,11;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30106;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28864;;0;73511,2;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24849;;0;153,08;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24821;;0;3646,62;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25418;;0;99,5;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24818;;0;4901,15;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27412;;0;14,44;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24787;;0;9180,11;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24836;;0;20,98;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24833;;0;202,22;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24830;;0;322,13;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24790;;0;25,34;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24784;;0;8216,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24793;;0;633,99;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24846;;0;463,84;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24843;;0;592,65;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24840;;0;258,54;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24811;;0;82,23;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24802;;0;3406,66;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24796;;0;5006,19;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24799;;0;4121,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24814;;0;84,44;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24805;;0;87,63;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28729;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28728;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28688;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28689;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28835;PAD nº 328/2021;546;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28834;;0;546;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28774;;0;106,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28775;PAD nº 328/2021;106,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28581;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28580;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28116;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28118;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28117;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28119;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);25771;SEI 2210/2025-56;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);25507;SEI 2222/2025-81;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);25789;SEI 2214/2025-34;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);25790;SEI 2226/2025-69;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);25791;SEI 2225/2025-14;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);25770;SEI 2200/2025-11;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);25769;SEI 2200/2025-11;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);25768;SEI 1416/2025-69;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25789;SEI 2214/2025-34;0;5,4;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25789;SEI 2214/2025-34;0;8,63;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25790;SEI 2226/2025-69;0;2,1;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25790;SEI 2226/2025-69;0;1,32;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25790;SEI 2226/2025-69;0;0,28;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25791;SEI 2225/2025-14;0;4,69;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25791;SEI 2225/2025-14;0;0,98;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25771;SEI 2210/2025-56;0;7,57;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)" 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25771;SEI 2210/2025-56;0;34,95;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)" 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25791;SEI 2225/2025-14;0;2,94;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25771;SEI 2210/2025-56;0;11,65;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)" 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25771;SEI 2210/2025-56;0;55,92;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)" 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25789;SEI 2214/2025-34;0;1,17;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25789;SEI 2214/2025-34;0;1,8;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25790;SEI 2226/2025-69;0;0,44;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25791;SEI 2225/2025-14;0;0,64;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25507;SEI 2222/2025-81;0;0,53;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25507;SEI 2222/2025-81;0;1,6;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25507;SEI 2222/2025-81;0;0,35;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25507;SEI 2222/2025-81;0;2,55;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.) 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24725;SEI 1010/2025-26;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24735;PAD 0166/2024;3723,06;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24734;PAD 0166/2024;392,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24732;SEI 1914/2025-10;20;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24733;PAD Nº 0479/2022;1502,37;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24731;SEI 1028/2025-88;407,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24736;PAD 0166/2024;742,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24724;PAD Nº 0048/2021;85,19;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Selecione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competencia 06/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24723;PAD Nº 0110/2023;1719,63;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24727;PAD Nº 0954/2024;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24730;SEI 1019/2025-97;4175;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24729;PAD 0166/2024;1522,5;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24728;PAD Nº 0622/2022;14,4;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;24726;PAD Nº 166/2024;2400;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30105;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30106;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27239;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27238;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27413;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27414;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24829;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24828;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24807;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24810;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24812;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24815;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24851;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24857;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24842;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24848;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24837;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24826;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24841;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24816;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24831;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24845;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24850;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24798;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24806;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24809;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24801;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24822;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24823;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24797;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24800;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24795;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24792;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24791;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24786;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24794;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24847;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24856;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24838;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24844;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24835;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24832;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24834;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24813;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24825;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24785;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25430;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25429;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;21383;PAD Nº 0479/2022;5554,75;0;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;26211;SEI 21622025-04;5707,91;0;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 09/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;25783;SEI 168/2025-coren-pe-pef;16814,02;0;Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (). 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28688;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28834;;546;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28774;;106,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28728;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28580;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28116;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28118;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30105;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27238;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27413;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24828;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24815;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24812;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24831;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24841;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24837;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24850;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24794;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24791;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24800;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24822;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24809;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24806;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24797;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24856;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24834;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24844;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24847;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24825;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24785;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25429;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24855;;0;253,23;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24824;;0;1012,92;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;24827;;0;9,09;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24830;;322,13;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24784;;8216,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24833;;202,22;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24787;;9180,11;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24790;;25,34;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24836;;20,98;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24793;;633,99;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24840;;258,54;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24796;;5006,19;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24843;;592,65;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24799;;4121,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24811;;82,23;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24846;;463,84;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24802;;3406,66;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24805;;87,63;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24814;;84,44;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24849;;153,08;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24818;;4901,15;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24821;;3646,62;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25418;;99,5;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24824;;1012,92;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24855;;253,23;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24827;;9,09;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27412;;14,44;0;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24830;;0;322,13;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24784;;0;8216,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24833;;0;202,22;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24787;;0;9180,11;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24790;;0;25,34;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24836;;0;20,98;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24793;;0;633,99;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24840;;0;258,54;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24796;;0;5006,19;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24843;;0;592,65;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24799;;0;4121,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24811;;0;82,23;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24846;;0;463,84;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24802;;0;3406,66;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24805;;0;87,63;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24814;;0;84,44;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24849;;0;153,08;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24818;;0;4901,15;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24821;;0;3646,62;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25418;;0;99,5;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24824;;0;1012,92;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24855;;0;253,23;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24827;;0;9,09;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27412;;0;14,44;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24674;SEI 00242.002263/2025-77;0;1082,33;Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24676;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24673;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;24697;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24648;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24600;SEI 2299/2025-51;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24601;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24574;2298/2025-14;359,92;0;Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24602;SEI 2304/2025-25;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24584;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24569;SEI 2294/2025-28;411,34;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24570;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24699;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24704;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24702;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24698;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24701;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24706;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24700;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24703;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24705;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24671;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24658;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24676;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24674;SEI 00242.002263/2025-77;1082,33;0;Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24673;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24697;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28688;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28834;;546;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28774;;106,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28728;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28580;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28118;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28116;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30105;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27238;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27413;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24828;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24809;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24812;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24815;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24837;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24841;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24831;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24850;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24794;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24791;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24822;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24800;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24806;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24797;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24856;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24847;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24844;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24825;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24834;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24785;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25429;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24602;SEI 2304/2025-25;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24574;2298/2025-14;0;359,92;Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24584;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24648;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24600;SEI 2299/2025-51;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24601;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24671;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24705;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24703;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24700;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24658;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24569;SEI 2294/2025-28;0;411,34;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24570;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24702;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24699;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24704;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24698;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24701;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24706;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25507;SEI 2222/2025-81;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25789;SEI 2214/2025-34;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25791;SEI 2225/2025-14;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25790;SEI 2226/2025-69;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25771;SEI 2210/2025-56;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28117;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28119;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28728;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28729;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28688;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28689;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28835;PAD nº 328/2021;546;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28834;;0;546;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28775;PAD nº 328/2021;106,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28774;;0;106,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28581;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28580;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28116;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28118;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25768;SEI 1416/2025-69;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25770;SEI 2200/2025-11;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25769;SEI 2200/2025-11;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30105;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30106;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27238;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27239;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27413;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27414;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24828;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24829;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24815;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24812;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24810;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24809;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24807;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24816;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24831;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24841;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24826;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24837;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24842;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24848;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24857;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24851;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24850;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24845;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24797;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24798;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24806;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24801;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24800;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24823;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24822;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24794;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24786;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24791;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24792;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24795;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24856;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24847;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24844;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24838;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24835;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24834;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24813;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24832;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24825;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24785;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25430;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25429;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25790;SEI 2226/2025-69;0;43,77;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25789;SEI 2214/2025-34;0;179,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25771;SEI 2210/2025-56;0;1164,99;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25791;SEI 2225/2025-14;0;97,93;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;25507;SEI 2222/2025-81;0;53,18;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28117;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28119;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28689;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28775;PAD nº 328/2021;0;106,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28835;PAD nº 328/2021;0;546;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28729;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28581;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25770;SEI 2200/2025-11;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25768;SEI 1416/2025-69;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25769;SEI 2200/2025-11;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30106;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24829;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24807;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24810;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24816;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24842;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24848;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24857;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24851;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24826;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24845;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24801;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24823;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24786;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24798;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24795;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24792;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24835;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24838;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24813;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24832;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25430;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27239;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27414;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24818;;4901,15;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24830;;322,13;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24827;;9,09;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24805;;87,63;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24814;;84,44;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24836;;20,98;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24824;;1012,92;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24833;;202,22;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24846;;463,84;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24840;;258,54;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24843;;592,65;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24849;;153,08;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24796;;5006,19;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24821;;3646,62;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24811;;82,23;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24802;;3406,66;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24790;;25,34;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24855;;253,23;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24784;;8216,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24793;;633,99;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24799;;4121,62;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25418;;99,5;0;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24787;;9180,11;0;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27412;;14,44;0;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24787;;0;9180,11;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27412;;0;14,44;"CABRANÇA;" 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24818;;0;4901,15;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24648;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24600;SEI 2299/2025-51;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24601;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24602;SEI 2304/2025-25;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24584;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24574;2298/2025-14;359,92;0;Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24827;;0;9,09;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24830;;0;322,13;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24814;;0;84,44;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24833;;0;202,22;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24836;;0;20,98;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24846;;0;463,84;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24849;;0;153,08;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24843;;0;592,65;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24840;;0;258,54;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24671;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24673;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24700;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24703;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24705;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24658;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24570;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24569;SEI 2294/2025-28;411,34;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24790;;0;25,34;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24802;;0;3406,66;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24811;;0;82,23;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24821;;0;3646,62;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24824;;0;1012,92;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24805;;0;87,63;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24796;;0;5006,19;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24698;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24674;SEI 00242.002263/2025-77;0;1082,33;Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24697;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24699;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24702;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24704;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24676;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24706;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24701;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24855;;0;253,23;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24784;;0;8216,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24799;;0;4121,62;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24793;;0;633,99;COBRANÇA 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25418;;0;99,5;Cobrança 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30105;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28688;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28834;;546;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28774;;106,47;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28728;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28580;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28116;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28118;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27238;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27413;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24828;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24812;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24809;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24815;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24841;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24837;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24831;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24700;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24705;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24703;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24673;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24671;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24658;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24850;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24569;SEI 2294/2025-28;0;411,34;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24570;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24794;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24791;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24800;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24822;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24806;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24797;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24674;SEI 00242.002263/2025-77;1082,33;0;Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24702;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24704;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24697;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24699;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24698;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24676;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24701;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24706;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24856;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24844;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24847;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24834;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24825;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24785;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25429;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24648;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24601;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24600;SEI 2299/2025-51;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24584;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24602;SEI 2304/2025-25;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24574;2298/2025-14;0;359,92;Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28580;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28581;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28116;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28118;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28729;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28728;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28688;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28689;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28835;PAD nº 328/2021;546;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28834;;0;546;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28774;;0;106,47;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28775;PAD nº 328/2021;106,47;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28117;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28119;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30105;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30106;;2291,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25769;SEI 2200/2025-11;515,4;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24841;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24837;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24826;;253,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25771;SEI 2210/2025-56;1164,99;0;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25789;SEI 2214/2025-34;179,85;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25790;SEI 2226/2025-69;43,77;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25768;SEI 1416/2025-69;4242,27;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25791;SEI 2225/2025-14;97,93;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25770;SEI 2200/2025-11;678,21;0;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27239;;1225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27238;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27414;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27413;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24828;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24829;;2,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24812;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24815;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24810;;851,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24816;;21,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24807;;21,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24842;;64,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24831;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24848;;115,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24857;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24851;;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24845;;148,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24850;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24794;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24786;;2054,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24795;;158,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24791;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24792;;6,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24797;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24798;;1251,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24801;;1030,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24806;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24809;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24822;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24800;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24823;;911,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24785;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24813;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24825;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24832;;80,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24834;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24847;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24838;;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24844;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24835;;50,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24856;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25430;;24,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25429;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25507;SEI 2222/2025-81;53,18;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24835;;0;50,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25430;;0;24,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25507;SEI 2222/2025-81;0;53,18;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30106;;0;2291,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28117;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28119;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28581;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28689;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28775;PAD nº 328/2021;0;106,47;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28835;PAD nº 328/2021;0;546;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28729;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25791;SEI 2225/2025-14;0;97,93;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25790;SEI 2226/2025-69;0;43,77;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25789;SEI 2214/2025-34;0;179,85;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25768;SEI 1416/2025-69;0;4242,27;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25771;SEI 2210/2025-56;0;1164,99;"Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81)." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25770;SEI 2200/2025-11;0;678,21;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25769;SEI 2200/2025-11;0;515,4;"Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20." 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27239;;0;1225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27414;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24829;;0;2,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24807;;0;21,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24816;;0;21,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24810;;0;851,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24857;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24848;;0;115,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24851;;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24842;;0;64,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24826;;0;253,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24845;;0;148,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24786;;0;2054,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24792;;0;6,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24795;;0;158,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24798;;0;1251,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24801;;0;1030,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24823;;0;911,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24832;;0;80,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24813;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24838;;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25258;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25524;SEI 679/2025-51;0;3762,03;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29829;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29823;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24780;;1716,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24777;;221;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24776;;5531,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30054;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24779;;5264,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29827;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25205;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28866;;251293,15;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28821;PAD nº 328/2021;0;450,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28623;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28571;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28725;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28649;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28361;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28353;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28363;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28371;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28365;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28343;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28345;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28347;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28351;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28349;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28357;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28355;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28359;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28367;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28369;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28041;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28121;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28123;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28125;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28029;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28031;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28037;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28033;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28035;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28039;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26172;;0;984,2;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26182;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26111;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26030;SEI 2215/2025-89;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25793;SEI 2286/2025-81;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25775;SEI 2340/2025-99;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25778;SEI 1408/2025-152;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25792;SEI 22902025-40;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26040;SEI 2215/2025-89;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25556;SEI 2275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24882;;10736,97;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25508;SEI 2208/2025-87;0;436,5;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25432;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25201;SEI 2092/2025-86;0;16773,75;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25221;SEI 2258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25213;SEI 2269/2025-44;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25222;SEI 2256/2025-75;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25011;;826;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25014;;427,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25224;SEI 2285/2025-37;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25042;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25253;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25202;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24977;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25203;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25191;SEI 2281/2025-59;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25206;SEI 2269/2025-44;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24954;;329,26;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24957;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25204;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25002;;1225,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24996;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24999;;1174,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25004;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24892;;797,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25038;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24899;;8883,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24902;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25048;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25040;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25008;;884,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25046;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25017;;3792,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25021;;766,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24911;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24929;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24936;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24940;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24941;;179,15;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24944;;82,22;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24947;;74,89;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24965;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24978;;295,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24981;;9,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24985;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25007;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24998;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24975;;492,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25001;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25005;;2,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24968;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24987;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24970;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24973;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24956;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24980;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24966;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24971;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24983;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24930;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24931;;143,29;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24963;;54,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24962;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24951;;270,11;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24960;;1277,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24953;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24959;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24908;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24924;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24927;;6438,71;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24937;;10,03;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24939;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24949;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24934;;119,36;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24943;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24946;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24926;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24933;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24891;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24896;;3021,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24901;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24905;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24912;;434,07;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24914;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24922;;5414,59;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24906;;5844,45;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24909;;425,9;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24903;;1203,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24894;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24898;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24885;;10508,82;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24887;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24888;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24889;;434,72;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28866;;0;251293,15;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24922;;0;5414,59;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24996;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25017;;0;3792,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25021;;0;766,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24985;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24971;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24951;;0;270,11;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24954;;0;329,26;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24968;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24931;;0;143,29;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24963;;0;54,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24960;;0;1277,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24937;;0;10,03;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24934;;0;119,36;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24957;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24981;;0;9,51;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25005;;0;2,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24975;;0;492,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24978;;0;295,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24892;;0;797,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24999;;0;1174,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24889;;0;434,72;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24885;;0;10508,82;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25002;;0;1225,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24882;;0;10736,97;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24777;;0;221;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24776;;0;5531,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24912;;0;434,07;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24896;;0;3021,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24944;;0;82,22;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24941;;0;179,15;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24947;;0;74,89;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24899;;0;8883,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25008;;0;884,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24903;;0;1203,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24906;;0;5844,45;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24909;;0;425,9;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25014;;0;427,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25011;;0;826;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24779;;0;5264,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24780;;0;1716,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24927;;0;6438,71;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;24877;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;26030;SEI 2215/2025-89;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;26040;SEI 2215/2025-89;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28124;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28041;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28125;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28120;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28123;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28121;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28029;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28031;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28037;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28032;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28028;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28030;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28036;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28034;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28033;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28040;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28035;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28038;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28039;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28122;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28345;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28346;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28343;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28342;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28348;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28369;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28370;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28359;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28344;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28355;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28354;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28347;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28349;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28350;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28360;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28367;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28358;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28357;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28351;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28366;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28363;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28371;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28362;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28364;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28365;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28368;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28649;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28622;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28361;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28356;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28352;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28353;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28570;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28820;;0;450,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28571;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28623;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28725;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28724;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28821;PAD nº 328/2021;450,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28648;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);24881;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);25775;SEI 2340/2025-99;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);24878;PAD Nº 0628/2018;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);24876;PAD Nº 0628/2018;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25213;SEI 2269/2025-44;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25206;SEI 2269/2025-44;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);25524;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);25793;SEI 2286/2025-81;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);25792;SEI 22902025-40;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);25778;SEI 1408/2025-152;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);24880;PAD Nº 0100/2021;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);24858;PAD Nº 1388/2024;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);24879;PAD Nº 1388/2024;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25201;SEI 2092/2025-86;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24859;PAD 0166/2024;0;11000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24808;PAD 0166/2024;0;15000;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24783;PAD 0166/2024;0;34991,25;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24775;PAD 0166/2024;0;122740;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24861;PAD 0166/2024;0;9750;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24864;PAD 0166/2024;0;9500;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24870;PAD 0166/2024;0;9250;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24873;PAD 0166/2024;0;8500;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24839;PAD 0166/2024;0;13300;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;24817;PAD 0166/2024;0;13000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;24481;PAD Nº 0773/2022;0;5000;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98);25508;SEI 2208/2025-87;436,5;0;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25201;SEI 2092/2025-86;0;1080;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25201;SEI 2092/2025-86;0;675;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25201;SEI 2092/2025-86;0;146,25;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25201;SEI 2092/2025-86;0;225;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25524;SEI 679/2025-51;0;41,55;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25524;SEI 679/2025-51;0;199,42;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25524;SEI 679/2025-51;0;27,02;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25524;SEI 679/2025-51;0;124,64;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 10/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25201;SEI 2092/2025-86;0;1125;ISS 5% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25431;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25432;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24982;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24977;;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24969;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25042;;221,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24962;;319,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24959;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24949;;18,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24964;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24908;;1461,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24910;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24939;;2,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24942;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24923;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24924;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24933;;35,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24928;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24935;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24891;;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24905;;300,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24901;;2220,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24913;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24932;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24943;;44,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24945;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24946;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24953;;67,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24948;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25007;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24998;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25000;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25006;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24997;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25001;;293,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24987;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24973;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24970;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24976;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24955;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24983;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24952;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24972;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24980;;73,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24956;;82,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24938;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24958;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24979;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24986;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25004;;306,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25003;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25048;;948,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25040;;106,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25047;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25046;;191,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25037;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24907;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25038;;206,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24965;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24961;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24936;;29,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24929;;1609,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25045;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25039;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24911;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25041;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24886;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24887;;2627,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24904;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24898;;755,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24893;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24900;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24890;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24894;;199,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24897;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24914;;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30054;;872,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29827;;1316,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29826;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30053;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29829;;429,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29823;;55,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29828;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29822;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25201;SEI 2092/2025-86;0;2475;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.) 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26172;;984,2;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24762;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;24761;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24176;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24178;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24180;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24276;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25204;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25253;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25221;SEI 2258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25222;SEI 2256/2025-75;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24179;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24875;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24871;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24865;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24767;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24930;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24866;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25556;SEI 2275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25258;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25205;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26182;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26111;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25224;SEI 2285/2025-37;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25203;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25191;SEI 2281/2025-59;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25202;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24764;2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24760;SEI 00242.002288/2025-71;0;1336,84;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24770;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24782;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24966;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24872;SEI 2294/2025-28;0;411,34; 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24902;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24867;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24863;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24860;SEI 2299/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24940;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24201;SEI 00242.002266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24769;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24772;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24774;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24763;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24765;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24778;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24781;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24766;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24773;SEI 2304/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24926;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24862;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24868;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24874;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24888;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24175;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24177;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24296;SEI 00242.002272/2025-68;0;411,34;Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24229;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24178;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24180;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24176;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24179;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24875;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;24865;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24767;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;24276;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;24871;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;24877;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24761;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24762;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24760;SEI 00242.002288/2025-71;1336,84;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;24881;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;24481;PAD Nº 0773/2022;5000;0;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24876;PAD Nº 0628/2018;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24878;PAD Nº 0628/2018;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24880;PAD Nº 0100/2021;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24858;PAD Nº 1388/2024;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;24879;PAD Nº 1388/2024;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24783;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24808;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24859;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24861;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24864;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24870;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24873;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24839;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24817;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24775;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28122;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28346;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28342;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28348;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28370;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28354;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28344;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28362;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28350;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28358;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28360;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28366;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28368;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28364;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28622;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28352;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28356;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28648;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28570;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28820;;450,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28724;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28040;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - 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Serviços Bancários;28124;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25431;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24982;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24969;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24964;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24910;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24923;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;24872;SEI 2294/2025-28;411,34;0; 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24863;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24866;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24867;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24860;SEI 2299/2025-51;359,92;0;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24764;2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24782;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24770;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24874;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24868;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24862;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24773;SEI 2304/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24778;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24765;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24763;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24201;SEI 00242.002266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24769;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24772;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24774;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24766;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24781;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24931;;143,29;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24896;;3021,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24975;;492,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24957;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24999;;1174,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25008;;884,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24941;;179,15;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24882;;10736,97;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24776;;5531,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24885;;10508,82;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24944;;82,22;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24899;;8883,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24978;;295,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24934;;119,36;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24960;;1277,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25002;;1225,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25011;;826;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24889;;434,72;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24903;;1203,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24963;;54,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24937;;10,03;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25005;;2,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24981;;9,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24892;;797,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24777;;221;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24779;;5264,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24906;;5844,45;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24947;;74,89;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25014;;427,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24780;;1716,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24909;;425,9;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24912;;434,07;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24927;;6438,71;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24985;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24968;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24951;;270,11;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25017;;3792,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24922;;5414,59;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24996;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25021;;766,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24971;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24954;;329,26;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24931;;0;143,29;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24896;;0;3021,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24957;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24975;;0;492,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24999;;0;1174,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25008;;0;884,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24941;;0;179,15;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24882;;0;10736,97;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24776;;0;5531,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24885;;0;10508,82;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24944;;0;82,22;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24899;;0;8883,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24978;;0;295,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24934;;0;119,36;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24960;;0;1277,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25002;;0;1225,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25011;;0;826;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24889;;0;434,72;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24903;;0;1203,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24963;;0;54,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24937;;0;10,03;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25005;;0;2,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24981;;0;9,51;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24892;;0;797,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24777;;0;221;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24779;;0;5264,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24906;;0;5844,45;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24947;;0;74,89;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25014;;0;427,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24780;;0;1716,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24909;;0;425,9;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24912;;0;434,07;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24927;;0;6438,71;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24968;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24951;;0;270,11;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25017;;0;3792,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24985;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24922;;0;5414,59;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24996;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25021;;0;766,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24971;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24954;;0;329,26;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24754;PAD 0166/2024;40600;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24707;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24749;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24750;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24753;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24708;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24709;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24752;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24758;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24751;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24755;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24756;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24757;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24748;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24759;SEI 00242.002288/2025-71;3804,86;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24179;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24865;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24875;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24180;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24178;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24176;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24767;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24276;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24871;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;24877;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24876;PAD Nº 0628/2018;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24878;PAD Nº 0628/2018;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24881;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;24481;PAD Nº 0773/2022;5000;0;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28122;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28370;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28362;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28344;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28354;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28360;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28358;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28350;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28346;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28342;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28348;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28366;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28368;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28364;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28622;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28356;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28352;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28648;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28820;;450,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28570;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28724;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28040;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28034;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28028;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28036;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28030;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28038;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28032;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28124;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28120;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24880;PAD Nº 0100/2021;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24858;PAD Nº 1388/2024;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24879;PAD Nº 1388/2024;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24783;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24808;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24859;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24870;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24861;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24864;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24873;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24839;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24817;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24754;PAD 0166/2024;0;40600;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24775;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25431;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24969;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24982;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24964;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24942;;44,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24910;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24923;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24935;;29,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24928;;1609,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24913;;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24932;;35,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24948;;18,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24945;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24986;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25000;;293,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25006;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24976;;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24955;;82,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24997;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24972;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24952;;67,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24938;;2,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24958;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24979;;73,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25003;;306,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25037;;206,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25047;;948,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25039;;106,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25045;;191,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24907;;1461,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25041;;221,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24961;;319,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24886;;2627,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24904;;300,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24893;;199,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24900;;2220,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24897;;755,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24890;;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29826;;1316,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30053;;872,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29828;;429,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29822;;55,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24707;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24753;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24750;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24751;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24749;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24709;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24708;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24201;SEI 00242.002266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24758;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24755;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24752;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24769;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24772;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24774;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24781;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24773;SEI 2304/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24763;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24766;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24778;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24765;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24874;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24862;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24868;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24756;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24867;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24872;SEI 2294/2025-28;411,34;0; 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24863;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24866;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24860;SEI 2299/2025-51;359,92;0;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24757;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24764;2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24770;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24782;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24748;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24175;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24229;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24296;SEI 00242.002272/2025-68;411,34;0;Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24177;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24762;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24760;SEI 00242.002288/2025-71;1336,84;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24759;SEI 00242.002288/2025-71;0;3804,86;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24761;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24178;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24180;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24176;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25253;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25222;SEI 2256/2025-75;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25221;SEI 2258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25204;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24179;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24875;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24865;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24930;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25205;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24767;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24276;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;24871;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25258;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;25508;SEI 2208/2025-87;436,5;0;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26040;SEI 2215/2025-89;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;24877;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26030;SEI 2215/2025-89;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24878;PAD Nº 0628/2018;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;24876;PAD Nº 0628/2018;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25213;SEI 2269/2025-44;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25206;SEI 2269/2025-44;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;24881;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25775;SEI 2340/2025-99;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25524;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;24481;PAD Nº 0773/2022;0;5000;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28122;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28345;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28343;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28346;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28351;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28348;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28342;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28347;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28369;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28370;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28354;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28344;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28355;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28362;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28367;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28359;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28350;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28349;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28358;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28357;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28360;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28371;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28363;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28366;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28364;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28368;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28365;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28649;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28622;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28361;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28353;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28352;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28356;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28570;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28820;;0;450,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28571;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28623;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28724;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28725;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28821;PAD nº 328/2021;450,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28648;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28041;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28125;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28124;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28120;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28121;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28123;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28031;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28029;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28037;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28032;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28028;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28030;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28036;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28040;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28035;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28033;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28034;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28038;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28039;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25792;SEI 22902025-40;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25778;SEI 1408/2025-152;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25793;SEI 2286/2025-81;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24880;PAD Nº 0100/2021;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24879;PAD Nº 1388/2024;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;24858;PAD Nº 1388/2024;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25201;SEI 2092/2025-86;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24808;PAD 0166/2024;0;15000;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24783;PAD 0166/2024;0;34991,25;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24859;PAD 0166/2024;0;11000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24861;PAD 0166/2024;0;9750;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24864;PAD 0166/2024;0;9500;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24870;PAD 0166/2024;0;9250;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24873;PAD 0166/2024;0;8500;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24839;PAD 0166/2024;0;13300;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24817;PAD 0166/2024;0;13000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;24775;PAD 0166/2024;0;122740;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25431;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25432;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25042;;221,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24982;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24969;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24977;;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24962;;319,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24959;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24910;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24923;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24924;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24939;;2,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24942;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24949;;18,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24946;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24948;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24953;;67,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24945;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24943;;44,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24913;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24932;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24905;;300,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24901;;2220,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24928;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24935;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24891;;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24933;;35,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24986;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25007;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25006;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25000;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24998;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25001;;293,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24997;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24983;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24952;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24964;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24980;;73,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24979;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24958;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24956;;82,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24938;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24976;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24973;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24970;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24955;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24987;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24972;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25004;;306,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25003;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24907;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25048;;948,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25037;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25040;;106,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25047;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25046;;191,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25041;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25038;;206,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24929;;1609,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24936;;29,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25045;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25039;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24911;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24965;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24961;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24886;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24887;;2627,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24900;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24908;;1461,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24904;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24890;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24894;;199,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24897;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24893;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24898;;755,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24914;;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30054;;872,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29826;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29827;;1316,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30053;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29829;;429,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29823;;55,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29828;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29822;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26182;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26111;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25556;SEI 2275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25224;SEI 2285/2025-37;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25203;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25202;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25191;SEI 2281/2025-59;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24926;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24888;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24940;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24902;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24966;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24201;SEI 00242.002266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24872;SEI 2294/2025-28;0;411,34; 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24867;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24863;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24866;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24860;SEI 2299/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24764;2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24782;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24770;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24766;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24772;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24781;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24774;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24769;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24773;SEI 2304/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24763;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24765;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24778;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24874;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24868;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24862;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24177;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24229;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24296;SEI 00242.002272/2025-68;0;411,34;Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24175;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24762;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24760;SEI 00242.002288/2025-71;0;1336,84;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;24761;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25253;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25222;SEI 2256/2025-75;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25221;SEI 2258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25204;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24930;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25205;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25258;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;25508;SEI 2208/2025-87;0;436,5;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;26040;SEI 2215/2025-89;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;26030;SEI 2215/2025-89;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25213;SEI 2269/2025-44;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25206;SEI 2269/2025-44;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25775;SEI 2340/2025-99;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25524;SEI 679/2025-51;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28649;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28361;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28353;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28371;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28363;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28365;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28347;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28345;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28343;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28351;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28349;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28367;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28357;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28359;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28369;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28355;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28821;PAD nº 328/2021;0;450,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28571;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28623;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28725;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28121;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28123;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28125;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28029;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28031;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28037;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28035;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28033;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28041;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28039;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25793;SEI 2286/2025-81;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25778;SEI 1408/2025-152;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;25792;SEI 22902025-40;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25201;SEI 2092/2025-86;0;22500;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25432;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24977;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25042;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24998;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25007;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25001;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24970;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24973;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24987;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24980;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24956;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24983;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24962;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24949;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24959;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24939;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24924;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24943;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24946;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24953;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24891;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24933;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24901;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24905;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25004;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25048;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25046;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25040;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25038;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24936;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24929;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24911;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24965;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24887;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24908;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24894;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24898;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24914;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30054;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29827;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29829;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29823;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24926;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24888;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24940;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24902;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;24966;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25224;SEI 2285/2025-37;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25202;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25203;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25191;SEI 2281/2025-59;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26182;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26111;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25556;SEI 2275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24776;;5531,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24780;;1716,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24779;;5264,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24777;;221;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25002;;1225,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25014;;427,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25011;;826;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24931;;143,29;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24963;;54,64;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24960;;1277,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24927;;6438,71;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24937;;10,03;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24896;;3021,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24912;;434,07;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24934;;119,36;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24951;;270,11;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24971;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24954;;329,26;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24968;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24957;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24975;;492,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25005;;2,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24985;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24981;;9,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24978;;295,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24996;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24999;;1174,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24899;;8883,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24892;;797,47;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25008;;884,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25017;;3792,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25021;;766,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24941;;179,15;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24944;;82,22;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24947;;74,89;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24903;;1203,24;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24922;;5414,59;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24909;;425,9;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24906;;5844,45;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24889;;434,72;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24885;;10508,82;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24882;;10736,97;0;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25002;;0;1225,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24748;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25014;;0;427,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25011;;0;826;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24931;;0;143,29;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24960;;0;1277,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24951;;0;270,11;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24963;;0;54,64;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24937;;0;10,03;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24927;;0;6438,71;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24934;;0;119,36;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24757;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24912;;0;434,07;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24896;;0;3021,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24981;;0;9,51;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24985;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24978;;0;295,6;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25005;;0;2,82;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24975;;0;492,79;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24957;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24954;;0;329,26;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24968;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24971;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24996;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24999;;0;1174,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25017;;0;3792,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25008;;0;884,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24892;;0;797,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24899;;0;8883,47;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25021;;0;766,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24944;;0;82,22;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24941;;0;179,15;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24756;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24947;;0;74,89;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24707;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24750;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24749;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24753;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24708;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24709;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24754;PAD 0166/2024;40600;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24755;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24751;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;"Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24758;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24759;SEI 00242.002288/2025-71;3804,86;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24752;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24885;;0;10508,82;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24889;;0;434,72;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24922;;0;5414,59;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24909;;0;425,9;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24903;;0;1203,24;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24906;;0;5844,45;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24882;;0;10736,97;"COBRANÇA;" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24776;;0;5531,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24780;;0;1716,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24779;;0;5264,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24777;;0;221;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24229;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24296;SEI 00242.002272/2025-68;411,34;0;Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24178;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24180;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24177;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24276;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24175;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24176;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24481;PAD Nº 0773/2022;5000;0;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25431;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24748;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24969;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24982;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24964;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24923;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24942;;44,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24782;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24783;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24910;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24770;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24932;;35,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24928;;1609,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24935;;29,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24879;PAD Nº 1388/2024;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24760;SEI 00242.002288/2025-71;1336,84;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24757;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24913;;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24945;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24767;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24948;;18,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24762;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24764;2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24808;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25000;;293,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25006;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24997;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24976;;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24955;;82,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24972;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24952;;67,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24938;;2,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24958;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24979;;73,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24986;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24859;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25003;;306,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24872;SEI 2294/2025-28;411,34;0; 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24867;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24863;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24866;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24860;SEI 2299/2025-51;359,92;0;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24907;;1461,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25041;;221,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25037;;206,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25047;;948,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24756;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24961;;319,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25039;;106,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25045;;191,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24707;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24753;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24751;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24750;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24749;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;"Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24708;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24709;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24766;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24773;SEI 2304/2025-25;822,68;0;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24754;PAD 0166/2024;0;40600;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24765;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24763;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24775;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24778;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24201;SEI 00242.002266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24179;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24758;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24759;SEI 00242.002288/2025-71;0;3804,86;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24772;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24781;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24774;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24761;SEI 00242.002288/2025-71;1234,01;0;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24769;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24752;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24755;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24871;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24870;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24868;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24864;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24861;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24865;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24858;PAD Nº 1388/2024;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24890;;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24886;;2627,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24880;PAD Nº 0100/2021;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24881;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24874;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24878;PAD Nº 0628/2018;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24873;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24875;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24876;PAD Nº 0628/2018;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24904;;300,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24893;;199,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24900;;2220,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24897;;755,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24839;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24817;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24862;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24877;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28122;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28370;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28354;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28362;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28350;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28360;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28358;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28346;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28342;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28344;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28348;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28366;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28368;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28364;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28622;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28356;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28352;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28648;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28570;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28820;;450,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28724;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28036;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28028;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28040;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28034;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28030;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28038;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28032;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28120;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28124;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29826;;1316,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30053;;872,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29828;;429,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29822;;55,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25778;SEI 1408/2025-152;2227,26;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25792;SEI 22902025-40;12808,07;0;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26040;SEI 2215/2025-89;280,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25556;SEI 2275/2025-00;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26182;SEI 00242.002284/2025-92;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26111;SEI 00242.002282/2025-01;2056,68;0;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26030;SEI 2215/2025-89;317,2;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24877;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25258;SEI 2254/2025-86;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25524;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25205;SEI 2253/2025-31;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30054;;872,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29827;;1316,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29826;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30053;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29829;;429,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29823;;55,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29828;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29822;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28124;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28041;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28120;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28123;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28121;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28125;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28029;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28031;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28037;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28032;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28040;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28033;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28028;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28030;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28036;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28034;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28035;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28038;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28039;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28571;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28623;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28724;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28725;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28821;PAD nº 328/2021;450,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28648;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28122;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28370;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28362;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28359;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28367;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28369;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28344;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28363;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28355;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28354;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28350;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28349;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28347;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28358;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28360;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28351;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28357;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28346;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28345;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28343;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28348;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28342;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28371;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28366;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28368;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28365;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28364;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28649;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28622;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28356;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28361;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28352;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28353;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25201;SEI 2092/2025-86;22500;0;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25431;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25508;SEI 2208/2025-87;436,5;0;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25432;;2683,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25202;SEI 2276/2025-46;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24969;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24977;;123,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24982;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25203;SEI 2274/2025-57;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25191;SEI 2281/2025-59;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25204;SEI 2240/2025-62;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25206;SEI 2269/2025-44;30,07;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25213;SEI 2269/2025-44;92,09;0;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25221;SEI 2258/2025-64;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25042;;221,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25224;SEI 2285/2025-37;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24910;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25222;SEI 2256/2025-75;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25253;SEI 00242.002257/2025-10;2607,28;0;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24859;PAD 0166/2024;0;11000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24866;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24863;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24860;SEI 2299/2025-51;0;359,92;Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24867;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25004;;306,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25003;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24872;SEI 2294/2025-28;0;411,34; 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25038;;206,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25037;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24902;SEI 00242.002279/2025-80;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25048;;948,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24907;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25047;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25046;;191,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25039;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25040;;106,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24911;;106,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25041;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25045;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24929;;1609,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24965;;13,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24961;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24936;;29,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24783;PAD 0166/2024;0;34991,25;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24939;;2,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24940;SEI 00242.002291/2025-94;2570,85;0;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24986;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25007;;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25006;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25000;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24998;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24997;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25001;;293,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24938;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24983;;2,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24952;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24972;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24980;;73,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24979;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24958;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24966;SEI 2273/2025-11;1542,51;0;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24956;;82,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24970;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24973;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24976;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24987;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24955;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24808;PAD 0166/2024;0;15000;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24930;SEI 00242.002260/2025-33;216,47;0;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24962;;319,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24964;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24959;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24770;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24782;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24949;;18,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24942;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24923;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24924;;1353,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24953;;67,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24767;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24948;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24764;2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24946;;20,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24945;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24943;;44,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24760;SEI 00242.002288/2025-71;0;1336,84;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Gilmar" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24762;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dr Almir" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24879;PAD Nº 1388/2024;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24935;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24891;;108,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24933;;35,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24926;SEI 2278/2025-35;2056,68;0;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24928;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24932;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24913;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24901;;2220,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24905;;300,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24775;PAD 0166/2024;0;122740;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24773;SEI 2304/2025-25;0;822,68;Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24778;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24765;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24763;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24179;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24201;SEI 00242.002266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24761;SEI 00242.002288/2025-71;0;1234,01;"Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Dra Thaise " 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24769;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24774;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24781;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24772;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24766;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24871;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24858;PAD Nº 1388/2024;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24861;PAD 0166/2024;0;9750;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24865;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24868;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24864;PAD 0166/2024;0;9500;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24862;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24874;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24870;PAD 0166/2024;0;9250;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24876;PAD Nº 0628/2018;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24873;PAD 0166/2024;0;8500;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24875;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24878;PAD Nº 0628/2018;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24880;PAD Nº 0100/2021;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24887;;2627,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24881;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24893;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24886;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24890;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24888;SEI 00242.002280/2025-12;1542,51;0;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24908;;1461,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24904;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24897;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24898;;755,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24894;;199,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24900;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24914;;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24839;PAD 0166/2024;0;13300;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24817;PAD 0166/2024;0;13000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24" 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24481;PAD Nº 0773/2022;0;5000;Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24176;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24175;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24276;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24177;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24180;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24296;SEI 00242.002272/2025-68;0;411,34;Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24178;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24229;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25793;SEI 2286/2025-81;19361,03;0;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25775;SEI 2340/2025-99;256,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28570;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28820;;0;450,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25508;SEI 2208/2025-87;0;436,5;"Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025. Valor Global: R$ 5.184,00 Valor mensal estimado: R$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00 Valor diário estimado: R$ 432 / 30 (dias) = R$ 14,40 Valor final: R$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00 R$ 14,40 x 24 (dias) = R$ 345,60 Valor total = R$ 3.369,60 Período de 07/05/2025 a 31/12/2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25201;SEI 2092/2025-86;0;22500;Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25432;;0;2683,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25221;SEI 2258/2025-64;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25213;SEI 2269/2025-44;0;92,09;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25222;SEI 2256/2025-75;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25224;SEI 2285/2025-37;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25042;;0;221,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25253;SEI 00242.002257/2025-10;0;2607,28;"Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24977;;0;123,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25191;SEI 2281/2025-59;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25203;SEI 2274/2025-57;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24924;;0;1353,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24939;;0;2,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25202;SEI 2276/2025-46;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25206;SEI 2269/2025-44;0;30,07;Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25204;SEI 2240/2025-62;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25004;;0;306,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25038;;0;206,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24902;SEI 00242.002279/2025-80;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24911;;0;106,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25048;;0;948,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25040;;0;106,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25046;;0;191,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24929;;0;1609,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24936;;0;29,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24965;;0;13,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24940;SEI 00242.002291/2025-94;0;2570,85;"Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24998;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25007;;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25001;;0;293,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24970;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24973;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24987;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24956;;0;82,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24966;SEI 2273/2025-11;0;1542,51;Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24980;;0;73,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24983;;0;2,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24953;;0;67,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24943;;0;44,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24946;;0;20,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24905;;0;300,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24901;;0;2220,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24933;;0;35,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24891;;0;108,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24908;;0;1461,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24959;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24949;;0;18,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24962;;0;319,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24930;SEI 00242.002260/2025-33;0;216,47;Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24887;;0;2627,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24888;SEI 00242.002280/2025-12;0;1542,51;"Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24898;;0;755,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24894;;0;199,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24926;SEI 2278/2025-35;0;2056,68;Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24914;;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25556;SEI 2275/2025-00;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25775;SEI 2340/2025-99;0;256,02;Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25792;SEI 22902025-40;0;12808,07;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25778;SEI 1408/2025-152;0;2227,26;"Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25793;SEI 2286/2025-81;0;19361,03;Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26040;SEI 2215/2025-89;0;280,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26182;SEI 00242.002284/2025-92;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26111;SEI 00242.002282/2025-01;0;2056,68;"Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26030;SEI 2215/2025-89;0;317,2;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28821;PAD nº 328/2021;0;450,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28623;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28571;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28725;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28649;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28361;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28353;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28371;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28363;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28365;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28345;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28343;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28351;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28349;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28347;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28357;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28369;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28355;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28359;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28367;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28041;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28125;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28123;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28121;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28031;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28037;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28029;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28033;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28035;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28039;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25258;SEI 2254/2025-86;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25524;SEI 679/2025-51;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29829;;0;429,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29823;;0;55,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25205;SEI 2253/2025-31;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025. 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30054;;0;872,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29827;;0;1316,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25020;PAD 0166/2024;0;7082,25;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25026;PAD 0166/2024;0;11182,5;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25027;PAD 0166/2024;0;91502,67;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25028;PAD 0166/2024;0;6336,75;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25089;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25090;;4733,99;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25084;;732,34;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25080;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25087;;3331,37;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25098;;0;752,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25075;;9830,06;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25077;;0;2457,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25078;;9858,53;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25083;;0;130,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25171;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25197;;0;322,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25030;PAD 0166/2024;0;6895,87;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25029;PAD 0166/2024;0;9691,5;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25024;PAD 0166/2024;0;7268,62;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25025;PAD 0166/2024;0;9915,15;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25126;;140,7;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25129;;91,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25110;;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25114;;5,9;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25120;;287,94;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25128;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25170;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25175;;1013,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25035;PAD 0166/2024;0;8200,5;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25140;;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25141;;169,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25233;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25159;;36,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25156;;374,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25585;;0;9,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25751;;0;2,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25234;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25230;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25036;PAD 0166/2024;0;26085,98;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25195;;1290,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25086;;0;183,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25108;;91,95;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25117;;73,38;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25119;;0;18,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25092;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25095;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25123;;122,13;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25134;;0;64,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25143;;0;42,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25144;;144,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25146;;0;36,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25131;;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25132;;256,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25096;;3009,78;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25192;;275,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25200;;0;169,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25099;;6336,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25101;;0;1584,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25105;;253,23;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25185;;197,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25190;;0;193,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25198;;677,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25155;;0;214,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25162;;319,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25167;;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25248;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25274;SEI 2272/2025-68;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25242;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25246;SEI 2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25256;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25260;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25266;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25275;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25276;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25269;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25081;;522,03;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25093;;443,92;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25107;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25111;;55,56;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25113;;0;13,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25116;;0;1,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25225;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25226;PAD Nº 0773/2022;0;4527,5;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25187;;0;49,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25188;;775,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25194;;0;68,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25272;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25122;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25125;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25138;;37,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25153;;857,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25164;;0;79,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25165;;54,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25168;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25173;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25177;;0;253,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25461;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25434;;0;1221;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25537;SEI 2294/2025-28;0;411,34;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25512;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25539;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25560;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25102;;4887,06;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25762;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25761;SEI 2304/2025-25;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25523;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25519;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25178;;1091,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25182;;11,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25466;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25748;;0;272,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25147;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25150;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26093;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25135;;1166,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25605;;0;93,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25796;SEI 2266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25772;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26089;;0;291,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26109;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26179;SEI 2299/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26173;;0;581,58;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26091;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26168;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26209;SEI 18012025-14;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26190;SEI 1801/2025-14;0;2784,35;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26197;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26200;SEI 1801/2025-14;0;1811,58;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26203;SEI 1801/2025-14;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26192;SEI 1801/2025-14;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26191;SEI 1801/2025-14;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26202;SEI 1801/2025-14;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26210;SEI 18012025-14;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26189;SEI 1801/2025-14;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26193;SEI 1801/2025-14;0;2915,49;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26201;SEI 1801/2025-14;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26195;SEI 1801/2025-14;0;4134,5;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26110;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26198;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26199;SEI 1801/2025-14;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26205;SEI 18012025-14;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26207;SEI 18012025-14;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26208;SEI 18012025-14;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26188;SEI 1801/2025-14;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26194;SEI 1801/2025-14;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26204;SEI 18012025-14;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26187;SEI 1801/2025-14;0;3477,35;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28083;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28085;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28071;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28075;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28073;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28079;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28179;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28181;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28081;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28077;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28177;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28413;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28415;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28433;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28435;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28423;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28427;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28431;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28443;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28451;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28455;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28437;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28417;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28425;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28469;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28441;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28447;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28439;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28453;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28459;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28445;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28475;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28487;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28523;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28457;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28467;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28471;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28481;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28489;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28473;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28463;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28465;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28419;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28421;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28429;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28449;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28461;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28609;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28485;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28737;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28691;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28477;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28479;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28483;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28815;PAD nº 328/2021;0;428,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28559;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28867;;0;38538,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26206;SEI 18012025-14;0;1051,56;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28713;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29841;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24990;;335,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29843;;0;14,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30057;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25538;SEI 2288/2025-71;0;1336,84;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24984;;3692,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24988;;147,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24992;;58,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24991;;90,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29839;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29837;;0;369;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29835;;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24989;;1475,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25255;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25257;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25254;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25540;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28867;;38538,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25168;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25171;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25198;;0;677,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25099;;0;6336,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25195;;0;1290,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25126;;0;140,7;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25129;;0;91,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25147;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25150;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25102;;0;4887,06;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24991;;0;90,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24992;;0;58,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK. 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24984;;0;3692,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24988;;0;147,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25159;;0;36,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25156;;0;374,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25178;;0;1091,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25182;;0;11,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25135;;0;1166,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25114;;0;5,9;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25175;;0;1013,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25132;;0;256,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25108;;0;91,95;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25138;;0;37,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25111;;0;55,56;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25081;;0;522,03;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25078;;0;9858,53;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25075;;0;9830,06;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25084;;0;732,34;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24989;;0;1475,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24990;;0;335,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25093;;0;443,92;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25165;;0;54,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25188;;0;775,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25141;;0;169,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25120;;0;287,94;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25123;;0;122,13;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25144;;0;144,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25117;;0;73,38;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25162;;0;319,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25192;;0;275,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25096;;0;3009,78;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25185;;0;197,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25090;;0;4733,99;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25087;;0;3331,37;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva;26623;;0;120;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 03/07/2025 a 03/08/2025, conforme Recibo Nº: 4356 do(a) Lucas Aldeneto da Silva. 11/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;26249;PAD Nº 0622/2022;288;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;26251;PAD Nº 0622/2022;330;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25153;;0;857,43;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25105;;0;253,23;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;25049;PEF nº 001/2025;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;25053;PEF nº 001/2025;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;25050;PEF nº 001/2025;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;25051;PEF nº 001/2025;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;25052;PEF nº 001/2025;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26205;SEI 18012025-14;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26189;SEI 1801/2025-14;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26210;SEI 18012025-14;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26193;SEI 1801/2025-14;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26201;SEI 1801/2025-14;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26202;SEI 1801/2025-14;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26207;SEI 18012025-14;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26199;SEI 1801/2025-14;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26195;SEI 1801/2025-14;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26198;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26191;SEI 1801/2025-14;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26192;SEI 1801/2025-14;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26209;SEI 18012025-14;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26203;SEI 1801/2025-14;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26197;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26200;SEI 1801/2025-14;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26190;SEI 1801/2025-14;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26187;SEI 1801/2025-14;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26208;SEI 18012025-14;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26204;SEI 18012025-14;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26194;SEI 1801/2025-14;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26188;SEI 1801/2025-14;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26206;SEI 18012025-14;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28453;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28454;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28484;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28480;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28452;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28432;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28439;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28444;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28474;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28478;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28447;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28446;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28470;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28462;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28468;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28469;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28177;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28180;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28074;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28081;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28076;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28085;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28083;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28071;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28075;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28176;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28178;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28072;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28079;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28080;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28073;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28181;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28179;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28082;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28070;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28077;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28078;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28084;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28713;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28814;;0;428,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28736;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28737;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28712;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28483;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28485;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28691;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28482;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28479;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28477;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28690;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28559;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28815;PAD nº 328/2021;428,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28487;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28522;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28523;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28558;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28489;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28481;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28467;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28471;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28457;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28458;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28488;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28460;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28464;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28466;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28472;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28463;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28465;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28473;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28421;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28419;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28412;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28608;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28461;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28449;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28429;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28428;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28422;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28430;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28436;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28442;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28609;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28413;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28414;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28415;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28418;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28423;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28416;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28431;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28427;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28435;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28433;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28426;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28425;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28424;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28420;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28417;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28441;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28438;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28440;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28437;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28455;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28434;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28451;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28443;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28476;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28456;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28486;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28448;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28450;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28445;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28475;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28459;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);26249;PAD Nº 0622/2022;0;288;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);26251;PAD Nº 0622/2022;0;330;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25035;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25036;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25020;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25027;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25026;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25024;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25030;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25028;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25025;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;25029;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;25226;PAD Nº 0773/2022;5000;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00);25068;PAD 061/2023;0;3432;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25036;PAD 0166/2024;0;349,91;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25026;PAD 0166/2024;0;150;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25026;PAD 0166/2024;0;97,5;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25026;PAD 0166/2024;0;720;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25026;PAD 0166/2024;0;450;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25027;PAD 0166/2024;0;5891,52;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25027;PAD 0166/2024;0;1227,4;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25027;PAD 0166/2024;0;797,81;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25020;PAD 0166/2024;0;95;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25020;PAD 0166/2024;0;61,75;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25020;PAD 0166/2024;0;456;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25020;PAD 0166/2024;0;285;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25027;PAD 0166/2024;0;3682,2;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25030;PAD 0166/2024;0;60,13;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25030;PAD 0166/2024;0;444;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25030;PAD 0166/2024;0;277,5;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25030;PAD 0166/2024;0;92,5;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25025;PAD 0166/2024;0;399;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25025;PAD 0166/2024;0;133;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25024;PAD 0166/2024;0;292,5;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25024;PAD 0166/2024;0;468;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25024;PAD 0166/2024;0;97,5;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25024;PAD 0166/2024;0;63,38;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25025;PAD 0166/2024;0;86,45;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25025;PAD 0166/2024;0;638,4;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25029;PAD 0166/2024;0;130;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25029;PAD 0166/2024;0;624;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25029;PAD 0166/2024;0;390;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25028;PAD 0166/2024;0;85;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25029;PAD 0166/2024;0;84,5;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25028;PAD 0166/2024;0;408;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25028;PAD 0166/2024;0;255;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25028;PAD 0166/2024;0;55,25;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25035;PAD 0166/2024;0;71,5;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25035;PAD 0166/2024;0;528;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25226;PAD Nº 0773/2022;0;240;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25226;PAD Nº 0773/2022;0;150;"Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25226;PAD Nº 0773/2022;0;32,5;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25226;PAD Nº 0773/2022;0;50;"CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25036;PAD 0166/2024;0;1679,58;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25036;PAD 0166/2024;0;1049,74;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25036;PAD 0166/2024;0;227,44;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25035;PAD 0166/2024;0;330;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25035;PAD 0166/2024;0;110;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25035;PAD 0166/2024;0;550;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25036;PAD 0166/2024;0;1749,56;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25027;PAD 0166/2024;0;6137;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25028;PAD 0166/2024;0;425;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25026;PAD 0166/2024;0;750;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25020;PAD 0166/2024;0;475;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25024;PAD 0166/2024;0;487,5;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25025;PAD 0166/2024;0;665;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25030;PAD 0166/2024;0;462,5;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25029;PAD 0166/2024;0;650;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29836;;0;369;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29834;;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29842;;0;14,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29837;;369;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29839;;83,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29835;;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29838;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29840;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29843;;14,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30057;;820,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30056;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29841;;22,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25083;;130,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25077;;2457,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25088;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25079;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25089;;832,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);25091;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25094;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25131;;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25143;;42,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25134;;64,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25121;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25124;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25095;;110,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25127;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);25751;;2,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25747;;0;272,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25750;;0;2,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25748;;272,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25585;;9,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25584;;0;9,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25433;;0;1221;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26093;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25605;;93,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26091;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26089;;291,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26088;;0;291,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26090;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26092;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25035;PAD 0166/2024;0;1210;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25036;PAD 0166/2024;0;3849,04;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25020;PAD 0166/2024;0;1045;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25027;PAD 0166/2024;0;13501,4;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25026;PAD 0166/2024;0;1650;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25024;PAD 0166/2024;0;1072,5;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25025;PAD 0166/2024;0;1463;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25030;PAD 0166/2024;0;1017,5;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25028;PAD 0166/2024;0;935;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25029;PAD 0166/2024;0;1430;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26200;SEI 1801/2025-14;0;216,55;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26190;SEI 1801/2025-14;0;460,45;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26193;SEI 1801/2025-14;0;484,24;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26195;SEI 1801/2025-14;0;951,62;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26187;SEI 1801/2025-14;0;701,1;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26206;SEI 18012025-14;0;256,71;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26187;SEI 1801/2025-14;0;597,52;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26190;SEI 1801/2025-14;0;224,29;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26195;SEI 1801/2025-14;0;1096,55;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26193;SEI 1801/2025-14;0;214,52;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26206;SEI 18012025-14;0;8,95;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26206;SEI 18012025-14;0;933,63;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26206;SEI 18012025-14;0;19,83;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26173;;581,58;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25539;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25540;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25255;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25254;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25257;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25225;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25269;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25275;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25242;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25266;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25276;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25234;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25069;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25062;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25065;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25066;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25061;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25064;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25070;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25071;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25056;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25054;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25063;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25230;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25233;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25067;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25055;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25272;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25260;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25256;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25246;SEI 2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25248;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25274;SEI 2272/2025-68;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25461;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25560;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25512;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25537;SEI 2294/2025-28;411,34;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26109;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26179;SEI 2299/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26168;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26110;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25761;SEI 2304/2025-25;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25523;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25762;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25519;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25466;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25796;SEI 2266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25772;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25538;SEI 2288/2025-71;1336,84;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;25053;PEF nº 001/2025;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;25049;PEF nº 001/2025;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;25052;PEF nº 001/2025;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;25051;PEF nº 001/2025;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;25050;PEF nº 001/2025;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25069;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;26623;;120;0;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 03/07/2025 a 03/08/2025, conforme Recibo Nº: 4356 do(a) Lucas Aldeneto da Silva. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;25068;PAD 061/2023;3432;0;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28084;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28078;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28082;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28070;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28176;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28178;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28080;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28072;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28076;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28074;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28712;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28690;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28482;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28736;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28814;;428,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28558;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28522;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28458;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28464;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28460;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28472;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28466;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28412;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28608;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28442;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28430;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28436;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28422;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28428;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28414;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28418;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28416;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28426;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28434;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28462;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28438;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28440;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28420;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28424;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28468;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28470;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28446;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;25054;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25061;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25066;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25062;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25065;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25056;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25070;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25071;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25064;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25067;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25055;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24984;;3692,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25075;;9830,06;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25087;;3331,37;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25153;;857,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25175;;1013,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25162;;319,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25185;;197,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25132;;256,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25108;;91,95;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25117;;73,38;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25111;;55,56;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25188;;775,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25120;;287,94;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25141;;169,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25090;;4733,99;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25078;;9858,53;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25135;;1166,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25178;;1091,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25156;;374,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25093;;443,92;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25081;;522,03;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24988;;147,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25084;;732,34;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25114;;5,9;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25138;;37,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25159;;36,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25182;;11,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24989;;1475,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24990;;335,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25165;;54,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25123;;122,13;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25144;;144,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25096;;3009,78;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25192;;275,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25099;;6336,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25126;;140,7;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25195;;1290,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25147;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24991;;90,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25168;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25129;;91,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - 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Técnico;25120;;0;287,94;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25141;;0;169,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25090;;0;4733,99;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25078;;0;9858,53;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25135;;0;1166,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25178;;0;1091,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25156;;0;374,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25093;;0;443,92;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25081;;0;522,03;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24988;;0;147,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - 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PF - Principal;25165;;0;54,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25144;;0;144,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25096;;0;3009,78;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25123;;0;122,13;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25192;;0;275,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25099;;0;6336,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25126;;0;140,7;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25195;;0;1290,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25147;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24991;;0;90,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25168;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25129;;0;91,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25198;;0;677,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25150;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25102;;0;4887,06;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24992;;0;58,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK. 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25105;;0;253,23;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25171;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24974;SEI 2361/2025-12;1082,33;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24995;SEI 2367/2025-81;2180,79;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;24967;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25072;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;"Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24993;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24994;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25049;PEF nº 001/2025;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25053;PEF nº 001/2025;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25050;PEF nº 001/2025;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25051;PEF nº 001/2025;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25052;PEF nº 001/2025;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25069;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24974;SEI 2361/2025-12;0;1082,33;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24995;SEI 2367/2025-81;0;2180,79;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;24967;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26251;PAD Nº 0622/2022;330;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26249;PAD Nº 0622/2022;288;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;25068;PAD 061/2023;3432;0;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25072;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;"Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28084;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28078;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28082;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28070;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28176;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28178;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28080;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28072;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28074;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28076;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28712;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28690;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28482;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28736;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28814;;428,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28558;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28522;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28464;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28460;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28458;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28466;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28472;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28412;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28442;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28608;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28428;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28422;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28436;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28430;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28414;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28416;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28440;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28424;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28420;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25747;;272,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26088;;291,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26092;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26090;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24994;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24993;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25067;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25055;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25054;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25063;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25061;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25066;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25062;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25065;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25056;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25064;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25070;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25071;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25053;PEF nº 001/2025;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25049;PEF nº 001/2025;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25050;PEF nº 001/2025;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25051;PEF nº 001/2025;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;25052;PEF nº 001/2025;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26195;SEI 1801/2025-14;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26190;SEI 1801/2025-14;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26193;SEI 1801/2025-14;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26200;SEI 1801/2025-14;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26187;SEI 1801/2025-14;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26206;SEI 18012025-14;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26201;SEI 1801/2025-14;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26189;SEI 1801/2025-14;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26205;SEI 18012025-14;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26199;SEI 1801/2025-14;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26198;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26207;SEI 18012025-14;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26203;SEI 1801/2025-14;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26197;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26191;SEI 1801/2025-14;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26209;SEI 18012025-14;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26202;SEI 1801/2025-14;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26188;SEI 1801/2025-14;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26204;SEI 18012025-14;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26208;SEI 18012025-14;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26194;SEI 1801/2025-14;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26192;SEI 1801/2025-14;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25069;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25234;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25225;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25275;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25242;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25276;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25266;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25254;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25257;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25255;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26251;PAD Nº 0622/2022;0;330;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26249;PAD Nº 0622/2022;0;288;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26210;SEI 18012025-14;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;25068;PAD 061/2023;0;3432;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;25226;PAD Nº 0773/2022;5000;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28083;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28085;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28076;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28074;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28071;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28075;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28178;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28176;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28080;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28072;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28079;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28073;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28181;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28179;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28082;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28081;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28070;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28084;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28078;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28077;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28713;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28814;;0;428,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28736;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28712;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28483;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28485;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28737;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28691;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28482;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28479;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários;28433;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28423;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28427;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28468;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28470;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28469;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28446;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28441;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28452;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28447;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28474;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28478;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28444;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28432;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28439;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28425;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28480;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28484;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28453;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28454;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28459;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28475;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28450;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28448;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28445;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28488;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28486;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28476;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28180;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28177;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25028;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25029;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25026;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25027;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25020;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25035;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25036;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25030;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25025;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25024;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25131;;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25124;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25127;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25130;;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25092;;1183,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25086;;183,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25095;;110,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25109;;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25199;;0;169,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25190;;193,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25101;;1584,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25200;;169,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25186;;0;49,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25167;;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25166;;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25163;;0;79,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25172;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25146;;36,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25155;;214,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29837;;369;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29835;;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29838;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29840;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29843;;14,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30056;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30057;;820,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29841;;22,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25080;;2464,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25097;;0;752,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25100;;0;1584,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25098;;752,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25077;;2457,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25079;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25089;;832,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25083;;130,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25088;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25119;;18,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25085;;0;183,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25094;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25115;;0;1,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25112;;0;13,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25091;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25121;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25134;;64,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25143;;42,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25466;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25054;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25063;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25064;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25070;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25071;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25056;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25062;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25061;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25066;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25065;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25272;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25269;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25055;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25067;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25260;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25248;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25274;SEI 2272/2025-68;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25246;SEI 2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25256;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25230;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25233;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25461;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25512;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25537;SEI 2294/2025-28;411,34;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25560;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26110;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26109;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26168;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26179;SEI 2299/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25772;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25796;SEI 2266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25762;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25519;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25761;SEI 2304/2025-25;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25523;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25539;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25540;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25538;SEI 2288/2025-71;1336,84;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26187;SEI 1801/2025-14;0;4775,97;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26193;SEI 1801/2025-14;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26195;SEI 1801/2025-14;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26190;SEI 1801/2025-14;0;3469,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26200;SEI 1801/2025-14;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26206;SEI 18012025-14;0;2270,68;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26205;SEI 18012025-14;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26201;SEI 1801/2025-14;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26189;SEI 1801/2025-14;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26199;SEI 1801/2025-14;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26207;SEI 18012025-14;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26198;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26203;SEI 1801/2025-14;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26197;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26191;SEI 1801/2025-14;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26209;SEI 18012025-14;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26202;SEI 1801/2025-14;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26188;SEI 1801/2025-14;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26194;SEI 1801/2025-14;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26204;SEI 18012025-14;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26208;SEI 18012025-14;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26192;SEI 1801/2025-14;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25234;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25225;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25242;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25266;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25275;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25276;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25254;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25255;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25257;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;26210;SEI 18012025-14;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;25226;PAD Nº 0773/2022;0;5000;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28085;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28083;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28071;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28075;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28073;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28079;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28181;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28179;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28081;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28077;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28485;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28483;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28737;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28691;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28477;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28479;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28815;PAD nº 328/2021;0;428,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28559;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28713;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28177;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28415;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28413;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28417;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28455;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28437;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28451;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28443;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28427;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28431;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28423;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28435;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28433;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28445;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28459;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28475;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28439;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28425;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28453;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28447;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28441;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28469;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28487;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28523;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28489;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28481;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28471;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28467;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28457;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28473;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28463;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28461;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28465;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28421;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28419;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28449;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28429;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28609;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25027;PAD 0166/2024;0;122740;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25026;PAD 0166/2024;0;15000;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25020;PAD 0166/2024;0;9500;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25035;PAD 0166/2024;0;11000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25036;PAD 0166/2024;0;34991,25;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25025;PAD 0166/2024;0;13300;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25030;PAD 0166/2024;0;9250;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25024;PAD 0166/2024;0;9750;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25028;PAD 0166/2024;0;8500;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;25029;PAD 0166/2024;0;13000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29839;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29837;;0;369;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29835;;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29843;;0;14,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30057;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29841;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25089;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25080;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25098;;0;752,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25077;;0;2457,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25083;;0;130,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25113;;0;13,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25116;;0;1,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25107;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25187;;0;49,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25177;;0;253,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25194;;0;68,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25197;;0;322,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25122;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25125;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25173;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25164;;0;79,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25086;;0;183,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25119;;0;18,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25095;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25092;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25131;;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25143;;0;42,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25134;;0;64,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25167;;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25146;;0;36,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25155;;0;214,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25200;;0;169,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25101;;0;1584,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25190;;0;193,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25170;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25140;;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25128;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25110;;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25434;;0;1221;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26091;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26089;;0;291,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26093;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25751;;0;2,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25605;;0;93,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25585;;0;9,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25748;;0;272,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25272;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25269;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25260;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25248;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25274;SEI 2272/2025-68;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25246;SEI 2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25256;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25230;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25233;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25761;SEI 2304/2025-25;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25466;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25796;SEI 2266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25772;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25512;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25537;SEI 2294/2025-28;0;411,34;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25560;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25461;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26110;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26109;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26168;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26179;SEI 2299/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25762;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25519;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25523;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25540;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25538;SEI 2288/2025-71;0;1336,84;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25539;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25102;;4887,06;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25159;;36,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25156;;374,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25178;;1091,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25182;;11,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25135;;1166,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25150;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25147;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25090;;4733,99;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25084;;732,34;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25087;;3331,37;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25075;;9830,06;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25078;;9858,53;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25111;;55,56;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25093;;443,92;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25081;;522,03;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25138;;37,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25165;;54,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25153;;857,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25168;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25188;;775,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25129;;91,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25114;;5,9;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25126;;140,7;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25120;;287,94;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25141;;169,67;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25175;;1013,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25195;;1290,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25185;;197,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25198;;677,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25105;;253,23;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25099;;6336,44;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25192;;275,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25096;;3009,78;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25162;;319,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25171;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25132;;256,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25144;;144,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25123;;122,13;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25117;;73,38;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25108;;91,95;0;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24989;;1475,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24991;;90,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24988;;147,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24992;;58,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK. 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24984;;3692,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24990;;335,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24989;;0;1475,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24988;;0;147,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24992;;0;58,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24991;;0;90,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24984;;0;3692,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24990;;0;335,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25102;;0;4887,06;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25159;;0;36,94;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25156;;0;374,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25178;;0;1091,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25182;;0;11,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25147;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25150;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25135;;0;1166,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25090;;0;4733,99;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25084;;0;732,34;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25075;;0;9830,06;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25072;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;"Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25087;;0;3331,37;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25078;;0;9858,53;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24995;SEI 2367/2025-81;2180,79;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24974;SEI 2361/2025-12;1082,33;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25081;;0;522,03;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25093;;0;443,92;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25111;;0;55,56;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25188;;0;775,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25168;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25153;;0;857,43;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25165;;0;54,3;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25138;;0;37,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25141;;0;169,67;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25175;;0;1013,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25120;;0;287,94;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25126;;0;140,7;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25114;;0;5,9;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25129;;0;91,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24993;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24994;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25195;;0;1290,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25108;;0;91,95;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25117;;0;73,38;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24967;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25123;;0;122,13;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25144;;0;144,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25132;;0;256,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25192;;0;275,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25171;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25162;;0;319,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25096;;0;3009,78;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25099;;0;6336,44;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25105;;0;253,23;"COBRANÇA;" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25198;;0;677,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25185;;0;197,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29836;;369;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29842;;14,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29834;;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29840;;22,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29838;;83,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30056;;820,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28078;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28084;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28082;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28070;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28176;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28178;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28080;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28072;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28074;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28076;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28712;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28690;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28482;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28814;;428,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28736;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28558;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28522;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28464;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28456;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28458;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28460;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28466;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28472;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28412;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28608;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28430;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28428;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28422;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28436;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28442;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28414;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28418;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28416;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28426;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28434;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28424;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28420;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28462;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28440;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28438;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28468;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28474;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28470;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28446;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28452;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28432;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28444;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28478;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28454;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28480;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28484;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28450;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28448;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28486;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28476;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28488;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28180;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26249;PAD Nº 0622/2022;288;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26251;PAD Nº 0622/2022;330;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26088;;291,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26092;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26090;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25750;;2,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25584;;9,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25747;;272,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25433;;1221;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25064;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25079;;2464,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25071;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25070;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25050;PEF nº 001/2025;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25051;PEF nº 001/2025;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25056;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25088;;832,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25091;;1183,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25100;;1584,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25061;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25062;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25097;;752,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25072;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;"Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25069;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25066;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25065;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25052;PEF nº 001/2025;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25054;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25063;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25068;PAD 061/2023;3432;0;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24974;SEI 2361/2025-12;0;1082,33;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24995;SEI 2367/2025-81;0;2180,79;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25085;;183,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24967;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25115;;1,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25112;;13,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25094;;110,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25121;;71,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25124;;30,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25130;;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25127;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25109;;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25199;;169,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25163;;79,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25172;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25166;;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25186;;49,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25139;;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24994;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24993;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25133;;64,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25118;;18,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25142;;42,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25154;;214,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25176;;253,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25169;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25193;;68,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25055;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25053;PEF nº 001/2025;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25076;;2457,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25067;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25082;;130,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25106;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25049;PEF nº 001/2025;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25145;;36,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25196;;322,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25189;;193,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25604;;93,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26202;SEI 1801/2025-14;676,04;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26210;SEI 18012025-14;500,84;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26189;SEI 1801/2025-14;5165,69;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26201;SEI 1801/2025-14;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26193;SEI 1801/2025-14;3614,25;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26249;PAD Nº 0622/2022;0;288;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26199;SEI 1801/2025-14;686,96;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26207;SEI 18012025-14;1135,34;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26205;SEI 18012025-14;3406,02;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26198;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26110;SEI 2316/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26195;SEI 1801/2025-14;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26251;PAD Nº 0622/2022;0;330;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26090;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26109;SEI 2305/2025-70;822,68;0;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26089;;291,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26190;SEI 1801/2025-14;3469,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26209;SEI 18012025-14;378,45;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26191;SEI 1801/2025-14;1162,26;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26197;SEI 1801/2025-14;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26168;SEI 2311/2025-27;359,92;0;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26203;SEI 1801/2025-14;1014,06;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26200;SEI 1801/2025-14;2028,13;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26192;SEI 1801/2025-14;17,69;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26091;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26179;SEI 2299/2025-51;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26187;SEI 1801/2025-14;4775,97;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26194;SEI 1801/2025-14;1204,75;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26204;SEI 18012025-14;338,02;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26188;SEI 1801/2025-14;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26208;SEI 18012025-14;756,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25762;SEI 2309/2025-58;411,34;0;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25585;;9,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25584;;0;9,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25750;;0;2,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25748;;272,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25751;;2,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25761;SEI 2304/2025-25;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25747;;0;272,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25523;SEI 2318/2025-49;822,68;0;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25519;SEI 2319/2025-93;411,34;0;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25433;;0;1221;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25466;SEI 2315/2025-13;1645,36;0;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26088;;0;291,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26093;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25605;;93,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25796;SEI 2266/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25772;SEI 2306/2025-14;411,34;0;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25020;PAD 0166/2024;9500;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25027;PAD 0166/2024;122740;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25026;PAD 0166/2024;15000;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25080;;2464,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25091;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25089;;832,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25069;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25065;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25066;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25062;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25097;;0;752,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25098;;752,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25061;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25100;;0;1584,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25056;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25077;;2457,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25083;;130,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25088;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25079;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25064;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25071;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25070;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25051;PEF nº 001/2025;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25050;PEF nº 001/2025;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25068;PAD 061/2023;0;3432;Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25063;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25052;PEF nº 001/2025;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25054;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25030;PAD 0166/2024;9250;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25029;PAD 0166/2024;13000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25028;PAD 0166/2024;8500;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25085;;0;183,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25086;;183,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25094;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25024;PAD 0166/2024;9750;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25025;PAD 0166/2024;13300;0;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25260;SEI 2313/2025-16;411,34;0;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25248;SEI 00242.002265/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25274;SEI 2272/2025-68;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25246;SEI 2298/2025-14;359,92;0;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25242;SEI 2263/2025-77;649,4;0;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25256;SEI 2317/2025-02;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25266;SEI 2242/2025-51;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25276;SEI 2241/2025-15;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25112;;0;13,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25115;;0;1,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25275;SEI 2245/2025-95;2381,12;0;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25053;PEF nº 001/2025;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25049;PEF nº 001/2025;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25269;SEI 2320/2025-18;822,68;0;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25055;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25067;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25082;;0;130,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25076;;0;2457,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25113;;13,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25106;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25107;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25197;;322,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25225;SEI 2247/2025-84;2665,41;0;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25226;PAD Nº 0773/2022;5000;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25189;;0;193,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25194;;68,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25196;;0;322,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25187;;49,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25145;;0;36,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25164;;79,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25177;;253,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25173;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25125;;30,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25116;;1,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25122;;71,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25272;SEI 2322/2025-15;411,34;0;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25234;SEI 00242.002262/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25233;SEI 00242.002268/2025-08;411,34;0;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25036;PAD 0166/2024;34991,25;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25193;;0;68,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25230;SEI 2303/2025-81;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25035;PAD 0166/2024;11000;0;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25142;;0;42,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25140;;9,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25169;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25154;;0;214,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25176;;0;253,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25170;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25128;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25118;;0;18,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25110;;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25133;;0;64,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25139;;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28487;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28523;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28558;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28522;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28489;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28467;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28471;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28481;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28460;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28464;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28458;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28457;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28488;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28465;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28463;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28472;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28466;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28473;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28412;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28419;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28421;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28449;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28461;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28608;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28442;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28436;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28422;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28430;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28428;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28429;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28609;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28414;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28415;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28413;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28416;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28418;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28426;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28435;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28433;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28423;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28427;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28431;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28440;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28441;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28417;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28462;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28424;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28420;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28434;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28443;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28451;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28438;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28455;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28437;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28486;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28476;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28450;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28448;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28456;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28480;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28484;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28453;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28475;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28445;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28459;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28454;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28478;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28444;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28474;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28432;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28452;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28425;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28439;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28446;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28447;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28470;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28469;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28468;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28180;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28177;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28713;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28814;;0;428,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26206;SEI 18012025-14;2270,68;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28736;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28712;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28485;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28737;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28691;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28483;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28482;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28477;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28479;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28690;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28815;PAD nº 328/2021;428,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28559;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28083;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28076;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28075;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28085;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28074;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28071;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28178;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28176;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28080;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28072;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28073;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28079;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28181;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28179;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28081;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28082;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28070;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28077;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28084;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28078;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29836;;0;369;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29842;;0;14,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29837;;369;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29839;;83,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29835;;36,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29834;;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25538;SEI 2288/2025-71;1336,84;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29838;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29843;;14,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29840;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30057;;820,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30056;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29841;;22,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25255;SEI 2323/2025-51;1071,26;0;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25257;SEI 00242.002261/2025-88;3230,81;0;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25254;SEI 2297/2025-61;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25540;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26092;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25119;;18,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25124;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25127;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25130;;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25092;;1183,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25095;;110,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25121;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25134;;64,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25143;;42,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25131;;22,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25200;;169,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25101;;1584,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25199;;0;169,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25109;;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25190;;193,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25163;;0;79,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25146;;36,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25172;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25155;;214,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25186;;0;49,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25166;;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25167;;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25434;;1221;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25461;SEI 00242.001936/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25537;SEI 2294/2025-28;411,34;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25512;SEI 2314/2025-61;411,34;0;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25539;SEI 2288/2025-71;1234,01;0;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25560;SEI 2264/2025-11;822,68;0;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25604;;0;93,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25027;PAD 0166/2024;0;122740;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1" 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25080;;0;2464,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25089;;0;832,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25098;;0;752,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25083;;0;130,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25077;;0;2457,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25030;PAD 0166/2024;0;9250;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25028;PAD 0166/2024;0;8500;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25029;PAD 0166/2024;0;13000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25025;PAD 0166/2024;0;13300;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25024;PAD 0166/2024;0;9750;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25233;SEI 00242.002268/2025-08;0;411,34;Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25234;SEI 00242.002262/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25246;SEI 2298/2025-14;0;359,92;Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25256;SEI 2317/2025-02;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25260;SEI 2313/2025-16;0;411,34;Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25266;SEI 2242/2025-51;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25276;SEI 2241/2025-15;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25275;SEI 2245/2025-95;0;2381,12;Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25269;SEI 2320/2025-18;0;822,68;Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25107;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25113;;0;13,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25197;;0;322,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25226;PAD Nº 0773/2022;0;5000;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). Referente a competencia 06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25225;SEI 2247/2025-84;0;2665,41;Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25187;;0;49,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25272;SEI 2322/2025-15;0;411,34;Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25125;;0;30,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25173;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25177;;0;253,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25164;;0;79,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25434;;0;1221;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25461;SEI 00242.001936/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25537;SEI 2294/2025-28;0;411,34;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25512;SEI 2314/2025-61;0;411,34;Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25539;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25560;SEI 2264/2025-11;0;822,68;Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26202;SEI 1801/2025-14;0;676,04;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26205;SEI 18012025-14;0;3406,02;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26207;SEI 18012025-14;0;1135,34;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26195;SEI 1801/2025-14;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26110;SEI 2316/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26199;SEI 1801/2025-14;0;686,96;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26198;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26188;SEI 1801/2025-14;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26187;SEI 1801/2025-14;0;4775,97;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26204;SEI 18012025-14;0;338,02;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26194;SEI 1801/2025-14;0;1204,75;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26208;SEI 18012025-14;0;756,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26093;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25116;;0;1,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25796;SEI 2266/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25605;;0;93,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25772;SEI 2306/2025-14;0;411,34;Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25585;;0;9,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25748;;0;272,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25523;SEI 2318/2025-49;0;822,68;Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25761;SEI 2304/2025-25;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25762;SEI 2309/2025-58;0;411,34;Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25751;;0;2,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25519;SEI 2319/2025-93;0;411,34;Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25466;SEI 2315/2025-13;0;1645,36;Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25020;PAD 0166/2024;0;9500;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25026;PAD 0166/2024;0;15000;"Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25036;PAD 0166/2024;0;34991,25;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25230;SEI 2303/2025-81;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25140;;0;9,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25170;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25035;PAD 0166/2024;0;11000;"Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25110;;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25128;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25086;;0;183,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25092;;0;1183,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25119;;0;18,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25131;;0;22,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25134;;0;64,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25143;;0;42,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25095;;0;110,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25146;;0;36,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25155;;0;214,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25167;;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25190;;0;193,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25101;;0;1584,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25200;;0;169,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25248;SEI 00242.002265/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25274;SEI 2272/2025-68;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25242;SEI 2263/2025-77;0;649,4;Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29843;;0;14,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30057;;0;820,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29841;;0;22,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25538;SEI 2288/2025-71;0;1336,84;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29839;;0;83,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29837;;0;369;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29835;;0;36,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25255;SEI 2323/2025-51;0;1071,26;Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasilia-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25257;SEI 00242.002261/2025-88;0;3230,81;"Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28445;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28475;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28453;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25254;SEI 2297/2025-61;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25540;SEI 2288/2025-71;0;1234,01;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28081;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28075;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28083;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28085;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28071;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28079;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28073;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28179;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28181;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28077;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28177;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28415;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28413;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28431;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28427;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28423;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28433;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28435;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28455;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28437;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28443;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28451;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28417;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28441;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28469;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28447;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28439;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28425;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28459;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28487;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28523;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28457;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28481;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28467;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28471;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28489;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28465;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28473;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28463;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28421;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28419;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28461;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28449;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28429;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28609;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28485;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28737;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28691;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28479;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28477;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28483;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28815;PAD nº 328/2021;0;428,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28559;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26206;SEI 18012025-14;0;2270,68;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28713;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26109;SEI 2305/2025-70;0;822,68;Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26089;;0;291,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26190;SEI 1801/2025-14;0;3469,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26168;SEI 2311/2025-27;0;359,92;Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26191;SEI 1801/2025-14;0;1162,26;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26203;SEI 1801/2025-14;0;1014,06;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26197;SEI 1801/2025-14;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26200;SEI 1801/2025-14;0;2028,13;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26209;SEI 18012025-14;0;378,45;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26091;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26192;SEI 1801/2025-14;0;17,69;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26179;SEI 2299/2025-51;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. " 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26210;SEI 18012025-14;0;500,84;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de kleberson bispo Pago a Kleberson Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26189;SEI 1801/2025-14;0;5165,69;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26193;SEI 1801/2025-14;0;3614,25;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. -Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26201;SEI 1801/2025-14;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados." 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25194;;0;68,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25122;;0;71,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25208;;388,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30108;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29855;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29853;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25207;;9711,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30059;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29849;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25209;;6749,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25210;;1832,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29851;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25211;;19,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25212;;12,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28868;;0;60991,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26254;PAD Nº 0622/2022;0;260,21;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28731;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28807;PAD nº 328/2021;0;368,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28677;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28657;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28583;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28235;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28237;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28241;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28525;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28227;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28127;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28007;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28233;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28231;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28243;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28239;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28245;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28229;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28001;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28003;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27999;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28005;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27772;;4,93;0;Taxa de Cartão a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Taxa de Cartão , 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25249;SEI 00242.001802/2025-51;0;1310,05;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25373;;20,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25408;;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25412;;670,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25421;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26255;SEI 2130/2025-09;0;330;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26174;;0;1746,08;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26113;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25370;;2395,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26115;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25281;;14081,5;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25676;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25382;;101,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25385;;1178,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25388;;68,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25390;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25391;;66,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25394;;6562,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25399;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25402;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25405;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25352;;51,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25345;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25348;;0;279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25349;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25355;;383,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25364;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25366;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25378;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25381;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25320;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25326;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25332;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25339;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25308;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25309;;293,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25311;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25414;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25415;;192,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25424;;354,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25397;;2928,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25406;;174,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25423;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25426;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25336;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25376;;2264,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25379;;2586,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25387;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25393;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25400;;735,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25357;;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25384;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25417;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25329;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25315;;5272,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25330;;217,27;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25351;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25284;;209,38;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25287;;1115,28;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25299;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25337;;146,49;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25340;;316,87;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25342;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25354;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25358;;127,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25367;;3885,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25302;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25306;;291,42;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25317;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25396;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25343;;205,95;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25346;;1119,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25360;;0;31,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25318;;759,69;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25324;;498,58;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25327;;26,42;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25334;;233,04;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25361;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25363;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25369;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25403;;561,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25409;;44,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25411;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25247;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25236;SEI 2328/2025-84;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25241;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25278;;13691,35;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25293;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25303;;4310,23;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25323;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25312;;7874,9;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25314;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25321;;161,84;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25300;;46,31;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25305;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25273;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25297;;9601,9;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25294;;3785,32;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25296;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25239;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25243;PAD 061/2023;0;3432;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25240;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25235;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25238;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25237;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25270;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25271;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25251;SEI 00242.001802/2025-51;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25244;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25252;SEI 00242.001802/2025-51;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25245;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25259;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25280;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25291;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28868;;60991,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25212;;0;12,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25211;;0;19,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25394;;0;6562,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25312;;0;7874,9;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25315;;0;5272,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25424;;0;354,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25421;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25397;;0;2928,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25361;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25343;;0;205,95;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25340;;0;316,87;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25364;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25278;;0;13691,35;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25321;;0;161,84;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25406;;0;174,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25400;;0;735,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25367;;0;3885,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25284;;0;209,38;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25287;;0;1115,28;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25346;;0;1119,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25327;;0;26,42;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25324;;0;498,58;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25409;;0;44,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25403;;0;561,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25349;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25352;;0;51,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25281;;0;14081,5;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25373;;0;20,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25370;;0;2395,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25207;;0;9711,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25208;;0;388,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25294;;0;3785,32;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25297;;0;9601,9;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25303;;0;4310,23;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25300;;0;46,31;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25355;;0;383,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25334;;0;233,04;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25330;;0;217,27;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25358;;0;127,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25337;;0;146,49;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25376;;0;2264,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25379;;0;2586,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25412;;0;670,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25415;;0;192,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25391;;0;66,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25388;;0;68,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25385;;0;1178,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25382;;0;101,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25210;;0;1832,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25209;;0;6749,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25309;;0;293,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25306;;0;291,42;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25249;SEI 00242.001802/2025-51;1521,09;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25251;SEI 00242.001802/2025-51;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25252;SEI 00242.001802/2025-51;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28126;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28007;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28233;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28230;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28231;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28236;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28238;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28242;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28243;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28239;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28245;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28229;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28228;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28234;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28000;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28001;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28002;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28003;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28004;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28006;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27999;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28005;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27998;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28127;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28226;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28582;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28583;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28227;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28232;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28241;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28244;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28235;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28237;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28240;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28525;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28524;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28806;;0;368,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28807;PAD nº 328/2021;368,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28657;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28676;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28677;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28730;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28731;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28656;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);26255;SEI 2130/2025-09;330;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);26254;PAD Nº 0622/2022;288;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00);25243;PAD 061/2023;3432;0;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26254;PAD Nº 0622/2022;0;2,88;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 14/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26254;PAD Nº 0622/2022;0;1,87;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 14/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26254;PAD Nº 0622/2022;0;8,64;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 14/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;26254;PAD Nº 0622/2022;0;14,4;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26114;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26112;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26113;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26115;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25675;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25416;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25413;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25381;;646,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25383;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25389;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25390;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25398;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25405;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25410;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25402;;183,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25399;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);25401;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25384;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25304;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25362;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25380;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25338;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25354;;12,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25342;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25350;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25322;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25335;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25329;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25325;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25328;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25302;;11,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25299;;2400,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25351;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25279;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25319;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25363;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25396;;1640,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25369;;971,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25368;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25404;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25353;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25344;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25360;;31,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25392;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25395;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25317;;1318,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25310;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25386;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25311;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25307;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25308;;72,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25339;;36,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25341;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25332;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25320;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25326;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25331;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25348;;279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25345;;51,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25366;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25377;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25378;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25292;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25295;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25291;;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25280;;3422,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25305;;1077,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25314;;1968,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25323;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25293;;278,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25290;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25298;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25296;;946,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25301;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25313;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25316;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29848;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30058;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29851;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29850;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29849;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29854;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30059;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29853;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29852;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29855;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30108;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30107;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25249;SEI 00242.001802/2025-51;0;211,04;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025)" 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26174;;1746,08;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27772;;0;4,93;Taxa de Cartão a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Taxa de Cartão , 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25273;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25271;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25270;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25245;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25259;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25244;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25239;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25238;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25235;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25237;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25240;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25236;SEI 2328/2025-84;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25241;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25247;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28226;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28582;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28232;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28244;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28240;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28524;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28656;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28676;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28730;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28806;;368,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28000;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28002;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28004;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28006;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27998;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28230;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28236;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28238;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28242;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28234;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28228;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28126;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26114;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25675;;3519,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25416;;48,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25413;;167,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25398;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25389;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25383;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25298;;2400,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25295;;946,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25292;;278,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25301;;11,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25313;;1968,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25316;;1318,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25290;;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25325;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25425;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25347;;279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25407;;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25401;;183,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25365;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25359;;31,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25356;;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25422;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25386;;294,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25380;;646,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25392;;16,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25395;;1640,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25319;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25344;;51,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25353;;12,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25404;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25368;;971,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25279;;3422,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25350;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25328;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25322;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25338;;36,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25335;;58,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25362;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25304;;1077,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25310;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25307;;72,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25377;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25331;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25341;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29854;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29850;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29848;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30058;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29852;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30107;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25318;;0;759,69;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25278;;13691,35;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25321;;161,84;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25367;;3885,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25400;;735,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25376;;2264,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25207;;9711,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25281;;14081,5;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25370;;2395,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25349;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25379;;2586,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25412;;670,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25346;;1119,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25324;;498,58;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25403;;561,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25355;;383,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25284;;209,38;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25406;;174,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25382;;101,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25373;;20,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - 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Técnico;25334;;233,04;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;25300;;46,31;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25303;;4310,23;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25415;;192,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25358;;127,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25337;;146,49;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25385;;1178,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25210;;1832,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25306;;291,42;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25388;;68,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25309;;293,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25391;;66,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25211;;19,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25394;;6562,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25312;;7874,9;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25364;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25361;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25340;;316,87;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25397;;2928,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25212;;12,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25315;;5272,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25421;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25343;;205,95;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25318;;759,69;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25424;;354,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25278;;0;13691,35;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25321;;0;161,84;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25400;;0;735,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25376;;0;2264,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25367;;0;3885,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25207;;0;9711,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25281;;0;14081,5;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25370;;0;2395,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25349;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25346;;0;1119,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25324;;0;498,58;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25403;;0;561,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25379;;0;2586,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25412;;0;670,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25355;;0;383,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25406;;0;174,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25284;;0;209,38;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25382;;0;101,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25373;;0;20,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25352;;0;51,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25287;;0;1115,28;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25409;;0;44,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25327;;0;26,42;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25208;;0;388,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25209;;0;6749,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25330;;0;217,27;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25294;;0;3785,32;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25297;;0;9601,9;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25334;;0;233,04;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;25300;;0;46,31;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25303;;0;4310,23;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25415;;0;192,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25337;;0;146,49;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25358;;0;127,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25385;;0;1178,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25210;;0;1832,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25306;;0;291,42;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25388;;0;68,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25309;;0;293,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25391;;0;66,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25211;;0;19,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25394;;0;6562,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25312;;0;7874,9;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25364;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25340;;0;316,87;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25361;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25397;;0;2928,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25212;;0;12,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25421;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25343;;0;205,95;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25315;;0;5272,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25318;;0;759,69;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25424;;0;354,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25228;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25073;SEI 2367/2025-81;0;2180,79;Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25074;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;25227;SEI 2399/2025-87;293,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25228;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25074;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25073;SEI 2367/2025-81;2180,79;0;Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25227;SEI 2399/2025-87;0;293,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28226;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28582;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28232;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28244;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28240;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28524;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28656;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28676;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28730;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28806;;368,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28002;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28000;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28004;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28006;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27998;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28238;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28236;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28242;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28228;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28234;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28230;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28126;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26114;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25675;;3519,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25413;;167,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25416;;48,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25398;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25389;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25383;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25404;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25368;;971,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25322;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25328;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25325;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25335;;58,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25350;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25377;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25341;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25331;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29854;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29848;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29850;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30058;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29852;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30107;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25252;SEI 00242.001802/2025-51;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25249;SEI 00242.001802/2025-51;1521,09;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25251;SEI 00242.001802/2025-51;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25273;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26254;PAD Nº 0622/2022;288;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26255;SEI 2130/2025-09;330;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;25243;PAD 061/2023;3432;0;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28127;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28227;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28226;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28582;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28583;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28232;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28241;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28244;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28240;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28235;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28237;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28525;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28524;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28806;;0;368,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28807;PAD nº 328/2021;368,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28657;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28677;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28676;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28730;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28731;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28656;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28126;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28007;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28233;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28236;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28238;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28231;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28245;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28239;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28242;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28243;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28230;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28234;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28228;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28229;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28000;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28003;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28001;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28002;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28004;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28006;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27999;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28005;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27998;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26113;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26114;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26115;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25675;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25413;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25416;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25383;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25390;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25389;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25398;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25399;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25402;;183,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25405;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25676;;3519,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25307;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25308;;72,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25311;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25332;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25341;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25326;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25331;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25320;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25339;;36,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25345;;51,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25348;;279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25377;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25378;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25381;;646,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25366;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25423;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25426;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25422;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25408;;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25414;;167,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25387;;294,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25401;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25417;;48,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25384;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25357;;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25359;;0;31,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25365;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25362;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25304;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25302;;11,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25310;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25338;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25342;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25354;;12,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25299;;2400,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25279;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25350;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25351;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25325;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25328;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25329;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25322;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25335;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25368;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25396;;1640,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25411;;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25404;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25360;;31,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25363;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25392;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25395;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25386;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25380;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25344;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25319;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25353;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25317;;1318,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25280;;3422,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25291;;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25301;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25313;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25316;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25296;;946,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25292;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25295;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25298;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25290;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25293;;278,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25314;;1968,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25323;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25305;;1077,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29848;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30058;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29851;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29850;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29849;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29854;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30059;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29853;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29852;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29855;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30108;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30107;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25239;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25235;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25240;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25237;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25238;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25271;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25270;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25259;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25245;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25244;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25236;SEI 2328/2025-84;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25241;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25247;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25252;SEI 00242.001802/2025-51;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;25249;SEI 00242.001802/2025-51;0;1521,09;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25251;SEI 00242.001802/2025-51;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25273;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26255;SEI 2130/2025-09;0;330;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;26254;PAD Nº 0622/2022;0;288;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;25243;PAD 061/2023;0;3432;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28583;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28241;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28237;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28235;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28525;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28227;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28127;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28731;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28807;PAD nº 328/2021;0;368,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28677;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28657;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28007;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28231;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28243;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28239;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28245;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28229;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28233;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28001;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28003;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27999;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28005;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25405;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25402;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25399;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25390;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25381;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25676;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26113;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26115;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25308;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25311;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25326;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25320;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25339;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25332;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25378;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25366;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25345;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25348;;0;279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25414;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25423;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25426;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25408;;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25417;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25357;;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25384;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25336;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25387;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25393;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25317;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25396;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25363;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25360;;0;31,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25411;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25369;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25329;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25351;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25302;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25299;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25354;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25342;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25280;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25291;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25296;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25314;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25305;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25323;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25293;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29851;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29849;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30059;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29855;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29853;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30108;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25259;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25239;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25238;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25237;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25240;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25235;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25271;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25270;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25244;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25245;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25247;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25236;SEI 2328/2025-84;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25241;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25211;;19,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25212;;12,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25210;;1832,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25209;;6749,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25207;;9711,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25208;;388,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25278;;13691,35;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25300;;46,31;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25321;;161,84;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25312;;7874,9;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25315;;5272,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25294;;3785,32;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25297;;9601,9;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25424;;354,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25415;;192,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25412;;670,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25406;;174,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25379;;2586,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25400;;735,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25376;;2264,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25421;;1075,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25397;;2928,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25340;;316,87;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25358;;127,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25337;;146,49;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25306;;291,42;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25367;;3885,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25287;;1115,28;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25284;;209,38;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25330;;217,27;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25403;;561,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25409;;44,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25361;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25327;;26,42;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25334;;233,04;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25324;;498,58;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25343;;205,95;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25318;;759,69;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25346;;1119,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25309;;293,27;0;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25303;;4310,23;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25349;;348,02;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25352;;51,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25355;;383,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25364;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25281;;14081,5;0;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25382;;101,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25385;;1178,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25388;;68,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25394;;6562,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25391;;66,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25370;;2395,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25373;;20,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25227;SEI 2399/2025-87;293,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25228;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25297;;0;9601,9;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25294;;0;3785,32;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25321;;0;161,84;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25315;;0;5272,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25312;;0;7874,9;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25300;;0;46,31;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25278;;0;13691,35;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25303;;0;4310,23;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25424;;0;354,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25415;;0;192,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25406;;0;174,24;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25397;;0;2928,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25412;;0;670,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25421;;0;1075,83;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25400;;0;735,44;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25379;;0;2586,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25376;;0;2264,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25334;;0;233,04;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25318;;0;759,69;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25346;;0;1119,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25343;;0;205,95;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25327;;0;26,42;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25324;;0;498,58;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25361;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25409;;0;44,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25403;;0;561,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25330;;0;217,27;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25287;;0;1115,28;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25284;;0;209,38;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25367;;0;3885,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25358;;0;127,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25306;;0;291,42;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25337;;0;146,49;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25340;;0;316,87;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25349;;0;348,02;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25352;;0;51,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25364;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25355;;0;383,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25309;;0;293,27;Cobrança 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25073;SEI 2367/2025-81;0;2180,79;Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25074;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25281;;0;14081,5;COBRANÇA 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25391;;0;66,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25394;;0;6562,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25388;;0;68,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25385;;0;1178,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25382;;0;101,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25373;;0;20,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25370;;0;2395,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25212;;0;12,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25211;;0;19,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25210;;0;1832,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25209;;0;6749,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25207;;0;9711,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25208;;0;388,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25377;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25331;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25341;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25307;;72,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25425;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25347;;279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25356;;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25401;;183,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25365;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25359;;31,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25407;;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25422;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25338;;36,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25304;;1077,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25362;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25279;;3422,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25350;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25335;;58,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25322;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25325;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25328;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25368;;971,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25404;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25395;;1640,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25392;;16,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25310;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25380;;646,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25386;;294,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25319;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25344;;51,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25353;;12,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25228;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25292;;278,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25298;;2400,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25295;;946,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25301;;11,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25316;;1318,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25313;;1968,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25290;;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25227;SEI 2399/2025-87;0;293,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25074;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25073;SEI 2367/2025-81;2180,79;0;Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25675;;3519,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25413;;167,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25416;;48,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25383;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25389;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25398;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25410;;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26114;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26112;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28226;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28582;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28232;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28244;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28240;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28524;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28656;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28676;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28730;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28806;;368,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28002;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28000;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28004;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28006;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27998;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28230;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28238;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28236;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28242;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28228;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28234;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28126;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29854;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29850;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29848;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30058;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29852;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30107;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25378;;566,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25381;;646,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25366;;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25377;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25348;;279,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25345;;51,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25339;;36,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25341;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25331;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25332;;54,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25326;;124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25307;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25308;;72,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25311;;73,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25320;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25423;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25422;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25426;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25408;;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25414;;167,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25425;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25411;;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25393;;16,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25336;;58,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25347;;0;279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25387;;294,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25384;;25,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25407;;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25417;;48,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25401;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25359;;0;31,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25365;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25357;;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25356;;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25353;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25344;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25319;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25386;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25380;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25317;;1318,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25392;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25395;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25404;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25369;;971,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25396;;1640,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25368;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25363;;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25360;;31,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25325;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25328;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25329;;6,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25335;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25322;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25350;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25351;;87,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25279;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25299;;2400,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25362;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25304;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25302;;11,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25310;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25338;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25354;;12,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25342;;79,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25247;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25241;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25236;SEI 2328/2025-84;411,34;0;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25314;;1968,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25323;;40,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25305;;1077,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25290;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25293;;278,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25273;SEI 2368/2025-26;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25313;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25316;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25301;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25298;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25296;;946,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25259;Auxílio Representação 06/2025;1234,02;0;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25243;PAD 061/2023;3432;0;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25239;SEI 2350/2025-24;822,68;0;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25237;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25238;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25240;SEI 2321/2025-62;822,68;0;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25235;SEI 2351/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25295;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25271;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25251;SEI 00242.001802/2025-51;649,47;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25292;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25270;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25244;Auxílio Representação 06/2025;411,34;0;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25245;Auxílio Representação 06/2025;822,68;0;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25252;SEI 00242.001802/2025-51;427,31;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25291;;52,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25280;;3422,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25675;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25410;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25413;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25416;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25402;;183,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25405;;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25398;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25399;;732,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25389;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25390;;17,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25383;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25676;;3519,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25249;SEI 00242.001802/2025-51;1521,09;0;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26112;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26113;;598,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26114;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26115;;5,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26255;SEI 2130/2025-09;330;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30107;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30108;;91,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29848;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30058;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29851;;458,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29850;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29854;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29849;;1687,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30059;;1342,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29853;;4,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29852;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29855;;3,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28126;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28007;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28230;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28233;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28238;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28231;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28236;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28245;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28239;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28242;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28243;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28234;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28229;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28228;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28001;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28000;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28002;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28003;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28004;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28006;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28005;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27999;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27998;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28806;;0;368,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28807;PAD nº 328/2021;368,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28657;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28677;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28676;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28730;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28731;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26254;PAD Nº 0622/2022;288;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28656;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28127;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28226;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28582;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28583;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28227;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28232;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28244;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28241;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28240;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28235;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28237;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28524;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28525;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26254;PAD Nº 0622/2022;0;288;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28731;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28807;PAD nº 328/2021;0;368,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28677;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28657;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28583;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28237;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28235;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28241;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28525;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28227;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28127;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28007;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28233;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28231;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28245;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28239;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28243;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28229;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28001;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28003;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28005;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27999;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30108;;0;91,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29855;;0;3,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29853;;0;4,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30059;;0;1342,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29851;;0;458,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29849;;0;1687,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25369;;0;971,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25396;;0;1640,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25411;;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25348;;0;279,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25378;;0;566,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25366;;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25320;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25326;;0;124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25339;;0;36,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25332;;0;54,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25345;;0;51,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25311;;0;73,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25308;;0;72,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25426;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25423;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25414;;0;167,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25408;;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25393;;0;16,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25387;;0;294,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25336;;0;58,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25417;;0;48,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25357;;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25384;;0;25,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25342;;0;79,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25247;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25241;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25236;SEI 2328/2025-84;0;411,34;Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25314;;0;1968,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25305;;0;1077,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25323;;0;40,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25293;;0;278,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25273;SEI 2368/2025-26;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25296;;0;946,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25243;PAD 061/2023;0;3432;"Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25239;SEI 2350/2025-24;0;822,68;Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25238;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25237;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25235;SEI 2351/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26115;;0;5,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25354;;0;12,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25299;;0;2400,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25302;;0;11,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25351;;0;87,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25329;;0;6,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25363;;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25317;;0;1318,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25360;;0;31,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25240;SEI 2321/2025-62;0;822,68;Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25271;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25270;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25251;SEI 00242.001802/2025-51;0;649,47;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25252;SEI 00242.001802/2025-51;0;427,31;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25245;Auxílio Representação 06/2025;0;822,68;Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25244;Auxílio Representação 06/2025;0;411,34;Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25280;;0;3422,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25259;Auxílio Representação 06/2025;0;1234,02;Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25291;;0;52,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25381;;0;646,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25390;;0;17,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25405;;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25399;;0;732,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25402;;0;183,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25676;;0;3519,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25249;SEI 00242.001802/2025-51;0;1521,09;"Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025" 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26255;SEI 2130/2025-09;0;330;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 14/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26113;;0;598,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29863;;0;133,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25267;;28,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29865;;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25264;;1805,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25262;;1308,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30063;;0;327,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30066;;0;217,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25265;;534,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25268;;41,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29875;;0;10,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29861;;0;13,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25559;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25549;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25553;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25555;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25541;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25546;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25547;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25543;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25550;;29,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25617;;4805,96;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25611;;0;1347,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25603;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25609;;5388,79;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25622;;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25649;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25632;;0;1584,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25640;;182,97;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25595;;7538,93;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25625;;0;18,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25620;;71,73;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25623;;73,58;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25683;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25637;;759,69;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25639;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25693;;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25696;;0;28,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25697;;113,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25636;;0;1106,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25688;;964,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25690;;0;241,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25699;;0;28,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25700;;713,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25642;;0;45,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25651;;262,5;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25630;;6339,35;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25660;;0;75,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25680;;0;69,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25681;;1026,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25612;;552,3;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25614;;0;138,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25619;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25647;;575,99;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25653;;0;65,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25702;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25657;;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25658;;300,18;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25663;;0;7,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25671;;0;135;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25643;;543,55;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25678;;278,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25684;;507,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25691;;348,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25694;;115,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25544;;465,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25557;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25552;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25597;;0;1884,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25598;;13478,51;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25600;;0;3369,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25601;;774,45;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25773;SEI 2432/2025-79;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25661;;28,84;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25686;;0;126,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25634;;4427,86;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25655;;461,85;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25606;;6513,57;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25608;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26053;SEI 2358/2025-91;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26054;SEI 2358/2025-91;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26048;SEI 2358/2025-91;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26047;SEI 2358/2025-91;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26052;SEI 2358/2025-91;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28645;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25263;;52,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25776;SEI 2455/2025-83;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26107;SEI 2417/2025-21;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26186;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26185;SEI 2427/2025-66;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26175;;0;375,78;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26108;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28061;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28129;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28527;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28561;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28613;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28615;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28585;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28643;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28653;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28529;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28531;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28781;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28755;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28817;PAD nº 328/2021;0;436,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28869;;20253,84;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28869;;0;20253,84;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25553;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25700;;0;713,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25630;;0;6339,35;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25658;;0;300,18;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25557;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25634;;0;4427,86;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25655;;0;461,85;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25267;;0;28,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25268;;0;41,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25262;;0;1308,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25263;;0;52,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25681;;0;1026,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25595;;0;7538,93;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25640;;0;182,97;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25544;;0;465,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25601;;0;774,45;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25598;;0;13478,51;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25678;;0;278,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25643;;0;543,55;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25661;;0;28,84;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25550;;0;29,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25547;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25541;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25264;;0;1805,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25265;;0;534,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25617;;0;4805,96;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25609;;0;5388,79;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25688;;0;964,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25651;;0;262,5;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25612;;0;552,3;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25647;;0;575,99;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25691;;0;348,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25684;;0;507,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25606;;0;6513,57;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25623;;0;73,58;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25620;;0;71,73;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25697;;0;113,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25694;;0;115,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;26048;SEI 2358/2025-91;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;26052;SEI 2358/2025-91;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;26047;SEI 2358/2025-91;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;26053;SEI 2358/2025-91;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;26054;SEI 2358/2025-91;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;25773;SEI 2432/2025-79;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;25440;PEF nº 003/2025;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28642;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28645;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28755;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28817;PAD nº 328/2021;436,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28528;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28529;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28653;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28614;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28816;;0;436,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28780;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28781;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28531;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28754;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28560;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28527;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28526;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28530;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28584;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28561;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28585;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28613;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28615;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28612;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28652;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28643;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28644;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28061;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28060;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28129;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28128;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);25776;SEI 2455/2025-83;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);25444;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);25439;PAD Nº 0346/2022;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25445;PAD Nº 0628/2018;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25447;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25452;PAD Nº 0628/2018;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25451;PAD Nº 0628/2018;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25453;PAD Nº 0628/2018;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25454;PAD Nº 0628/2018;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25449;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25448;PAD Nº 0628/2018;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25455;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25456;PAD Nº 0628/2018;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26108;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26186;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26185;SEI 2427/2025-66;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26107;SEI 2417/2025-21;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);25458;PAD Nº 0100/2021;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);25457;PAD Nº 1388/2024;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);25459;PAD Nº 0180/2017;0;1286,09;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;25450;PAD Nº 0339/2022;0;8824,01;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;25443;PEF nº 004/2025;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29861;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29875;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30065;;0;217,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30066;;217,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30063;;327,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30062;;0;327,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29860;;0;13,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29862;;0;133,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29864;;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29863;;133,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29865;;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29874;;0;10,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25596;;0;1884,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25554;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25558;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25559;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25543;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25555;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);25636;;1106,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25699;;28,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25642;;45,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25690;;241,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25599;;0;3369,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25679;;0;69,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25619;;1201,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25614;;138,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25641;;0;45,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25653;;65,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25656;;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25631;;0;1584,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25670;;0;135;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25621;;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25685;;0;126,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25689;;0;241,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25680;;69,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25660;;75,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25603;;193,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25610;;0;1347,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25611;;1347,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25613;;0;138,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25624;;0;18,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25622;;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25625;;18,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25662;;0;7,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25649;;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25632;;1584,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25635;;0;1106,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25692;;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25695;;0;28,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25702;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25663;;7,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25671;;135;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25659;;0;75,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25657;;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25552;;7,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25548;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25551;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25602;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25600;;3369,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25597;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25545;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25607;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25608;;1628,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25648;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25652;;0;65,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25618;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25686;;126,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25701;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25682;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26175;;375,78;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25441;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24516;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25437;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25446;SEI 2399/2025-87;0;293,71;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25438;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24771;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24869;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;24768;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;2.2.8.8.1.01.02 - INSS;25442;INSS;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;25442;INSS;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;25443;PEF nº 004/2025;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;25440;PEF nº 003/2025;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25437;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25441;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25438;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24516;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;25446;SEI 2399/2025-87;293,71;0;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;25444;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;25450;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25454;PAD Nº 0628/2018;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25452;PAD Nº 0628/2018;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25451;PAD Nº 0628/2018;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25453;PAD Nº 0628/2018;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25445;PAD Nº 0628/2018;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25456;PAD Nº 0628/2018;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25448;PAD Nº 0628/2018;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;25459;PAD Nº 0180/2017;1286,09;0;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;25457;PAD Nº 1388/2024;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;25458;PAD Nº 0100/2021;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28128;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28060;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28780;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28560;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28754;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28816;;436,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28614;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28528;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28642;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28526;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28530;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28584;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28612;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28644;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28652;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;25439;PAD Nº 0346/2022;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29874;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30062;;327,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29864;;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29862;;133,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29860;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30065;;217,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25596;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25558;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25554;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25542;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25610;;1347,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25613;;138,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25624;;18,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25635;;1106,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25662;;7,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25599;;3369,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25679;;69,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25641;;45,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25656;;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25621;;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25670;;135;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25689;;241,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25685;;126,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25638;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25698;;28,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25631;;1584,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25692;;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25695;;28,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25659;;75,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25602;;193,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25548;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25551;;7,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25545;;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25607;;1628,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25618;;1201,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25652;;65,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25648;;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25682;;256,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25701;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;25455;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;25447;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;25449;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24768;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24771;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;24869;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25637;;0;759,69;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25262;;1308,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25541;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25640;;182,97;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25595;;7538,93;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25678;;278,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25681;;1026,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25544;;465,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25598;;13478,51;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25643;;543,55;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25547;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25263;;52,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25550;;29,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25601;;774,45;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25661;;28,84;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25606;;6513,57;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25684;;507,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25264;;1805,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25688;;964,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25647;;575,99;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25609;;5388,79;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;25612;;552,3;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25265;;534,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25617;;4805,96;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25651;;262,5;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25691;;348,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25620;;71,73;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25694;;115,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25623;;73,58;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25697;;113,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25553;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25700;;713,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25630;;6339,35;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25655;;461,85;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25267;;28,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25268;;41,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25658;;300,18;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25557;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25634;;4427,86;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25637;;759,69;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25262;;0;1308,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25541;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25640;;0;182,97;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25595;;0;7538,93;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25678;;0;278,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25681;;0;1026,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25544;;0;465,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25598;;0;13478,51;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25643;;0;543,55;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25547;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25263;;0;52,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25550;;0;29,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25601;;0;774,45;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25661;;0;28,84;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25606;;0;6513,57;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25684;;0;507,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25264;;0;1805,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25609;;0;5388,79;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25688;;0;964,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25647;;0;575,99;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;25612;;0;552,3;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25265;;0;534,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25617;;0;4805,96;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25651;;0;262,5;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25691;;0;348,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25620;;0;71,73;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25694;;0;115,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25623;;0;73,58;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25697;;0;113,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25553;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25700;;0;713,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25630;;0;6339,35;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25655;;0;461,85;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25267;;0;28,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25268;;0;41,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25658;;0;300,18;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25557;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25634;;0;4427,86;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25637;;0;759,69;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25261;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25250;SEI 1490/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;25333;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25232;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25229;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25231;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25277;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25436;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;"Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25435;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;"Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;25442;INSS;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;25443;PEF nº 004/2025;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;25440;PEF nº 003/2025;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25261;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25250;SEI 1490/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25437;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25441;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25438;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24516;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25333;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25446;SEI 2399/2025-87;293,71;0;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25456;PAD Nº 0628/2018;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25448;PAD Nº 0628/2018;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25445;PAD Nº 0628/2018;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25454;PAD Nº 0628/2018;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25452;PAD Nº 0628/2018;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25453;PAD Nº 0628/2018;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25451;PAD Nº 0628/2018;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25444;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;25439;PAD Nº 0346/2022;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;25450;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25458;PAD Nº 0100/2021;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25457;PAD Nº 1388/2024;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28128;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28060;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28780;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28560;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28754;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28614;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28816;;436,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28528;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28642;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28530;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28526;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28584;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28612;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28644;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28652;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29874;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30062;;327,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29860;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29862;;133,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29864;;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30065;;217,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25596;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25652;;65,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25648;;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25682;;256,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25701;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25455;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25449;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25447;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25229;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25231;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25232;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25277;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25436;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;"Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25435;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;"Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24768;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24771;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24869;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26048;SEI 2358/2025-91;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26053;SEI 2358/2025-91;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26052;SEI 2358/2025-91;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26047;SEI 2358/2025-91;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26054;SEI 2358/2025-91;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;25442;INSS;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;25443;PEF nº 004/2025;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;25773;SEI 2432/2025-79;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;25440;PEF nº 003/2025;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25437;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25441;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25438;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;24516;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25446;SEI 2399/2025-87;0;293,71;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25445;PAD Nº 0628/2018;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25453;PAD Nº 0628/2018;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25451;PAD Nº 0628/2018;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25452;PAD Nº 0628/2018;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25454;PAD Nº 0628/2018;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25448;PAD Nº 0628/2018;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25456;PAD Nº 0628/2018;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26185;SEI 2427/2025-66;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26107;SEI 2417/2025-21;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25776;SEI 2455/2025-83;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25444;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;25439;PAD Nº 0346/2022;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;25450;PAD Nº 0339/2022;0;8824,01;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25458;PAD Nº 0100/2021;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;25457;PAD Nº 1388/2024;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28061;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28060;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28129;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28128;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28645;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28642;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28755;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28817;PAD nº 328/2021;436,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28528;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28529;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28653;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28614;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28816;;0;436,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28780;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28781;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28531;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28754;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28560;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28527;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28526;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28530;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28584;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28561;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28585;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28613;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28615;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28612;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28652;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28643;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28644;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29861;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29875;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25702;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25663;;7,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25671;;135;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25657;;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25659;;0;75,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25551;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25552;;7,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25602;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25597;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25600;;3369,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25548;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25545;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25607;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25608;;1628,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25648;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25618;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25652;;0;65,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25686;;126,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25701;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25682;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25455;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25449;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25447;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26186;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26108;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24771;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24869;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;24768;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26047;SEI 2358/2025-91;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26052;SEI 2358/2025-91;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26048;SEI 2358/2025-91;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26053;SEI 2358/2025-91;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;26054;SEI 2358/2025-91;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;25773;SEI 2432/2025-79;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26185;SEI 2427/2025-66;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26107;SEI 2417/2025-21;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;25776;SEI 2455/2025-83;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28061;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28129;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28653;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28529;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28531;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28781;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28755;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28817;PAD nº 328/2021;0;436,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28645;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28527;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28561;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28613;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28615;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28585;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28643;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29875;;0;10,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29861;;0;13,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30063;;0;327,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30066;;0;217,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29863;;0;133,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29865;;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25543;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25555;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25559;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25546;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25549;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25696;;0;28,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25693;;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25636;;0;1106,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25639;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25683;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25619;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25611;;0;1347,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25603;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25649;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25625;;0;18,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25622;;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25632;;0;1584,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25702;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25671;;0;135;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25657;;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25663;;0;7,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25552;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25597;;0;1884,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25600;;0;3369,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25608;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25686;;0;126,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26108;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26186;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;25459;PAD Nº 0180/2017;1286,09;0;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;25459;PAD Nº 0180/2017;0;1286,09;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25617;;4805,96;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25620;;71,73;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25609;;5388,79;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25595;;7538,93;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25640;;182,97;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25623;;73,58;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25630;;6339,35;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25681;;1026,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25612;;552,3;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25647;;575,99;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25700;;713,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25651;;262,5;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25688;;964,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25637;;759,69;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25697;;113,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25544;;465,95;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25557;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25598;;13478,51;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25601;;774,45;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25658;;300,18;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25643;;543,55;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25684;;507,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25678;;278,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25691;;348,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25694;;115,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25661;;28,84;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25634;;4427,86;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25655;;461,85;0;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25606;;6513,57;0;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25550;;29,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25547;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25553;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25541;;495,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25264;;1805,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25262;;1308,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25263;;52,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25267;;28,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25268;;41,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25265;;534,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25264;;0;1805,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25262;;0;1308,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25263;;0;52,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25267;;0;28,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25268;;0;41,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25265;;0;534,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25617;;0;4805,96;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25609;;0;5388,79;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25623;;0;73,58;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25620;;0;71,73;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25595;;0;7538,93;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25640;;0;182,97;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25697;;0;113,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25637;;0;759,69;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25688;;0;964,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25651;;0;262,5;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25700;;0;713,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25612;;0;552,3;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25647;;0;575,99;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25681;;0;1026,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25630;;0;6339,35;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25544;;0;465,95;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25601;;0;774,45;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25598;;0;13478,51;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25557;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25658;;0;300,18;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25691;;0;348,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25684;;0;507,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25694;;0;115,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25678;;0;278,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25643;;0;543,55;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25634;;0;4427,86;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25655;;0;461,85;Cobrança 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25606;;0;6513,57;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25661;;0;28,84;COBRANÇA 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25553;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25541;;0;495,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25436;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;"Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25550;;0;29,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25547;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25333;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25435;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;"Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25277;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25261;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25229;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25250;SEI 1490/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25231;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25232;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25449;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25451;PAD Nº 0628/2018;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25436;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;"Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25441;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25444;PAD Nº 0502/2023;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24516;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25443;PEF nº 004/2025;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25445;PAD Nº 0628/2018;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25554;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25558;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25596;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29874;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30062;;327,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29864;;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29860;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29862;;133,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30065;;217,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28128;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28060;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28780;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28754;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28560;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28816;;436,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28614;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28528;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28642;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28526;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28530;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28584;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28612;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28644;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28652;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24768;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25613;;138,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25610;;1347,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25624;;18,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25641;;45,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25635;;1106,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25662;;7,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25638;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25698;;28,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25631;;1584,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25670;;135;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25685;;126,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25689;;241,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25621;;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25656;;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25679;;69,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25599;;3369,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25692;;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25438;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24869;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24771;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25695;;28,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25659;;75,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25446;SEI 2399/2025-87;293,71;0;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25545;;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25548;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25551;;7,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25602;;193,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25701;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25682;;256,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25618;;1201,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25652;;65,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25648;;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25607;;1628,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25439;PAD Nº 0346/2022;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25232;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25277;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25261;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;"Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25250;SEI 1490/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25229;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25231;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25442;INSS;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25437;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25440;PEF nº 003/2025;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25435;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;"Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25448;PAD Nº 0628/2018;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25456;PAD Nº 0628/2018;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25455;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25333;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25542;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25458;PAD Nº 0100/2021;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25459;PAD Nº 0180/2017;1286,09;0;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25450;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25452;PAD Nº 0628/2018;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25457;PAD Nº 1388/2024;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25447;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25453;PAD Nº 0628/2018;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25454;PAD Nº 0628/2018;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28527;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28526;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28530;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28584;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28561;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28585;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28613;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28612;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28615;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28652;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28643;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28644;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28645;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28642;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28817;PAD nº 328/2021;436,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28755;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28528;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28529;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28531;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28653;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28614;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28816;;0;436,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28780;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28781;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28754;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28560;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28061;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28060;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28129;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28128;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29861;;13,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29875;;10,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29865;;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30065;;0;217,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30063;;327,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30066;;217,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29860;;0;13,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29864;;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29862;;0;133,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30062;;0;327,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29863;;133,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29874;;0;10,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26108;SEI 2417/2025-21;14,94;0;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26185;SEI 2427/2025-66;113,95;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26107;SEI 2417/2025-21;502,05;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24768;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26186;SEI 2427/2025-66;8,92;0;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25693;;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25696;;28,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25636;;1106,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25698;;0;28,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25683;;256,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25639;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25638;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25699;;28,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25642;;45,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25690;;241,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25621;;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25631;;0;1584,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25670;;0;135;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25619;;1201,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25689;;0;241,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25685;;0;126,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25660;;75,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25680;;69,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25614;;138,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25656;;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25653;;65,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25679;;0;69,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25599;;0;3369,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25611;;1347,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25613;;0;138,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25603;;193,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25610;;0;1347,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25624;;0;18,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25625;;18,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25622;;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25632;;1584,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25662;;0;7,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25649;;144;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25641;;0;45,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25635;;0;1106,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25692;;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25438;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24771;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24869;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25695;;0;28,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25657;;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25671;;135;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25659;;0;75,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25663;;7,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25446;SEI 2399/2025-87;0;293,71;Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25702;;178,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25545;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25548;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25602;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25597;;1884,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25600;;3369,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25551;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25552;;7,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25773;SEI 2432/2025-79;50771,25;0;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25701;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25686;;126,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25682;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25618;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25648;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25652;;0;65,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25607;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25439;PAD Nº 0346/2022;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25608;;1628,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26054;SEI 2358/2025-91;1289,89;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26053;SEI 2358/2025-91;1074,74;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26048;SEI 2358/2025-91;1450,95;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26052;SEI 2358/2025-91;1324,28;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26047;SEI 2358/2025-91;2437,32;0;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25776;SEI 2455/2025-83;170,68;0;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25456;PAD Nº 0628/2018;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25455;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25448;PAD Nº 0628/2018;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25437;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25440;PEF nº 003/2025;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25546;;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25549;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25555;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25542;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25442;INSS;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25445;PAD Nº 0628/2018;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25444;PAD Nº 0502/2023;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25443;PEF nº 004/2025;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25441;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24516;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25447;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25451;PAD Nº 0628/2018;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25453;PAD Nº 0628/2018;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25449;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25450;PAD Nº 0339/2022;0;8824,01;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25454;PAD Nº 0628/2018;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25459;PAD Nº 0180/2017;0;1286,09;"Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2025" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25457;PAD Nº 1388/2024;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25452;PAD Nº 0628/2018;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25458;PAD Nº 0100/2021;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial" 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25543;;123,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25559;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25558;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25554;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25596;;0;1884,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29865;;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29863;;0;133,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30066;;0;217,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30063;;0;327,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29875;;0;10,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29861;;0;13,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28527;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28561;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28615;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28613;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28585;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28643;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28653;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28529;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28531;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28781;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28755;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28817;PAD nº 328/2021;0;436,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28645;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26107;SEI 2417/2025-21;0;502,05;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26186;SEI 2427/2025-66;0;8,92;"Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26185;SEI 2427/2025-66;0;113,95;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26108;SEI 2417/2025-21;0;14,94;"Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior. Petrolina, Julho/2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25693;;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25696;;0;28,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25683;;0;256,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25636;;0;1106,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25699;;0;28,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25642;;0;45,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25639;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25690;;0;241,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25680;;0;69,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25660;;0;75,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25619;;0;1201,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25614;;0;138,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25653;;0;65,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25603;;0;193,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25611;;0;1347,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25632;;0;1584,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25622;;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25625;;0;18,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25649;;0;144;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25702;;0;178,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25663;;0;7,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25671;;0;135;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25657;;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25597;;0;1884,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25600;;0;3369,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25552;;0;7,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25773;SEI 2432/2025-79;0;50771,25;"Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25776;SEI 2455/2025-83;0;170,68;Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25686;;0;126,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25608;;0;1628,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26054;SEI 2358/2025-91;0;1289,89;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26048;SEI 2358/2025-91;0;1450,95;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26053;SEI 2358/2025-91;0;1074,74;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26052;SEI 2358/2025-91;0;1324,28;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26047;SEI 2358/2025-91;0;2437,32;"Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25546;;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25559;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25555;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25549;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25543;;0;123,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28061;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28129;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25766;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25763;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25765;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25516;;272,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25509;;780,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25731;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25515;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25722;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25723;;2246,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25725;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25717;;164,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25479;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25483;;2987,09;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25494;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25734;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25708;;645,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27215;;1259,73;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27212;;92,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27214;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27209;;1673,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27219;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27206;;51,19;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27208;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26984;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26988;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25495;;630,56;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25498;;25,74;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26986;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25501;;234,98;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25504;;152,72;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26990;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25533;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25525;;596,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25531;;1654,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25486;;2739,11;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25488;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25513;;511,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25489;;2702,49;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25491;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25534;;213,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25470;;533,1;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25473;PAD Nº 0339/2022;0;7932,79;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25474;;868,34;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25476;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25477;;6486,57;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25485;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25480;;116,13;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25527;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25536;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25482;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25472;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25492;;253,23;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29869;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25572;;1187,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29873;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25576;;47,86;0;CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29877;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25580;;31,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29881;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29310;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25463;;5813,88;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25574;;1245,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25573;;47,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25575;;289,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29867;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25760;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30069;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28663;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28871;;225698,36;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28829;PAD nº 328/2021;0;485,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29305;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25467;;8541,38;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28569;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28739;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28715;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28137;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28131;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28133;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28135;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28213;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28215;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28205;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28211;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28209;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28203;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28207;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27973;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27971;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27975;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27217;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26100;PEF nº 001/2025;0;181,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26362;PEF nº 001/2025;0;72250,05;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26363;PEF nº 001/2025;0;250,82;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26181;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26087;INSS SEI 2433/2025-13;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25726;;1460,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25705;;495,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25711;;24,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26183;SEI 2427/2025-66;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26096;SEI 1798/2025-21;0;690,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26184;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26178;;0;420,92;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26180;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26176;;0;373,16;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26062;SEI 2364/2025-48;0;1286,09;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26095;SEI 00242.001802/2025-51;0;211,04;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26098;PEF nº 001/2025;0;184,09;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26097;PEF nº 001/2025;0;484,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 )." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26099;PEF nº 001/2025;0;56636,77;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26102;SEI 2431/2025-24;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26364;PEF nº 001/2025;0;597,36;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26361;PEF nº 001/2025;0;957,94;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26061;SEI 2405/2025-04;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26063;SEI 22393/2025-18;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26064;SEI 2393/2025-18;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26101;SEI 1979/2025-57;0;136,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26094;PEF nº 001/2025;0;560,43;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25767;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25777;SEI 2421/2025-99;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25794;SEI 2250/2025-06;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25710;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25719;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25795;SEI 2250/2025-06;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25707;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25713;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25720;;25,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25736;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25528;;173,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25738;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25774;SEI 2410/2025-17;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25764;SEI 2399/2025-87;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28871;;0;225698,36;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25580;;0;31,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25576;;0;47,86;CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25726;;0;1460,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25723;;0;2246,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25501;;0;234,98;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25504;;0;152,72;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25534;;0;213,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25489;;0;2702,49;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25486;;0;2739,11;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25531;;0;1654,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25492;;0;253,23;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25470;;0;533,1;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25513;;0;511,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25705;;0;495,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25711;;0;24,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25509;;0;780,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25708;;0;645,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27206;;0;51,19;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25495;;0;630,56;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25498;;0;25,74;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25573;;0;47,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25572;;0;1187,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25463;;0;5813,88;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25467;;0;8541,38;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25720;;0;25,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25528;;0;173,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25483;;0;2987,09;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25717;;0;164,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25516;;0;272,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27209;;0;1673,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27215;;0;1259,73;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27212;;0;92,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25525;;0;596,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25477;;0;6486,57;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25474;;0;868,34;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25480;;0;116,13;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25574;;0;1245,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25575;;0;289,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28134;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28131;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28133;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28135;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28132;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27974;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28214;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28213;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28205;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28210;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28215;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28202;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28211;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28212;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28209;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28203;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28207;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28208;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27973;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27972;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27975;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27971;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27970;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28206;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28204;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28130;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28136;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28137;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28568;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28569;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28828;;0;485,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28714;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28715;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28739;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28829;PAD nº 328/2021;485,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28738;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28662;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28663;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);25777;SEI 2421/2025-99;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26183;SEI 2427/2025-66;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26184;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25795;SEI 2250/2025-06;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25794;SEI 2250/2025-06;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25774;SEI 2410/2025-17;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26061;SEI 2405/2025-04;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);26063;SEI 22393/2025-18;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);26064;SEI 2393/2025-18;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);26062;SEI 2364/2025-48;1286,09;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;25473;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;26102;SEI 2431/2025-24;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;25473;PAD Nº 0339/2022;0;308,84;"ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)" 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25713;;6,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25706;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25707;;123,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25738;;43,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25736;;68,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25733;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25721;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25735;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25731;;365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25515;;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25722;;6,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25725;;561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25718;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25478;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25479;;1621,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25494;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25737;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25709;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25730;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25724;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25734;;195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25710;;161,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25712;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25719;;41,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27214;;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27218;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27216;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27207;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27208;;12,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27219;;418,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27213;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26984;;157,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26988;;58,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26985;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26989;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26986;;6,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26990;;38,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26987;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26983;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25476;;217,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25475;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25485;;746,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25493;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25471;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25535;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25536;;53,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25532;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25527;;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25491;;675,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25526;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25533;;413,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25514;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25481;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25488;;684,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25482;;29,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25472;;133,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25484;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25487;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25490;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29872;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29868;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29867;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30069;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29876;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29880;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29881;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29873;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29877;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29866;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29869;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29310;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30068;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27217;;314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29304;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29305;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29309;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26100;PEF nº 001/2025;181,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025. ). 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26096;SEI 1798/2025-21;690,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025. -Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26101;SEI 1979/2025-57;136,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26095;SEI 00242.001802/2025-51;211,04;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26097;PEF nº 001/2025;484,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025 )." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26098;PEF nº 001/2025;184,09;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26094;PEF nº 001/2025;560,43;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26099;PEF nº 001/2025;56636,77;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);25473;PAD Nº 0339/2022;0;582,38;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)" 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26363;PEF nº 001/2025;250,82;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26362;PEF nº 001/2025;72250,05;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26364;PEF nº 001/2025;597,36;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26361;PEF nº 001/2025;957,94;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.)." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26178;;420,92;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26176;;373,16;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25766;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25765;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25767;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25764;SEI 2399/2025-87;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25760;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26180;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26181;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25763;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;2.2.8.8.1.01.02 - INSS;26087;INSS SEI 2433/2025-13;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28204;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28206;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28130;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28136;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28662;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28738;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28714;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28828;;485,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28568;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28202;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28210;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28214;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28212;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28208;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28132;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28134;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27974;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27972;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27970;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25706;;123,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25721;;6,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25733;;195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25735;;68,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25730;;365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;;1621,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25724;;561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25718;;41,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25737;;43,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25709;;161,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25712;;6,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27213;;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27218;;418,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27207;;12,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27216;;314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26989;;38,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26985;;6,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26987;;58,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26983;;157,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25471;;133,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25493;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;;217,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25535;;53,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25532;;413,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25526;;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25514;;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25481;;29,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25484;;746,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25490;;675,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25487;;684,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30068;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29876;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29872;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29868;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29866;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29880;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29304;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29309;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25705;;495,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25509;;780,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25516;;272,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27206;;51,19;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25474;;868,34;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25463;;5813,88;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25572;;1187,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25708;;645,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25495;;630,56;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25513;;511,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25525;;596,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25477;;6486,57;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25467;;8541,38;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25480;;116,13;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25711;;24,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25498;;25,74;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25470;;533,1;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25573;;47,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25574;;1245,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27209;;1673,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25717;;164,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27212;;92,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25483;;2987,09;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25720;;25,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25528;;173,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27215;;1259,73;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25575;;289,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25576;;47,86;0;CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25723;;2246,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25501;;234,98;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25486;;2739,11;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25531;;1654,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25726;;1460,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25504;;152,72;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25534;;213,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25489;;2702,49;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25580;;31,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25492;;253,23;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25705;;0;495,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25516;;0;272,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25509;;0;780,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27206;;0;51,19;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25474;;0;868,34;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25463;;0;5813,88;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25572;;0;1187,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25708;;0;645,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25495;;0;630,56;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25513;;0;511,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25525;;0;596,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25477;;0;6486,57;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25467;;0;8541,38;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25480;;0;116,13;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25711;;0;24,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25498;;0;25,74;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25470;;0;533,1;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25573;;0;47,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25574;;0;1245,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27209;;0;1673,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25717;;0;164,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27212;;0;92,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25483;;0;2987,09;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25720;;0;25,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25528;;0;173,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27215;;0;1259,73;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25575;;0;289,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25576;;0;47,86;CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25723;;0;2246,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25501;;0;234,98;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25531;;0;1654,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25486;;0;2739,11;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25726;;0;1460,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25504;;0;152,72;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25489;;0;2702,49;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25534;;0;213,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25580;;0;31,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25492;;0;253,23;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28204;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28206;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28136;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28130;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários;27974;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27972;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27970;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25706;;123,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25733;;195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25721;;6,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25735;;68,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25718;;41,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25724;;561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;;1621,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25730;;365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25709;;161,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25737;;43,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25712;;6,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27213;;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27218;;418,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27207;;12,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27216;;314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26989;;38,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26985;;6,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26987;;58,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26983;;157,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25471;;133,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;;217,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25493;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25535;;53,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25532;;413,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25526;;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25514;;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25481;;29,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25484;;746,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25487;;684,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25490;;675,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30068;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29876;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29872;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29868;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29866;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29880;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29304;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29309;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;26087;INSS SEI 2433/2025-13;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;26102;SEI 2431/2025-24;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25765;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25766;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25767;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25760;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25764;SEI 2399/2025-87;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26183;SEI 2427/2025-66;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26061;SEI 2405/2025-04;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25795;SEI 2250/2025-06;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25794;SEI 2250/2025-06;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25774;SEI 2410/2025-17;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;25777;SEI 2421/2025-99;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;25473;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;26063;SEI 22393/2025-18;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;26064;SEI 2393/2025-18;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28204;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28206;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28130;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28136;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28137;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28568;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28569;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28828;;0;485,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28714;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28715;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28739;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28829;PAD nº 328/2021;485,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28738;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28662;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28663;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28134;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28131;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28135;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28133;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28132;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27974;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28205;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28215;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28210;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28202;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28211;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28212;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28213;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28214;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28209;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28207;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28208;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28203;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27972;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27973;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27975;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27971;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27970;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25706;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25707;;123,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25713;;6,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25738;;43,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25736;;68,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25733;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25721;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25735;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25494;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25515;;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25731;;365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25722;;6,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25725;;561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25479;;1621,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25718;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25734;;195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25724;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25730;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25709;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25737;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25710;;161,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25719;;41,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25712;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27214;;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27216;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27218;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27208;;12,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27207;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27213;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27219;;418,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26989;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26984;;157,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26985;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26988;;58,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26986;;6,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26990;;38,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26987;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26983;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25471;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25476;;217,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25485;;746,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25493;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25535;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25532;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25527;;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25536;;53,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25526;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25533;;413,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25491;;675,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25481;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25488;;684,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25514;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25490;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25487;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25472;;133,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25484;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25482;;29,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29872;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29868;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29867;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30068;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29876;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29880;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29881;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29877;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29873;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29866;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29869;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29310;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30069;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27217;;314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29304;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29305;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29309;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26184;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26180;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26181;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25763;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;26087;INSS SEI 2433/2025-13;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;26102;SEI 2431/2025-24;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25767;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25765;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25766;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25760;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25764;SEI 2399/2025-87;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26183;SEI 2427/2025-66;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26061;SEI 2405/2025-04;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25795;SEI 2250/2025-06;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25794;SEI 2250/2025-06;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25774;SEI 2410/2025-17;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;25777;SEI 2421/2025-99;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;25473;PAD Nº 0339/2022;0;8824,01;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;26063;SEI 22393/2025-18;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;26064;SEI 2393/2025-18;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28137;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28663;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28829;PAD nº 328/2021;0;485,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28569;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28739;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28715;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28133;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28135;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28131;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28213;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28211;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28215;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28205;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28209;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28207;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28203;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27973;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27971;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27975;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25713;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25707;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25736;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25738;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25515;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25731;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25725;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25734;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25479;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25494;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25710;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25719;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25722;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27214;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27219;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27208;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26984;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26988;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26990;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26986;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25485;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25527;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25536;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25533;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25491;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25488;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25476;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25472;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25482;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29867;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30069;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29869;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29873;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29877;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29881;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29310;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27217;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29305;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26184;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25763;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26180;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26181;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26062;SEI 2364/2025-48;1286,09;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26062;SEI 2364/2025-48;0;1286,09;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25576;;47,86;0;CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25580;;31,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25572;;1187,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25463;;5813,88;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25574;;1245,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25575;;289,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25573;;47,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25467;;8541,38;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25474;;868,34;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25477;;6486,57;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25480;;116,13;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25470;;533,1;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25525;;596,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25531;;1654,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25534;;213,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25489;;2702,49;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25513;;511,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25486;;2739,11;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25492;;253,23;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25720;;25,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25528;;173,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25723;;2246,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25717;;164,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25483;;2987,09;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25726;;1460,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25705;;495,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25509;;780,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25516;;272,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25711;;24,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25708;;645,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27215;;1259,73;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27212;;92,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27206;;51,19;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27209;;1673,24;0;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25498;;25,74;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25495;;630,56;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25504;;152,72;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25501;;234,98;0;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25492;;0;253,23;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25531;;0;1654,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25525;;0;596,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25486;;0;2739,11;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25480;;0;116,13;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25513;;0;511,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25489;;0;2702,49;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25534;;0;213,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25470;;0;533,1;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25477;;0;6486,57;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25474;;0;868,34;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25720;;0;25,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25528;;0;173,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25723;;0;2246,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25705;;0;495,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25726;;0;1460,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25483;;0;2987,09;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25717;;0;164,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25711;;0;24,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25516;;0;272,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25509;;0;780,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25708;;0;645,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27215;;0;1259,73;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27212;;0;92,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27206;;0;51,19;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27209;;0;1673,24;COBRANÇA 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25501;;0;234,98;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25504;;0;152,72;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25498;;0;25,74;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25495;;0;630,56;"COBRANÇA;" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25572;;0;1187,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - 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DDR Comprometida Por Empenho;28738;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29309;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29304;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28714;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28828;;485,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28568;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28210;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28202;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28212;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28214;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28208;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28132;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28134;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27974;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27972;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27970;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30068;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29876;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29868;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29872;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29866;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29880;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25533;;413,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25526;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25514;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25488;;684,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25481;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25491;;675,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25535;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25536;;53,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25532;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25527;;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25471;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25473;PAD Nº 0339/2022;8824,01;0;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25476;;217,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25475;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25485;;746,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25493;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25490;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25472;;133,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25482;;29,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25484;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25487;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25774;SEI 2410/2025-17;531,86;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26061;SEI 2405/2025-04;76,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26064;SEI 2393/2025-18;1574,36;0;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26063;SEI 22393/2025-18;1041,15;0;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25777;SEI 2421/2025-99;1042,02;0;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25767;SEI 1490/2025;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25794;SEI 2250/2025-06;141,94;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25710;;161,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25719;;41,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25722;;6,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25795;SEI 2250/2025-06;31,71;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25706;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25707;;123,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25713;;6,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25736;;68,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25738;;43,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25733;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25721;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25764;SEI 2399/2025-87;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25763;SEI 2296/2025-17;822,68;0;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25766;SEI 2392/2025-65;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25765;SEI 2367/2025-81;2133,23;0;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25515;;127,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25731;;365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25735;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25478;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25718;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25479;;1621,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25730;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25734;;195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25724;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25494;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25709;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25737;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25725;;561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25712;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26184;SEI 2427/2025-66;6,8;0;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26180;SEI 2308/2025-11;411,34;0;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26062;SEI 2364/2025-48;1286,09;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26087;INSS SEI 2433/2025-13;131348,49;0;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26181;SEI 2302/2025-36;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26183;SEI 2427/2025-66;116,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26102;SEI 2431/2025-24;6254,69;0;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27214;;23,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27218;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27216;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27208;;12,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27207;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27219;;418,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27213;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26989;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26988;;58,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26985;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26984;;157,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26983;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26987;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26990;;38,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26986;;6,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29872;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29868;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29867;;296,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30068;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29876;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29880;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29881;;7,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29877;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29866;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29869;;11,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29873;;72,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29310;;1771,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25760;SEI 2292/2025-39;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30069;;187,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28134;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28131;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28133;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28135;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28132;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27974;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28214;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28209;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28212;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28213;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28205;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28202;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28210;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28211;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28215;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28208;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28203;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28207;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27972;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27973;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27971;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27970;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27975;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27217;;314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28568;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28569;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28828;;0;485,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28714;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28715;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28739;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28738;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28829;PAD nº 328/2021;485,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29309;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28662;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28663;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29304;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29305;;1089,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28204;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28206;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28130;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28136;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28137;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25533;;0;413,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25488;;0;684,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25491;;0;675,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25476;;0;217,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25485;;0;746,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25473;PAD Nº 0339/2022;0;8824,01;"Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025" 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25527;;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25536;;0;53,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25472;;0;133,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25482;;0;29,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26061;SEI 2405/2025-04;0;76,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26064;SEI 2393/2025-18;0;1574,36;"Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26063;SEI 22393/2025-18;0;1041,15;"Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25777;SEI 2421/2025-99;0;1042,02;Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25767;SEI 1490/2025;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25794;SEI 2250/2025-06;0;141,94;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25795;SEI 2250/2025-06;0;31,71;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25713;;0;6,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25707;;0;123,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25738;;0;43,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25736;;0;68,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25774;SEI 2410/2025-17;0;531,86;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25764;SEI 2399/2025-87;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025. " 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25763;SEI 2296/2025-17;0;822,68;Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25766;SEI 2392/2025-65;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25731;;0;365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25515;;0;127,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25765;SEI 2367/2025-81;0;2133,23;Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25725;;0;561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25494;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25479;;0;1621,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25734;;0;195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25722;;0;6,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25719;;0;41,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25710;;0;161,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26183;SEI 2427/2025-66;0;116,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26087;INSS SEI 2433/2025-13;0;131348,49;"Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26181;SEI 2302/2025-36;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27973;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27971;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26184;SEI 2427/2025-66;0;6,8;"Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025. Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26180;SEI 2308/2025-11;0;411,34;Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Selecione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26062;SEI 2364/2025-48;0;1286,09;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26102;SEI 2431/2025-24;0;6254,69;"Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27214;;0;23,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27208;;0;12,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27219;;0;418,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26988;;0;58,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26984;;0;157,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26986;;0;6,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26990;;0;38,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28663;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28829;PAD nº 328/2021;0;485,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29305;;0;1089,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28569;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28739;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28715;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28137;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28135;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28133;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28131;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28213;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28209;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28205;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28211;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28215;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28203;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28207;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27975;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27217;;0;314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29873;;0;72,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29869;;0;11,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29877;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29881;;0;7,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29310;;0;1771,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30069;;0;187,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29867;;0;296,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25760;SEI 2292/2025-39;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25851;PAD Nº 0249/2020;0;265,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25861;PAD Nº 0622/2022;0;8,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25869;PAD 0166/2024;0;304,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25843;SEI 00242.001587/2025-98;0;3,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25907;SEI 1999/2025-28;0;143,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Selecione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25906;SEI 1481/2025-94;0;143,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25833;PAD 0543/2022;0;124,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25883;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25834;PAD 0543/2022;0;94,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25918;SEI 1028/2025-88;0;391,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25935;;283,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25964;SEI 242.158/2025;0;2,86;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25972;SEI 242.158/2025;0;1,19;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25888;;0,02;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25937;;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25890;SEI 1608/2025-75;0;2,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25941;PAD Nº 0630/2018;0;2,03;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25976;SEI 158/2025;0;21,69;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25979;SEI 1028/2025-88;0;52,98;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25952;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26004;SEI 00242.001587/2025-98;0;0,68;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25960;SEI 158/2025;0;65,08;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25996;PAD 0543/2022;0;27,01;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25985;SEI 1914/2025-10;0;2,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25931;;506,46;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25933;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25893;SEI 683/2025-19;0;0,94;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25916;PAD 0166/2024;0;712,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25961;SEI 158/2025;0;10,31;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25963;SEI 158/2025;0;100,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25967;SEI 158/2025;0;2,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26009;SEI 2053/2025-89;0;0,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25940;SEI 1608/2025-75;0;11,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25946;SEI 2053/2025-89;0;1,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25958;SEI 158/2025;0;52,07;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25939;SEI 1589/2025-87;0;11,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25978;SEI 1019/2025-97;0;542,75;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26020;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25927;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25895;SEI 1589/2025-87;0;2,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25849;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25856;PAD 0166/2024;0;2233,84;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25919;PAD Nº 0394/2024;0;8,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25841;SEI 1602/2025-06;0;1,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26029;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26036;;0;54,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25889;PAD Nº 0630/2018;0;0,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26015;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26017;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26027;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26021;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26008;SEI 1602/2025-06;0;0,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25942;SEI 00242.001587/2025-98;0;5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26010;SEI 1613/2025-88;0;0,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25943;SEI 1613/2025-88;0;4,43;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25951;SEI 1010/2025-26;0;1191,69;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25998;SEI 1010/2025-26;0;161,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26002;SEI 686/2025-52;0;1,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25944;SEI 1602/2025-06;0;2,43;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25900;PAD Nº 0882/2024;0;33,06;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25838;SEI 2053/2025-89;0;1,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25798;;7150,65;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25886;SEI 2053/2025-89;0;0,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25850;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25924;PAD 0543/2022;0;151,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25864;SEI 72/2020-COREN-PE;0;34,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25830;SEI 1445/2025-21;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25947;PAD Nº 0630/2018;0;7,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25994;PAD 0543/2022;0;20,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25987;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25971;SEI 242.158/2025;0;0,77;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25977;PAD Nº 0394/2024;0;1,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25966;SEI 158/2025;0;8,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25954;SEI 158/2025;0;283,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26005;PAD Nº 0630/2018;0;0,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25920;SEI 1004/2025-29;0;240;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25837;PAD Nº 0630/2018;0;2,84;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25859;SEI 1028/2025-88;0;244,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25863;SEI 72/2020-COREN-PE;0;104,96;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25824;;0;1692,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25825;;5782,82;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25812;;5324,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25822;;6768,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25821;;0;814,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25914;PAD 0166/2024;0;3574,14;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25877;PAD Nº 0249/2020;0;88,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25835;PAD Nº 0630/2018;0;4,51;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25866;SEI 1914/2025-10;0;4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25903;SEI 1252/2025-70;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. competencia 06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25855;PAD 0166/2024;0;445,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25807;;0;57,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25817;;0;36,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25814;;0;1331,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25815;;147,64;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25827;;0;1445,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25840;PAD Nº 0630/2018;0;1,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25800;;0;1787,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25819;;3257,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25805;;231,42;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26068;PAD 0166/2024;0;1210;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25945;SEI 686/2025-52;0;10,16;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25901;SEI 1994/2025-03;0;33,06;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25908;SEI 1984/2025-60;0;259,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25846;SEI 686/2025-52;0;6,35;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25905;PAD 0193/2023;0;10,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00 Competência 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25839;SEI 1589/2025-87;0;7,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25896;PAD Nº 0630/2018;0;1,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25848;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26034;;218,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26041;;319,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26043;;0;79,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25884;SEI 1010/2025-26;0;248,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25867;PAD 0166/2024;0;744,61;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25899;SEI 1445/2025-21;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25892;PAD Nº 0630/2018;0;0,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25887;SEI 1613/2025-88;0;0,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25844;SEI 683/2025-19;0;2,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25875;SEI 1004/2025-29;0;50;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25836;SEI 1602/2025-06;0;1,53;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25871;PAD 0166/2024;0;148,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25831;PAD Nº 0721/2023;0;21,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25879;PAD 0543/2022;0;41,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25898;0334/2022;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25928;PAD Nº 0560/2024;0;4032,33;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25878;PAD 0543/2022;0;41,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25880;PAD 0543/2022;0;31,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25912;SEI 1452/2025-22;0;248,48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25913;SEI 1019/2025-97;0;4008;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25885;SEI 1602/2025-06;0;0,51;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25909;PAD Nº 026/2018;0;754;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25881;PAD Nº 0721/2023;0;7,33;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25852;PAD Nº 0560/2024;0;2520,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25882;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25929;PAD Nº 0249/2020;0;425,24;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25986;SEI 72/2020-COREN-PE;0;22,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26072;PAD 0166/2024;0;1650;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26071;SEI 1010/2025-26;0;2730,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26076;PAD 0166/2024;0;1017,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25981;PAD 0166/2024;0;197,93;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26007;PAD Nº 0630/2018;0;0,98;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25938;SEI 1602/2025-06;0;2,43;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25965;SEI 242.158/2025;0;19,22;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25949;SEI 683/2025-19;0;4,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26060;;0;44,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26077;PAD 0166/2024;0;3849,04;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26069;PAD Nº 0339/2022;0;582,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26066;PAD 0166/2024;0;1430;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26079;SEI 2092/2025-86;0;2475;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26073;PAD Nº 166/2024;0;605;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26000;SEI 1608/2025-75;0;1,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26039;;0;4,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26994;;0;49,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26998;;0;26,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26765;;199,51;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26770;;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26771;;10,08;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26774;;124,02;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26773;;0;2,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26776;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26784;;105,77;0;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26786;;0;26,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26768;;146,12;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26787;;68,74;0;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26789;;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26778;;281,56;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25802;;9636,17;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26996;;0;70,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26781;;107,4;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27000;;0;2409,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25862;SEI 1914/2025-10;0;12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25865;PAD Nº 0622/2022;0;2,88;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25923;SEI 1445/2025-21;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25891;SEI 00242.001587/2025-98;0;1,04;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25904;SEI 2009/2025-79;0;10,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25876;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25829;PAD Nº 0334/2022;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25911;SEI 2004/2025-46;0;248,48;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25845;SEI 1613/2025-88;0;2,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25842;SEI 1608/2025-75;0;7,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25894;SEI 686/2025-52;0;2,12;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25917;PAD 0166/2024;0;376,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25872;PAD 0166/2024;0;78,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26037;;16,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26058;;178,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26055;;294,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26057;;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25873;PAD Nº 0394/2024;0;1,79;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25970;SEI 158/2025;0;14,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25992;0334/2022;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25999;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25854;PAD Nº 0394/2024;0;5,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25968;SEI 158/2025;0;27,22;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25953;SEI 242.158/2025;0;24,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25902;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25874;PAD Nº 0560/2024;0;840,07;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25922;PAD Nº 0334/2022;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25974;SEI 158/2025;0;3,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25955;SEI 242.158/2025;0;161,01;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25997;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25983;PAD 0166/2024;0;51,03;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25995;PAD 0543/2022;0;27,01;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25959;SEI 158/2025;0;125,65;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25915;PAD 0166/2024;0;1461,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25925;PAD 0543/2022;0;199,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25990;SEI 1004/2025-29;0;32,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25980;PAD 0166/2024;0;96,53;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25989;PAD Nº 0560/2024;0;546,04;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25956;SEI 242.158/2025;0;386,42;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25921;PAD Nº 0721/2023;0;35,19;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25982;PAD 0166/2024;0;484;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25969;SEI 242.158/2025;0;5,2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25962;SEI 242.158/2025;0;3,57;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25984;PAD Nº 0622/2022;0;1,87;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26006;SEI 1602/2025-06;0;0,33;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26011;SEI 1589/2025-87;0;1,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25975;SEI 242.158/2025;0;8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26014;;0;158,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25988;PAD Nº 0249/2020;0;57,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25991;PAD Nº 0721/2023;0;4,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26012;;632,35;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25857;SEI 1019/2025-97;0;2505;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25910;SEI 2024/2025-17;0;754;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25870;SEI 1019/2025-97;0;835;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26026;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26023;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26024;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26018;;373,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26074;SEI 1041/2025-37;0;154;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26049;;90,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26051;;0;22,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26177;;0;283,46;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26080;PAD 0166/2024;0;935;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26065;SEI 21622025-04;0;6846,38;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26070;PAD Nº 166/2024;0;2035,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26067;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26078;PAD 0166/2024;0;13501,4;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26003;SEI 683/2025-19;0;0,61;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25950;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25957;SEI 158/2025;0;681,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25948;PAD Nº 0630/2018;0;4,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26001;PAD Nº 0630/2018;0;0,62;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25973;SEI 158/2025;0;41,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25993;SEI 1445/2025-21;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25926;PAD 0543/2022;0;199,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25897;SEI 1602/2025-06;0;0,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25832;PAD 0543/2022;0;124,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25860;PAD 0166/2024;0;913,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25868;SEI 1028/2025-88;0;81,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25858;PAD 0166/2024;0;235,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25847;SEI 1010/2025-26;0;744,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25853;SEI 1004/2025-29;0;150;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26075;PAD 0166/2024;0;1463;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26031;;668,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26106;;0;167,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25808;;3543,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27485;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28139;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28563;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28703;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28651;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28799;PAD nº 328/2021;0;305,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28639;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28872;;144787,09;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25581;;3223,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30071;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29883;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25589;;329,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25588;;1534,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29887;;0;383,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29885;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25587;;128,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28872;;0;144787,09;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26787;;0;68,74;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26784;;0;105,77;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25822;;0;6768,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25825;;0;5782,82;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26055;;0;294,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26058;;0;178,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26027;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25931;;0;506,46;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25888;;0;0,02;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25935;;0;283,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26024;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25587;;0;128,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25581;;0;3223,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26765;;0;199,51;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26771;;0;10,08;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26768;;0;146,12;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25802;;0;9636,17;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25805;;0;231,42;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26037;;0;16,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26021;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26015;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26034;;0;218,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25798;;0;7150,65;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26012;;0;632,35;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26018;;0;373,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26031;;0;668,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25588;;0;1534,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25589;;0;329,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25808;;0;3543,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26778;;0;281,56;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26781;;0;107,4;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26774;;0;124,02;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25812;;0;5324,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25819;;0;3257,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25815;;0;147,64;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26041;;0;319,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26049;;0;90,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;25650;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;25743;13 Salario ;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25615;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25672;PEF nº 001/2025;0;5593,64;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25740;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25746;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25741;PEF nº 001/2025;0;1569,44;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25739;PEF nº 001/2025;0;99,51;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25742;PEF nº 001/2025;0;1524,33;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25716;PEF nº 001/2025;0;1273,59;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25715;PEF nº 001/2025;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25732;PEF nº 001/2025;0;1586,96;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25714;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25687;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25703;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25729;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25668;PEF nº 001/2025;0;1292,91;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25745;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25677;PEF nº 001/2025;0;3443,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25704;PEF nº 001/2025;0;33,73;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25674;PEF nº 001/2025;0;1864,55;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25665;PEF nº 001/2025;0;938;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25646;PEF nº 001/2025;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25664;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25633;PEF nº 001/2025;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;25744;PEF nº 001/2025;0;4121,78;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28702;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28703;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28651;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28638;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28639;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28799;PAD nº 328/2021;305,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28798;;0;305,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28138;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28650;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28562;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28563;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28139;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);25616;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2622,64;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25758;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);25759;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);25650;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14;25756;PAD 812/2023;0;4500;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA;25667;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA;25666;PAD nº 0270/2025;0;5450;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25946;SEI 2053/2025-89;1,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26008;SEI 1602/2025-06;0,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25925;PAD 0543/2022;199,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25922;PAD Nº 0334/2022;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25857;SEI 1019/2025-97;2505;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25915;PAD 0166/2024;1461,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25927;PAD Nº 0441/2022;824,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25889;PAD Nº 0630/2018;0,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25895;SEI 1589/2025-87;2,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25860;PAD 0166/2024;913,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25868;SEI 1028/2025-88;81,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25832;PAD 0543/2022;124,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25986;SEI 72/2020-COREN-PE;22,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25858;PAD 0166/2024;235,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25874;PAD Nº 0560/2024;840,07;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25897;SEI 1602/2025-06;0,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25854;PAD Nº 0394/2024;5,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25990;SEI 1004/2025-29;32,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25999;PAD Nº 0954/2024;161,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25989;PAD Nº 0560/2024;546,04;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25949;SEI 683/2025-19;4,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26003;SEI 683/2025-19;0,61;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25984;PAD Nº 0622/2022;1,87;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25992;0334/2022;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26006;SEI 1602/2025-06;0,33;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25998;SEI 1010/2025-26;161,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26010;SEI 1613/2025-88;0,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25988;PAD Nº 0249/2020;57,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25919;PAD Nº 0394/2024;8,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25849;PAD Nº 0441/2022;515,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25890;SEI 1608/2025-75;2,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25856;PAD 0166/2024;2233,84;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25853;SEI 1004/2025-29;150;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25943;SEI 1613/2025-88;4,43;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26001;PAD Nº 0630/2018;0,62;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25995;PAD 0543/2022;27,01;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25944;SEI 1602/2025-06;2,43;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25921;PAD Nº 0721/2023;35,19;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25870;SEI 1019/2025-97;835;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25948;PAD Nº 0630/2018;4,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25991;PAD Nº 0721/2023;4,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26002;SEI 686/2025-52;1,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25983;PAD 0166/2024;51,03;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25993;SEI 1445/2025-21;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25987;PAD Nº 0479/2022;195,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25982;PAD 0166/2024;484;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25847;SEI 1010/2025-26;744,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25926;PAD 0543/2022;199,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25841;SEI 1602/2025-06;1,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25952;PAD Nº 0479/2022;1442,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25873;PAD Nº 0394/2024;1,79;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25996;PAD 0543/2022;27,01;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25985;SEI 1914/2025-10;2,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25941;PAD Nº 0630/2018;2,03;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26004;SEI 00242.001587/2025-98;0,68;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25829;PAD Nº 0334/2022;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25866;SEI 1914/2025-10;4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25918;SEI 1028/2025-88;391,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25885;SEI 1602/2025-06;0,51;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25942;SEI 00242.001587/2025-98;5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25977;PAD Nº 0394/2024;1,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26005;PAD Nº 0630/2018;0,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25947;PAD Nº 0630/2018;7,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25997;PAD Nº 0441/2022;111,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25950;PAD Nº 0954/2024;1191,69;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25951;SEI 1010/2025-26;1191,69;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25940;SEI 1608/2025-75;11,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26000;SEI 1608/2025-75;1,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25945;SEI 686/2025-52;10,16;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25938;SEI 1602/2025-06;2,43;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26007;PAD Nº 0630/2018;0,98;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25939;SEI 1589/2025-87;11,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26009;SEI 2053/2025-89;0,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25978;SEI 1019/2025-97;542,75;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25981;PAD 0166/2024;197,93;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25835;PAD Nº 0630/2018;4,51;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25834;PAD 0543/2022;94,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25884;SEI 1010/2025-26;248,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25929;PAD Nº 0249/2020;425,24;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25840;PAD Nº 0630/2018;1,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25875;SEI 1004/2025-29;50;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25833;PAD 0543/2022;124,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25917;PAD 0166/2024;376,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25865;PAD Nº 0622/2022;2,88;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25851;PAD Nº 0249/2020;265,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25892;PAD Nº 0630/2018;0,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25846;SEI 686/2025-52;6,35;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25928;PAD Nº 0560/2024;4032,33;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25878;PAD 0543/2022;41,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25861;PAD Nº 0622/2022;8,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25979;SEI 1028/2025-88;52,98;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25872;PAD 0166/2024;78,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25850;PAD Nº 0479/2022;901,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25914;PAD 0166/2024;3574,14;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25871;PAD 0166/2024;148,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25879;PAD 0543/2022;41,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25896;PAD Nº 0630/2018;1,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25994;PAD 0543/2022;20,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25980;PAD 0166/2024;96,53;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26011;SEI 1589/2025-87;1,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25923;SEI 1445/2025-21;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25893;SEI 683/2025-19;0,94;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25844;SEI 683/2025-19;2,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25894;SEI 686/2025-52;2,12;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25881;PAD Nº 0721/2023;7,33;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25830;SEI 1445/2025-21;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25852;PAD Nº 0560/2024;2520,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25842;SEI 1608/2025-75;7,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25920;SEI 1004/2025-29;240;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25913;SEI 1019/2025-97;4008;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25864;SEI 72/2020-COREN-PE;34,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25845;SEI 1613/2025-88;2,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25876;PAD Nº 0479/2022;300,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25882;PAD Nº 0441/2022;171,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25836;SEI 1602/2025-06;1,53;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25891;SEI 00242.001587/2025-98;1,04;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25843;SEI 00242.001587/2025-98;3,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. telemar caruaru 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25859;SEI 1028/2025-88;244,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25898;0334/2022;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25837;PAD Nº 0630/2018;2,84;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25877;PAD Nº 0249/2020;88,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). Referente a competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25855;PAD 0166/2024;445,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25883;PAD Nº 0954/2024;248,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25831;PAD Nº 0721/2023;21,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente ao pagamento da competencia 05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25924;PAD 0543/2022;151,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25887;SEI 1613/2025-88;0,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25838;SEI 2053/2025-89;1,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25886;SEI 2053/2025-89;0,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25839;SEI 1589/2025-87;7,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25916;PAD 0166/2024;712,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25880;PAD 0543/2022;31,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25862;SEI 1914/2025-10;12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25863;SEI 72/2020-COREN-PE;104,96;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25869;PAD 0166/2024;304,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25899;SEI 1445/2025-21;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25867;PAD 0166/2024;744,61;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25848;PAD Nº 0954/2024;744,81;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25965;SEI 242.158/2025;19,22;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25958;SEI 158/2025;52,07;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25961;SEI 158/2025;10,31;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25967;SEI 158/2025;2,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25963;SEI 158/2025;100,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25975;SEI 242.158/2025;8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25966;SEI 158/2025;8,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25957;SEI 158/2025;681,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25955;SEI 242.158/2025;161,01;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25974;SEI 158/2025;3,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25959;SEI 158/2025;125,65;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25971;SEI 242.158/2025;0,77;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25960;SEI 158/2025;65,08;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25972;SEI 242.158/2025;1,19;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25962;SEI 242.158/2025;3,57;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25953;SEI 242.158/2025;24,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25956;SEI 242.158/2025;386,42;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25969;SEI 242.158/2025;5,2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25973;SEI 158/2025;41,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25954;SEI 158/2025;283,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25970;SEI 158/2025;14,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25968;SEI 158/2025;27,22;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25976;SEI 158/2025;21,69;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;25964;SEI 242.158/2025;2,86;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27485;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27484;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30070;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29885;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29887;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29882;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29884;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29886;;0;383,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29883;;32,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30071;;770,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26997;;0;26,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26998;;26,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26994;;49,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26770;;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26769;;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26775;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26789;;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26785;;0;26,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26776;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26786;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26788;;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26772;;0;2,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26773;;2,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27000;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26993;;0;49,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26996;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26995;;0;70,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26999;;0;2409,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25807;;57,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25824;;1692,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25823;;0;1692,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25800;;1787,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25827;;1445,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25816;;0;36,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25799;;0;1787,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25817;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25814;;1331,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25821;;814,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26060;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25932;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26057;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26042;;0;79,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26039;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26056;;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26017;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26025;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26035;;0;54,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26029;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26028;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26036;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26043;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26019;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26020;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25813;;0;1331,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25806;;0;57,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25826;;0;1445,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25937;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25933;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25820;;0;814,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25936;;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26014;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26022;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26013;;0;158,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26016;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26026;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26023;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26105;;0;167,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26051;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26059;;0;44,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26050;;0;22,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26038;;0;4,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26106;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26067;PAD Nº 0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26070;PAD Nº 166/2024;2035,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao evento ""coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 ( sede e subseções) itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). ( pagamento complementar no empenho 121))." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26078;PAD 0166/2024;13501,4;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05 RECIFE - PE locação de Espaço Fisico: 3 tens de decoração: 6 Balcão de recepção e credenciamento: 3 Locação de TV: 3 Profissional operador técnico: 3 Fotografo: 3 estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3 Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão: Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26072;PAD 0166/2024;1650;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26076;PAD 0166/2024;1017,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26074;SEI 1041/2025-37;154;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00; TOTAL: R$ 30.010,00)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26065;SEI 21622025-04;6846,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26075;PAD 0166/2024;1463;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809). A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço. Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26066;PAD 0166/2024;1430;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26077;PAD 0166/2024;3849,04;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas. Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26069;PAD Nº 0339/2022;582,38;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26068;PAD 0166/2024;1210;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26080;PAD 0166/2024;935;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815. A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024. Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027. )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26073;PAD Nº 166/2024;605;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00; Total: R$ 111.285,00 Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49 )." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26079;SEI 2092/2025-86;2475;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26071;SEI 1010/2025-26;2730,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Competência Maio 2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25903;SEI 1252/2025-70;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. competencia 06/2025.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25902;PAD Nº 0496/2016;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25910;SEI 2024/2025-17;754;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25900;PAD Nº 0882/2024;33,06;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25912;SEI 1452/2025-22;248,48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25907;SEI 1999/2025-28;143,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Selecione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25901;SEI 1994/2025-03;33,06;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25906;SEI 1481/2025-94;143,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25904;SEI 2009/2025-79;10,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25908;SEI 1984/2025-60;259,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25911;SEI 2004/2025-46;248,48;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25909;PAD Nº 026/2018;754;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;25905;PAD 0193/2023;10,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00 Competência 04/2025)." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26177;;283,46;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25568;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25567;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25564;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25565;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25569;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25754;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25753;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25752;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25566;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25570;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;25571;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25654;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25627;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25757;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25626;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;25629;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25590;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25628;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25579;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25594;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25592;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;25755;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25668;PEF nº 001/2025;1292,91;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25716;PEF nº 001/2025;1273,59;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25742;PEF nº 001/2025;1524,33;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25672;PEF nº 001/2025;5593,64;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25740;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25615;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25714;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25729;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25744;PEF nº 001/2025;4121,78;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25664;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25704;PEF nº 001/2025;33,73;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;25677;PEF nº 001/2025;3443,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;25743;13 Salario ;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;25703;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;25746;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25741;PEF nº 001/2025;1569,44;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25687;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25715;PEF nº 001/2025;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25732;PEF nº 001/2025;1586,96;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25745;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25665;PEF nº 001/2025;938;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25674;PEF nº 001/2025;1864,55;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25633;PEF nº 001/2025;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;25646;PEF nº 001/2025;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;25739;PEF nº 001/2025;99,51;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25629;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25626;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;25654;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25757;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;25627;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25565;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25564;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25567;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25568;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25569;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25754;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25753;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25752;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25570;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25566;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25571;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;25616;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25758;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25756;PAD 812/2023;4500;0;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28798;;305,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28638;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28702;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28138;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28650;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28562;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;25667;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;25666;PAD nº 0270/2025;5450;0;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27484;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29882;;32,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29886;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29884;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;;770,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26997;;26,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26769;;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26775;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26785;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26772;;2,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26788;;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26993;;49,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26995;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26999;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25823;;1692,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25799;;1787,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25816;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25932;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26042;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26028;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26035;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26025;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26019;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25826;;1445,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25813;;1331,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25820;;814,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25806;;57,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25936;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26022;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26013;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26016;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26105;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26059;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26038;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26050;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;25759;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;25755;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;25592;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;25579;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;25590;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25628;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;25594;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;25673;SEI 00242.1086/2024-COREN-PE;173817,6;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025. 17/07/2025 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;25669;SEI 00242.1086/2024-COREN-PE;0;173817,6;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25581;;3223,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25808;;3543,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26765;;199,51;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25798;;7150,65;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26015;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26768;;146,12;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25802;;9636,17;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26034;;218,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26041;;319,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25812;;5324,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26018;;373,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26031;;668,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25815;;147,64;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25587;;128,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26771;;10,08;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25805;;231,42;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26037;;16,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26021;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26012;;632,35;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26774;;124,02;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25588;;1534,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26778;;281,56;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25589;;329,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26781;;107,4;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25819;;3257,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26049;;90,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26784;;105,77;0;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25822;;6768,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26055;;294,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26024;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26787;;68,74;0;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25825;;5782,82;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26058;;178,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26027;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25931;;506,46;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;25888;;0,02;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25935;;283,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25581;;0;3223,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25808;;0;3543,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26765;;0;199,51;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25798;;0;7150,65;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26015;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26768;;0;146,12;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25802;;0;9636,17;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26034;;0;218,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26041;;0;319,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25812;;0;5324,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26018;;0;373,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26031;;0;668,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25815;;0;147,64;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25587;;0;128,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26771;;0;10,08;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25805;;0;231,42;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26037;;0;16,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26021;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26012;;0;632,35;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26774;;0;124,02;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25588;;0;1534,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26778;;0;281,56;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25589;;0;329,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26781;;0;107,4;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25819;;0;3257,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26049;;0;90,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26784;;0;105,77;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25822;;0;6768,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26055;;0;294,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26024;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26787;;0;68,74;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25825;;0;5782,82;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26058;;0;178,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26027;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;25931;;0;506,46;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;25888;;0;0,02;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25935;;0;283,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25460;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;25462;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25578;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;"Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;25673;SEI 00242.1086/2024-COREN-PE;0;173817,6;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;25669;SEI 00242.1086/2024-COREN-PE;173817,6;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25561;SEI 2430/2025-80;4,69;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25562;SEI 2467/2025-16;0,73;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25577;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25586;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25593;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25591;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25563;SEI 00242.002337/2025-75;4473,27;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25749;SEI 00242.002476/2025-07;1902,42;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25668;PEF nº 001/2025;1292,91;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25742;PEF nº 001/2025;1524,33;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25716;PEF nº 001/2025;1273,59;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25672;PEF nº 001/2025;5593,64;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25740;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25615;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25714;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25729;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25744;PEF nº 001/2025;4121,78;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25677;PEF nº 001/2025;3443,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25704;PEF nº 001/2025;33,73;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;25664;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;25743;13 Salario ;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;25703;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;25746;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25741;PEF nº 001/2025;1569,44;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25687;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25732;PEF nº 001/2025;1586,96;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25715;PEF nº 001/2025;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25745;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25674;PEF nº 001/2025;1864,55;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25665;PEF nº 001/2025;938;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25633;PEF nº 001/2025;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25646;PEF nº 001/2025;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25739;PEF nº 001/2025;99,51;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25629;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25626;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25654;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25462;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25460;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25578;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;"Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25757;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25627;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;25650;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25758;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;25616;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25756;PAD 812/2023;4500;0;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25667;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25666;PAD nº 0270/2025;5450;0;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28798;;305,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28638;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28702;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28138;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28650;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28562;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27484;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29882;;32,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29886;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29884;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;;770,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26997;;26,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26769;;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26788;;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26772;;2,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26775;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26785;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26993;;49,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26995;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26999;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25823;;1692,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25799;;1787,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25816;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26042;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25932;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26025;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26035;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26028;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26019;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25820;;814,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25826;;1445,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25813;;1331,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25806;;57,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26022;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25936;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26013;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26016;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26038;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26050;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26059;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26105;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25561;SEI 2430/2025-80;0;4,69;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25759;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25562;SEI 2467/2025-16;0;0,73;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25586;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25590;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25593;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25579;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25592;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25591;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25755;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25577;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25628;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25594;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25569;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25563;SEI 00242.002337/2025-75;0;4473,27;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25567;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25568;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25564;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25565;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25749;SEI 00242.002476/2025-07;0;1902,42;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25752;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25570;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25571;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25566;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25753;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25754;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25668;PEF nº 001/2025;0;1292,91;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25716;PEF nº 001/2025;0;1273,59;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;25742;PEF nº 001/2025;0;1524,33;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25615;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25672;PEF nº 001/2025;0;5593,64;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25740;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25714;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25729;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25744;PEF nº 001/2025;0;4121,78;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25704;PEF nº 001/2025;0;33,73;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25677;PEF nº 001/2025;0;3443,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;25664;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;25743;13 Salario ;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;25703;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;25746;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25741;PEF nº 001/2025;0;1569,44;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25687;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25732;PEF nº 001/2025;0;1586,96;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25715;PEF nº 001/2025;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25745;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25674;PEF nº 001/2025;0;1864,55;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25665;PEF nº 001/2025;0;938;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);25633;PEF nº 001/2025;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25646;PEF nº 001/2025;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;25739;PEF nº 001/2025;0;99,51;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25654;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25629;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;25626;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;25757;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;25627;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;25650;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;25758;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;25616;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2622,64;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;25756;PAD 812/2023;0;4500;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25667;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;25666;PAD nº 0270/2025;0;5450;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28139;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28702;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28703;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28651;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28638;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28639;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28799;PAD nº 328/2021;305,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28798;;0;305,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28138;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28650;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28562;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28563;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27485;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27484;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29885;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29887;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29882;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29884;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26786;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26772;;0;2,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26993;;0;49,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26995;;0;70,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26996;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26999;;0;2409,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27000;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25799;;0;1787,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25816;;0;36,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25817;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26060;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26039;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26057;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26042;;0;79,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25932;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26019;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26020;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26043;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26036;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26029;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26028;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26035;;0;54,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26017;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25806;;0;57,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25813;;0;1331,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25826;;0;1445,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25820;;0;814,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25933;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25937;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25936;;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26025;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26022;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26014;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26013;;0;158,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26016;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26023;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26026;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26105;;0;167,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26038;;0;4,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26050;;0;22,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26059;;0;44,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26051;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26106;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;25759;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25590;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25579;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25592;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;25755;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25594;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;25628;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25565;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25564;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25567;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25568;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25569;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25566;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25571;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25570;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25752;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25753;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;25754;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28139;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28703;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28651;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28799;PAD nº 328/2021;0;305,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28639;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28563;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27485;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29887;;0;383,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29885;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29883;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30071;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Controle da Disponibilidade de Recursos;26778;;281,56;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25802;;9636,17;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26781;;107,4;0;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25822;;6768,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25812;;5324,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25825;;5782,82;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25805;;231,42;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25819;;3257,71;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25815;;147,64;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26055;;294,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - 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Controle da Disponibilidade de Recursos;25888;;0,02;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25798;;7150,65;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25935;;283,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26031;;668,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26018;;373,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26024;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26049;;90,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25808;;3543,75;0;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25588;;1534,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25587;;128,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25589;;329,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25581;;3223,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25808;;0;3543,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25587;;0;128,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25588;;0;1534,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25589;;0;329,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25581;;0;3223,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26765;;0;199,51;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26774;;0;124,02;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26771;;0;10,08;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26787;;0;68,74;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26768;;0;146,12;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26784;;0;105,77;Cobrança 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26778;;0;281,56;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26781;;0;107,4;COBRANÇA 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25802;;0;9636,17;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25591;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25578;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;"Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25586;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25562;SEI 2467/2025-16;0,73;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25593;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25749;SEI 00242.002476/2025-07;1902,42;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25825;;0;5782,82;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25812;;0;5324,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25822;;0;6768,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25805;;0;231,42;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25819;;0;3257,71;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25815;;0;147,64;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26058;;0;178,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26055;;0;294,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26037;;0;16,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26034;;0;218,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26041;;0;319,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26027;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26021;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25935;;0;283,75;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25798;;0;7150,65;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25888;;0;0,02;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25931;;0;506,46;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26012;;0;632,35;"COBRANÇA;" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26015;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26024;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26018;;0;373,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26049;;0;90,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26031;;0;668,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25462;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25561;SEI 2430/2025-80;4,69;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25577;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25563;SEI 00242.002337/2025-75;4473,27;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25460;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29884;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29882;;32,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29886;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30070;;770,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27484;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28798;;305,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28638;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28702;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28138;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28650;;40,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28562;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26997;;26,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26769;;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26788;;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26772;;2,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26775;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26785;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26995;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26993;;49,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26999;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25704;PEF nº 001/2025;33,73;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25677;PEF nº 001/2025;3443,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25666;PAD nº 0270/2025;5450;0;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25674;PEF nº 001/2025;1864,55;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25616;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25665;PEF nº 001/2025;938;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25626;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25633;PEF nº 001/2025;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25594;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25591;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25592;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25664;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25650;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25646;PEF nº 001/2025;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25579;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25628;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25629;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25578;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;"Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25743;13 Salario ;6182,67;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25715;PEF nº 001/2025;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25703;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25739;PEF nº 001/2025;99,51;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25716;PEF nº 001/2025;1273,59;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25714;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25729;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25667;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25668;PEF nº 001/2025;1292,91;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25732;PEF nº 001/2025;1586,96;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25687;PEF nº 001/2025;1738,76;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25742;PEF nº 001/2025;1524,33;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25745;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25744;PEF nº 001/2025;4121,78;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25753;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25756;PAD 812/2023;4500;0;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25757;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25749;SEI 00242.002476/2025-07;0;1902,42;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25752;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25590;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25593;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25562;SEI 2467/2025-16;0;0,73;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25586;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25566;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25570;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25571;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25740;PEF nº 001/2025;3183,98;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25823;;1692,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25672;PEF nº 001/2025;5593,64;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25758;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25755;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25746;PEF nº 001/2025;2060,89;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25741;PEF nº 001/2025;1569,44;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25754;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25627;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25654;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25615;PEF nº 001/2025;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25799;;1787,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25816;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25826;;1445,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25806;;57,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25813;;1331,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25820;;814,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26022;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25936;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26025;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26028;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26035;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26019;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26042;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25932;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26056;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25759;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26105;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26050;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26038;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26059;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26013;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26016;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25460;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25462;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25569;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25577;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25563;SEI 00242.002337/2025-75;0;4473,27;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25561;SEI 2430/2025-80;0;4,69;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25565;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25564;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25567;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25568;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28138;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28650;;0;40,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28563;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28562;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28702;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28703;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28651;PAD nº 328/2021;40,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28638;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28639;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28799;PAD nº 328/2021;305,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28798;;0;305,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27485;;885,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27484;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28139;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30070;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29885;;82,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29887;;383,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29882;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29884;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29886;;0;383,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29883;;32,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30071;;770,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26994;;49,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26998;;26,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26997;;0;26,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26770;;36,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26769;;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26788;;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26776;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26773;;2,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26785;;0;26,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26789;;17,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26775;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26772;;0;2,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26786;;26,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27000;;2409,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26995;;0;70,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26996;;70,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26993;;0;49,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26999;;0;2409,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26026;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26023;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26016;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26013;;0;158,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26059;;0;44,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26051;;22,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26050;;0;22,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26038;;0;4,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25759;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26105;;0;167,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26106;;167,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25704;PEF nº 001/2025;0;33,73;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25677;PEF nº 001/2025;0;3443,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25666;PAD nº 0270/2025;0;5450;Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25674;PEF nº 001/2025;0;1864,55;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25616;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2622,64;Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25665;PEF nº 001/2025;0;938;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25626;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25633;PEF nº 001/2025;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25594;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25592;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25664;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25650;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25629;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25628;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25646;PEF nº 001/2025;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25729;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25668;PEF nº 001/2025;0;1292,91;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25667;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25687;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25732;PEF nº 001/2025;0;1586,96;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25715;PEF nº 001/2025;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25743;13 Salario ;0;6182,67;"Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25739;PEF nº 001/2025;0;99,51;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25716;PEF nº 001/2025;0;1273,59;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25742;PEF nº 001/2025;0;1524,33;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25703;PEF nº 001/2025;0;1738,76;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25714;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./ HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25744;PEF nº 001/2025;0;4121,78;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25745;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25757;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25753;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. THAISE TORRES" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25756;PAD 812/2023;0;4500;Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25752;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. GILMAR JR." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25590;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25571;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25570;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25566;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25758;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ouricuri, 07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25746;PEF nº 001/2025;0;2060,89;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25755;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25741;PEF nº 001/2025;0;1569,44;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25824;;1692,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25807;;57,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25740;PEF nº 001/2025;0;3183,98;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25821;;814,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25823;;0;1692,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25672;PEF nº 001/2025;0;5593,64;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25817;;36,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25799;;0;1787,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25816;;0;36,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25814;;1331,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25654;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25827;;1445,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25627;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25800;;1787,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25754;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. JOSE ALMIR" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25615;PEF nº 001/2025;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26039;;4,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26056;;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25932;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26042;;0;79,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26060;;44,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26057;;73,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26019;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26020;;93,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26043;;79,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26036;;54,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26028;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26025;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26017;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26035;;0;54,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26029;;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25820;;0;814,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25813;;0;1331,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25806;;0;57,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25937;;70,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25826;;0;1445,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25933;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25936;;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26022;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26014;;158,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25564;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr." 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25569;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25565;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25567;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25579;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25568;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline" 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29883;;0;32,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30071;;0;770,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29887;;0;383,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29885;;0;82,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27485;;0;885,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28139;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28563;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28703;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28651;PAD nº 328/2021;0;40,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28799;PAD nº 328/2021;0;305,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28639;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26994;;0;49,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26998;;0;26,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26770;;0;36,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26786;;0;26,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26776;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26789;;0;17,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26773;;0;2,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27000;;0;2409,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26996;;0;70,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26026;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26023;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26051;;0;22,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26106;;0;167,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25807;;0;57,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25824;;0;1692,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25817;;0;36,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25821;;0;814,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25814;;0;1331,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25800;;0;1787,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25827;;0;1445,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26060;;0;44,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26039;;0;4,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26057;;0;73,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26020;;0;93,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26043;;0;79,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26029;;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26036;;0;54,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26017;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25937;;0;70,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25933;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26014;;0;158,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28809;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27487;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26234;;157,87;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26222;;174,01;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26265;;759,69;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26289;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26237;;4563,17;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26218;;0;1688,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27012;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27026;;0;17,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26084;;259,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29899;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26081;;2922,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26082;;116,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29895;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26085;;15,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29891;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26083;;1042,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26086;;9,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29893;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29897;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30073;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28875;;0;17197,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26298;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28629;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28659;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28733;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28693;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28549;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28627;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28533;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28551;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28141;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28145;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28219;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28225;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28143;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27981;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28169;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28221;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28217;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28223;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27979;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27977;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27983;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27987;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27993;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27989;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27991;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27995;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27985;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26219;;13132,53;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26259;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26287;;52,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26236;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26231;;6547,12;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26233;;0;1636,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26126;;921,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26123;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26239;;0;1140,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26264;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26268;;236,46;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26310;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26306;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26137;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26314;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26338;PAD nº 0270/2025;0;4883,47;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26270;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26225;;719,42;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26271;;6894,6;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26273;;0;1723,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26334;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26335;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26230;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26303;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26336;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26156;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26228;;4404,93;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26216;;6753,06;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26138;;258,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26144;;573,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26146;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26152;;0;419,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26153;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26129;;744,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26158;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26162;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26150;;1679,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26140;0;0;64,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26143;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26147;;698,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26155;;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26128;0;0;230,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26132;;2,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26134;0;0;0,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26135;;198,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26131;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26141;;124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26149;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26117;;54,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26119;0;0;13,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26120;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26125;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26122;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26340;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26267;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26301;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26245;;0;1312,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26529;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26524;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26425;SEI 2093/2025-21;0;8358,79;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26322;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26163;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26224;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26227;;0;179,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26243;;5249,85;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2500,68;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27018;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27024;;68,25;0;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27013;;182,4;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27015;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27019;;105,01;0;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27006;;0;81,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27023;;0;26,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27001;;258,09;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27010;;124,02;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27016;;118,39;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27009;;0;5,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26819;SEI 1803/2025-03;0;1143,63;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26752;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26756;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26748;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26733;PAD 812/2023;0;4500;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26743;SEI 2490/2025-01;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26710;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26426;SEI 168/2025-coren-pe-pef;0;10598,26;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26834;SEI 1803/2025-03;0;1466,33;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26832;SEI 1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26835;SEI 1803/2025-03;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26837;SEI 1803/2025-03;0;3400,55;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26838;SEI 1803/2025-03;0;1586,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26840;SEI 1803/2025-03;0;1971,46;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26843;SEI 1803/2025-03;0;6182,67;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26845;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26818;SEI 1803/2025-03;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26820;SEI 1803/2025-03;0;938;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26831;1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26822;SEI 1803/2025-03;0;1292,91;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26824;SEI 1803/2025-03;0;3951,76;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26825;PEF nº 001/2025;0;1864,55;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26836;SEI 1803/2025-03;0;1273,59;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26844;SEI 1803/2025-03;0;3107,19;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26839;SEI 1803/2025-03;0;99,51;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26841;SEI 1803/2025-03;0;1569,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26842;SEI 1803/2025-03;0;1524,33;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26846;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26751;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26753;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26757;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26750;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26754;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27003;;0;64,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27004;;325,93;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27007;;23,32;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26833;SEI 1803/2025-03;0;33,73;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26816;SEI 1803/2025-03;0;1275,28;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26817;SEI 1803/2025-03;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26830;SEI 1803/2025-03;0;1728,2;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28875;;17197,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26147;;0;698,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26120;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26156;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26153;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26144;;0;573,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26271;;0;6894,6;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26268;;0;236,46;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26123;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26265;;0;759,69;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26243;;0;5249,85;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27024;;0;68,25;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27019;;0;105,01;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26085;;0;15,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26086;;0;9,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26222;;0;174,01;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26126;;0;921,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26287;;0;52,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26225;;0;719,42;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26150;;0;1679,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26132;;0;2,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26117;;0;54,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26216;;0;6753,06;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26129;;0;744,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27001;;0;258,09;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27007;;0;23,32;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27004;;0;325,93;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26082;;0;116,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26081;;0;2922,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26219;;0;13132,53;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26228;;0;4404,93;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26138;;0;258,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26135;;0;198,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26141;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26234;;0;157,87;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26237;;0;4563,17;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27013;;0;182,4;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27010;;0;124,02;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27016;;0;118,39;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26084;;0;259,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26083;;0;1042,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26231;;0;6547,12;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26843;SEI 1803/2025-03;6182,67;0;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26833;SEI 1803/2025-03;33,73;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26830;SEI 1803/2025-03;3443,79;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26816;SEI 1803/2025-03;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26817;SEI 1803/2025-03;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26819;SEI 1803/2025-03;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26840;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26838;SEI 1803/2025-03;1586,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26845;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26834;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26831;1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26832;SEI 1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26835;SEI 1803/2025-03;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26837;SEI 1803/2025-03;4661,37;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26842;SEI 1803/2025-03;1524,33;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26846;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26836;SEI 1803/2025-03;1273,59;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26839;SEI 1803/2025-03;99,51;0;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26841;SEI 1803/2025-03;1569,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26844;SEI 1803/2025-03;4121,78;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26825;PEF nº 001/2025;1864,55;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26824;SEI 1803/2025-03;5593,64;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26820;SEI 1803/2025-03;938;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26818;SEI 1803/2025-03;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26822;SEI 1803/2025-03;1292,91;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28142;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27981;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28143;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28144;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28140;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28169;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28221;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28222;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28224;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28220;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28223;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28217;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27976;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27980;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27979;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27982;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27977;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27978;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27984;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27993;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27987;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27994;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27992;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27990;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27983;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27995;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27991;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27989;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27988;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27986;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27985;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28549;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28550;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28628;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28627;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28551;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28533;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28532;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28141;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28145;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28168;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28218;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28216;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28225;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28219;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28548;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28808;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28626;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28629;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28659;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28732;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28733;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28692;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28693;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28658;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28809;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);26116;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);26743;SEI 2490/2025-01;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);25811;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26162;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26163;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);26524;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14;26733;PAD 812/2023;4500;0;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA;26340;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA;26338;PAD nº 0270/2025;5450;0;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26338;PAD nº 0270/2025;0;59,95;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26338;PAD nº 0270/2025;0;38,97;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26338;PAD nº 0270/2025;0;287,76;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);26338;PAD nº 0270/2025;0;179,85;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;26,23;"CSLL 1,0% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;78,68;"Cofins 3,0% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;17,05;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26235;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26218;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26239;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26236;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26233;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26229;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26266;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26270;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26288;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26148;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26139;0;0;64,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26137;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26230;;1101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26273;;1723,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26223;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26217;;0;1688,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26226;;0;179,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26269;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26155;;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26158;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26146;;143,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26152;;419,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26143;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26142;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26149;;174,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26157;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26145;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26136;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26131;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26133;0;0;0,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26140;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26128;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26134;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26118;0;0;13,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26119;0;13,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26121;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26122;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26124;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26127;0;0;230,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26125;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26130;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26289;;13,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26272;;0;1723,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26267;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26245;;1312,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26151;;0;419,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26154;;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26224;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26238;;0;1140,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26227;;179,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26232;;0;1636,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26244;;0;1312,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27002;;0;64,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27006;;81,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27022;;0;26,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27008;;0;5,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27017;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27015;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27025;;0;17,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27023;;26,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27018;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27005;;0;81,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27026;;17,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27009;;5,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27012;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27014;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27011;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27003;;64,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30072;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29895;;64,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29891;;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29898;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29897;;3,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29893;;260,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29890;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29892;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29894;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29896;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29899;;2,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30073;;614,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27487;;3282,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27486;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26425;SEI 2093/2025-21;8358,79;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.). 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26830;SEI 1803/2025-03;0;458,72;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26816;SEI 1803/2025-03;0;173,15;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26840;SEI 1803/2025-03;0;688,47;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26834;SEI 1803/2025-03;0;641,66;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26837;SEI 1803/2025-03;0;590,87;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26844;SEI 1803/2025-03;0;578,98;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26824;SEI 1803/2025-03;0;447,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26824;SEI 1803/2025-03;0;241,45;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26426;SEI 168/2025-coren-pe-pef;10598,26;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.). 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26819;SEI 1803/2025-03;0;224,86;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26819;SEI 1803/2025-03;0;75,04;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26830;SEI 1803/2025-03;0;221,9;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26824;SEI 1803/2025-03;0;952,76;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26844;SEI 1803/2025-03;0;435,61;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26837;SEI 1803/2025-03;0;669,95;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26834;SEI 1803/2025-03;0;444,98;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26840;SEI 1803/2025-03;0;524,05;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26819;SEI 1803/2025-03;0;77,56;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26830;SEI 1803/2025-03;0;1034,97;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26816;SEI 1803/2025-03;0;143,56;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26834;SEI 1803/2025-03;0;631,01;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.) 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26334;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26335;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26336;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26751;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26753;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26754;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26750;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26757;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26752;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26748;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;26756;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26310;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26314;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26529;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26710;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26298;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26264;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26259;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26306;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26303;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26322;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26301;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;26116;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28550;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28628;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28532;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28168;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28216;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28218;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28732;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28692;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28808;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28626;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28548;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28658;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27982;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27976;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27984;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27978;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27980;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27990;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27992;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27994;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27988;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27986;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28140;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28144;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28142;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28220;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28222;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28224;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26157;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26142;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26133;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26136;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;;143,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26118;0;13,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26121;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26127;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26124;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26288;;13,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26139;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;;174,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26151;;419,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26217;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26223;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26226;;179,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26269;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26229;;1101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26235;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26272;;1723,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26244;;1312,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26154;;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26232;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26238;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26084;;259,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26120;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26144;;573,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26153;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26271;;6894,6;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27019;;105,01;0;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26085;;15,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26243;;5249,85;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - 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Enfermeiro;26228;;0;4404,93;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26216;;0;6753,06;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27001;;0;258,09;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26081;;0;2922,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26231;;0;6547,12;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26150;;0;1679,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26117;;0;54,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26129;;0;744,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27004;;0;325,93;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26219;;0;13132,53;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26234;;0;157,87;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26222;;0;174,01;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26287;;0;52,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26225;;0;719,42;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26132;;0;2,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27007;;0;23,32;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26082;;0;116,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26083;;0;1042,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27010;;0;124,02;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26135;;0;198,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26138;;0;258,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27013;;0;182,4;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26141;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26237;;0;4563,17;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27016;;0;118,39;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26084;;0;259,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26120;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26144;;0;573,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26153;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26271;;0;6894,6;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27019;;0;105,01;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26085;;0;15,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26243;;0;5249,85;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26123;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26156;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26147;;0;698,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27024;;0;68,25;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26086;;0;9,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26265;;0;759,69;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26268;;0;236,46;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26171;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26116;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28550;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28628;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28532;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28168;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28218;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28216;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28732;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28692;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28626;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28808;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28548;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28658;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27976;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27982;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27978;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27984;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27994;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27992;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27990;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27980;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27988;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27986;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28140;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28144;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28142;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28222;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28224;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28220;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26157;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26142;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26136;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26133;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;;143,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26127;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26124;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26118;0;13,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26121;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26288;;13,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26139;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26151;;419,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;;174,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26223;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26217;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26226;;179,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26269;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26229;;1101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26235;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26272;;1723,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26154;;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26238;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26232;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26244;;1312,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27002;;64,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27017;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27008;;5,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27022;;26,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27025;;17,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27005;;81,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27014;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27011;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29898;;2,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30072;;614,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29890;;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29892;;260,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29896;;3,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29894;;64,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27486;;3282,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26171;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26836;SEI 1803/2025-03;1273,59;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26842;SEI 1803/2025-03;1524,33;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26822;SEI 1803/2025-03;1292,91;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26824;SEI 1803/2025-03;5593,64;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26844;SEI 1803/2025-03;4121,78;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26840;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26834;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26837;SEI 1803/2025-03;4661,37;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26830;SEI 1803/2025-03;3443,79;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26816;SEI 1803/2025-03;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26833;SEI 1803/2025-03;33,73;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26819;SEI 1803/2025-03;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26843;SEI 1803/2025-03;6182,67;0;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26832;SEI 1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26846;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26817;SEI 1803/2025-03;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26841;SEI 1803/2025-03;1569,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26825;PEF nº 001/2025;1864,55;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26831;1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26835;SEI 1803/2025-03;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26838;SEI 1803/2025-03;1586,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26845;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26820;SEI 1803/2025-03;938;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26818;SEI 1803/2025-03;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26839;SEI 1803/2025-03;99,51;0;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26310;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26314;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26298;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26529;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26710;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;26524;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26162;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;25811;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26116;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26743;SEI 2490/2025-01;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;26733;PAD 812/2023;4500;0;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;26338;PAD nº 0270/2025;5450;0;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;26340;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28550;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28549;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28627;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28628;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28551;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28533;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28532;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28145;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28141;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28168;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28216;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28218;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28219;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28225;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28548;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28808;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28626;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28629;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28659;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28732;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28733;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28692;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28693;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28658;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28809;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28143;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28144;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28140;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27981;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28142;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28169;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28217;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28223;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28220;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28224;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28222;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28221;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27982;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27979;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27976;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27977;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27978;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27984;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27987;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27980;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27990;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27983;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27992;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27993;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27994;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27989;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27991;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27995;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27986;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27985;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27988;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26235;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26218;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26229;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26236;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26239;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26233;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26270;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26288;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26140;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26143;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26131;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26134;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26128;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27012;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27003;;64,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30072;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29895;;64,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29893;;260,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29891;;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29898;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29897;;3,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29890;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29892;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29894;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29899;;2,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29896;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30073;;614,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27486;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27487;;3282,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26163;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26303;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26306;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26264;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26301;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26259;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26322;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26336;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26335;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26334;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26751;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26757;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26750;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26754;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26753;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26756;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26752;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26748;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26836;SEI 1803/2025-03;0;1273,59;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26842;SEI 1803/2025-03;0;1524,33;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;26822;SEI 1803/2025-03;0;1292,91;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26824;SEI 1803/2025-03;0;5593,64;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26844;SEI 1803/2025-03;0;4121,78;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26840;SEI 1803/2025-03;0;3183,98;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26837;SEI 1803/2025-03;0;4661,37;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26834;SEI 1803/2025-03;0;3183,98;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26816;SEI 1803/2025-03;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26830;SEI 1803/2025-03;0;3443,79;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26833;SEI 1803/2025-03;0;33,73;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26819;SEI 1803/2025-03;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26843;SEI 1803/2025-03;0;6182,67;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26832;SEI 1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26846;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26817;SEI 1803/2025-03;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26841;SEI 1803/2025-03;0;1569,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26825;PEF nº 001/2025;0;1864,55;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26831;1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26835;SEI 1803/2025-03;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26838;SEI 1803/2025-03;0;1586,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26845;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26820;SEI 1803/2025-03;0;938;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26818;SEI 1803/2025-03;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;26839;SEI 1803/2025-03;0;99,51;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26314;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26310;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26298;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26529;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26710;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;26524;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26162;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2622,64;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26743;SEI 2490/2025-01;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;26733;PAD 812/2023;0;4500;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;26338;PAD nº 0270/2025;0;5450;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;26340;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28549;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28627;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28533;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28551;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28145;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28141;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28219;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28225;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28629;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28659;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28733;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28693;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28809;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28143;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27981;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28169;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28221;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28217;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28223;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27979;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27977;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27985;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27993;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27983;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27987;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27995;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27989;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27991;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26218;;0;1688,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26236;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26233;;0;1636,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26239;;0;1140,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26270;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26137;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26230;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26273;;0;1723,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26158;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26152;;0;419,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26146;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26155;;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26143;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26149;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26140;0;0;64,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26128;0;0;230,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26134;0;0;0,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26131;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26122;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26119;0;0;13,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26125;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26267;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26289;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26245;;0;1312,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26227;;0;179,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26224;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27006;;0;81,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27018;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27015;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27023;;0;26,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27009;;0;5,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27012;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27026;;0;17,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27003;;0;64,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29895;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29897;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29893;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29891;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29899;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30073;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27487;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;26163;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26303;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26306;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26264;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26301;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26259;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26322;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26751;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26753;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26757;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26754;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26750;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26756;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26752;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26748;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26336;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26334;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;26335;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26084;;259,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26083;;1042,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26086;;9,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26085;;15,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26081;;2922,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26082;;116,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26219;;13132,53;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26129;;744,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26234;;157,87;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26216;;6753,06;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26228;;4404,93;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26138;;258,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26153;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26144;;573,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26156;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26150;;1679,63;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26147;;698,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26135;;198,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26132;;2,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26141;;124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26120;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26117;;54,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26237;;4563,17;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26222;;174,01;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26265;;759,69;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26287;;52,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26231;;6547,12;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26126;;921,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26123;;461,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26271;;6894,6;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26225;;719,42;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26268;;236,46;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26243;;5249,85;0;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27013;;182,4;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27019;;105,01;0;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27024;;68,25;0;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27001;;258,09;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27016;;118,39;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27010;;124,02;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27004;;325,93;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27007;;23,32;0;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26234;;0;157,87;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26237;;0;4563,17;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26265;;0;759,69;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26222;;0;174,01;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26123;;0;461,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26268;;0;236,46;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26231;;0;6547,12;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26287;;0;52,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26271;;0;6894,6;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26225;;0;719,42;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26126;;0;921,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26156;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26153;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26144;;0;573,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26138;;0;258,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26129;;0;744,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26228;;0;4404,93;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26171;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26216;;0;6753,06;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26147;;0;698,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26150;;0;1679,63;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26141;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26132;;0;2,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26135;;0;198,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26120;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26117;;0;54,29;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26243;;0;5249,85;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27013;;0;182,4;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27019;;0;105,01;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27024;;0;68,25;Cobrança 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27016;;0;118,39;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27010;;0;124,02;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27001;;0;258,09;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27004;;0;325,93;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27007;;0;23,32;COBRANÇA 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26084;;0;259,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26083;;0;1042,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26086;;0;9,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26085;;0;15,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26082;;0;116,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26081;;0;2922,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26219;;0;13132,53;"COBRANÇA;" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26157;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26142;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26130;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26145;;143,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26136;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26133;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26118;0;13,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26121;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26127;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26124;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26171;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26217;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26223;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26269;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26226;;179,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26266;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26288;;13,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26148;;174,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26139;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26151;;419,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26235;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26229;;1101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26116;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26154;;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26232;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26238;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26244;;1312,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26272;;1723,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27002;;64,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27008;;5,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27017;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27025;;17,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27022;;26,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27005;;81,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27011;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27014;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28550;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28628;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28532;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28168;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28218;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28216;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28732;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28692;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28626;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28808;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28548;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28658;;46,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27486;;3282,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27982;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27976;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27978;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27984;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27992;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27994;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27990;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27980;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27988;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27986;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28140;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28144;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28142;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28224;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28222;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28220;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29898;;2,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30072;;614,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29892;;260,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29890;;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29894;;64,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29896;;3,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25811;SEI 72/2020-COREN-PE;2622,64;0;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26235;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26259;SEI 00242.002454/2025-39;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26218;;1688,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26229;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26236;;39,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26233;;1636,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26116;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada em serviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações e correições descritas no instrumento convocatorio." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26239;;1140,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26264;SEI 2473/2025-65;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26230;;1101,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26303;SEI 2472/2025-11;3085,05;0;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26334;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26335;SEI 00242.002476/2025-07;617;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26336;SEI 00242.002476/2025-07;668,42;0;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26217;;0;1688,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26223;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26273;;1723,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26226;;0;179,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26269;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26288;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26338;PAD nº 0270/2025;5450;0;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26266;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26270;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26306;SEI 2474/2025-18;1336,86;0;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26122;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26310;SEI 2442/2025-12;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26148;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26151;;0;419,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26314;SEI 2409/2025-84;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26322;SEI 00242.002452/2025-40;359,92;0;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26137;0;49,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26139;0;0;64,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26158;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26162;PAD Nº 0628/2018;183,64;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26152;;419,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26146;;143,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26155;;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26143;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26142;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26149;;174,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26157;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26133;0;0;0,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26131;0;186,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26136;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26145;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26130;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26140;0;64,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26128;0;230,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26134;0;0,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26124;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26127;0;0;230,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26125;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26121;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26119;0;13,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26118;0;0;13,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26163;SEI 2430/2025-80;4,69;0;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26154;;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26232;;0;1636,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26224;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26227;;179,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26245;;1312,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26244;;0;1312,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26238;;0;1140,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26529;SEI 00242.002470/2025-21;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26524;PAD Nº 0439/2022;7974,7;0;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26267;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26340;SEI 00242.001505/2025-13;545;0;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26301;SEI 2471/2025-76;1851,03;0;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26289;;13,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26272;;0;1723,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27002;;0;64,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27006;;81,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27008;;0;5,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27018;;29,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27022;;0;26,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27015;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27017;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27023;;26,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27025;;0;17,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27005;;0;81,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27026;;17,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27009;;5,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27014;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27012;;31,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27011;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26748;SEI 00242.002337/2025-75;668,42;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26752;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26756;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26819;SEI 1803/2025-03;1521,09;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26733;PAD 812/2023;4500;0;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26743;SEI 2490/2025-01;213,35;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26710;SEI 00242.002395/2025-07;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26824;SEI 1803/2025-03;5593,64;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28221;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26825;PEF nº 001/2025;1864,55;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26822;SEI 1803/2025-03;1292,91;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26831;1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26818;SEI 1803/2025-03;40,68;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26820;SEI 1803/2025-03;938;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26844;SEI 1803/2025-03;4121,78;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26841;SEI 1803/2025-03;1569,44;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26842;SEI 1803/2025-03;1524,33;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26751;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26836;SEI 1803/2025-03;1273,59;0;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26839;SEI 1803/2025-03;99,51;0;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26846;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26750;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26754;SEI 00242.002337/2025-75;617;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26753;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26757;SEI 00242.002337/2025-75;514,17;0;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26832;SEI 1803/2025-03;1738,76;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26834;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26837;SEI 1803/2025-03;4661,37;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26835;SEI 1803/2025-03;1485,86;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26838;SEI 1803/2025-03;1586,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26840;SEI 1803/2025-03;3183,98;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26843;SEI 1803/2025-03;6182,67;0;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28222;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28224;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26845;SEI 1803/2025-03;2060,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27003;;64,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26833;SEI 1803/2025-03;33,73;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26830;SEI 1803/2025-03;3443,79;0;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26816;SEI 1803/2025-03;1591,99;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26817;SEI 1803/2025-03;544,22;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30072;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29895;;64,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29891;;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29893;;260,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29898;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29897;;3,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29890;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29892;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29896;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29894;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29899;;2,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30073;;614,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28142;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27981;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28143;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28144;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28140;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28169;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28223;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28217;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28220;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27980;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27976;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27979;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27982;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27977;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27978;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27984;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27983;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27992;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27990;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27994;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27987;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27993;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27989;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27991;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27995;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27985;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27986;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27988;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27486;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27487;;3282,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28548;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28808;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28626;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28629;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28659;PAD nº 328/2021;46,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28733;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28732;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28692;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28693;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26298;SEI 2445/2025-48;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28658;;0;46,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28809;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28550;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28549;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28627;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28628;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28551;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28532;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28533;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28145;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28141;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28168;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28218;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28216;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28225;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28219;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25811;SEI 72/2020-COREN-PE;0;2622,64;"Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC. Valor global: R$ 178.610,95 Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25 Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14 R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50 R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70 Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20 Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26259;SEI 00242.002454/2025-39;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26218;;0;1688,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26233;;0;1636,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26236;;0;39,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26264;SEI 2473/2025-65;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26239;;0;1140,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26338;PAD nº 0270/2025;0;5450;"Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"". Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC. Período 07/04 a 31/12/2025. Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26270;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26306;SEI 2474/2025-18;0;1336,86;Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26310;SEI 2442/2025-12;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26137;0;0;49,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26314;SEI 2409/2025-84;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26322;SEI 00242.002452/2025-40;0;359,92;"Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26273;;0;1723,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26335;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26336;SEI 00242.002476/2025-07;0;668,42;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26303;SEI 2472/2025-11;0;3085,05;Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26334;SEI 00242.002476/2025-07;0;617;"Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26230;;0;1101,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26155;;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26162;PAD Nº 0628/2018;0;183,64;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26158;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26146;;0;143,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26152;;0;419,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26143;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26140;0;0;64,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26134;0;0;0,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26128;0;0;230,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26131;0;0;186,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26149;;0;174,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26119;0;0;13,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26125;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26122;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26163;SEI 2430/2025-80;0;4,69;"Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26227;;0;179,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26224;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26267;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26524;PAD Nº 0439/2022;0;7974,7;"Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28219;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28225;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26529;SEI 00242.002470/2025-21;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26245;;0;1312,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26340;SEI 00242.001505/2025-13;0;545;"Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário ""40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021"", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025. CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE ( complemento do pagamento)" 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26289;;0;13,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26301;SEI 2471/2025-76;0;1851,03;Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27018;;0;29,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27015;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27006;;0;81,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27023;;0;26,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27026;;0;17,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27009;;0;5,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27012;;0;31,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26743;SEI 2490/2025-01;0;213,35;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26733;PAD 812/2023;0;4500;"Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26820;SEI 1803/2025-03;0;938;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26819;SEI 1803/2025-03;0;1521,09;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26748;SEI 00242.002337/2025-75;0;668,42;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28143;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27981;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26752;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26756;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26710;SEI 00242.002395/2025-07;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26832;SEI 1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26834;SEI 1803/2025-03;0;3183,98;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26837;SEI 1803/2025-03;0;4661,37;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26835;SEI 1803/2025-03;0;1485,86;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26845;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26838;SEI 1803/2025-03;0;1586,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26840;SEI 1803/2025-03;0;3183,98;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26843;SEI 1803/2025-03;0;6182,67;Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26818;SEI 1803/2025-03;0;40,68;"Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28169;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26831;1803/2025-03;0;1738,76;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26822;SEI 1803/2025-03;0;1292,91;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26824;SEI 1803/2025-03;0;5593,64;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26825;PEF nº 001/2025;0;1864,55;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26846;SEI 1803/2025-03;0;2060,89;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26754;SEI 00242.002337/2025-75;0;617;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26750;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26757;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26753;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26751;SEI 00242.002337/2025-75;0;514,17;"Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025. " 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26844;SEI 1803/2025-03;0;4121,78;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26841;SEI 1803/2025-03;0;1569,44;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28221;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28217;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26842;SEI 1803/2025-03;0;1524,33;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26836;SEI 1803/2025-03;0;1273,59;Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26839;SEI 1803/2025-03;0;99,51;Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27003;;0;64,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26833;SEI 1803/2025-03;0;33,73;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26816;SEI 1803/2025-03;0;1591,99;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26817;SEI 1803/2025-03;0;544,22;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26830;SEI 1803/2025-03;0;3443,79;Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28629;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28659;PAD nº 328/2021;0;46,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28733;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28693;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26298;SEI 2445/2025-48;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28809;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28549;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28627;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28551;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28533;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28145;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28141;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28223;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27987;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27979;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27977;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27985;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27993;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27983;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27991;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27995;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27989;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27487;;0;3282,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29899;;0;2,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29895;;0;64,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29897;;0;3,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29891;;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29893;;0;260,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30073;;0;614,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26415;;0;153,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26395;;297,37;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26401;;7203,8;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26388;;0;2277,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26392;;5580,93;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26416;;187,17;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26422;;34,46;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26424;;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26427;;239,8;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26429;;0;59,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26432;;0;293,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26400;;0;76,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26377;;16380,22;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26386;;9108,72;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26389;;277,29;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26391;;0;69,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26450;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26435;;0;126,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26439;;122,33;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26462;;0;872,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26469;;187,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26472;;16,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26475;;246,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26478;;152,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26480;;0;38,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26501;;0;159,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26502;;190,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26447;;0;419,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26438;;0;47,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26454;;687,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26456;;0;171,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26457;;689,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26433;;504,54;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26445;;1679,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26444;;0;812,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26448;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26404;;6065,57;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26412;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26421;;0;14,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26403;;0;1800,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26406;;0;1516,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26409;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26430;;1175,14;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26436;;188,21;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26441;;0;30,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26442;;3248,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26333;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26379;;0;4095,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26383;;6512,19;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26385;;0;1628,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26394;;0;1395,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26419;;58,66;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26418;;0;46,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26410;;354,69;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26413;;615,97;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26380;;911,81;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26382;;0;227,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26407;;506,46;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26397;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26398;;305,14;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26487;;806,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26504;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26465;;0;194,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26466;;581,2;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26471;;0;46,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26499;;636,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26483;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26486;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26459;;0;172,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26463;;776,34;0;CARTÃO DE CRÉEDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26468;;0;145,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26474;;0;4,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26451;;75,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26453;;0;18,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26460;;3488,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26489;;0;201,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26493;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26495;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26477;;0;61,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26481;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26484;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26337;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27489;;0;2057,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26374;;8233,44;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27783;;0;464,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27781;;1857,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27306;;0;1088,83;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26490;;1493,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27926;;0;19,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26505;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27928;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27930;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27924;;0;373,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26496;;77,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26508;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28147;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28535;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28631;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28745;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28819;PAD nº 328/2021;0;439,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28876;;0;60508,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28679;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30075;;0;549,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29903;;0;53,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26246;;5444,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29905;;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26248;;4998,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26253;;12,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29909;;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29911;;0;347,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26247;;214,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26252;;18,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26250;;1389,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29907;;0;1249,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28876;;60508,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26253;;0;12,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26252;;0;18,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26508;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26505;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26439;;0;122,33;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26404;;0;6065,57;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26436;;0;188,21;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - 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Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28744;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28745;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28678;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28146;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28147;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28534;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28535;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28631;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28630;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;26332;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;26337;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;26331;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;26333;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27488;;0;2057,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27489;;2057,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27783;;464,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27782;;0;464,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27928;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27926;;19,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27923;;0;373,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27924;;373,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);26504;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26494;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26483;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26471;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26473;;0;4,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26476;;0;61,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27306;;1088,83;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28818;;439,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28744;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28678;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28146;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28534;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28630;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27488;;2057,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27782;;464,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27927;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27925;;19,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27923;;373,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27929;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29908;;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29906;;1249,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29910;;347,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30074;;549,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29904;;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29902;;53,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26461;;872,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26500;;159,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26411;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26408;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26402;;1800,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26399;;76,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26428;;59,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26384;;1628,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26458;;172,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26455;;171,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26452;;18,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26420;;14,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26446;;419,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26437;;47,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26449;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26467;;145,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26443;;812,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26440;;30,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26390;;69,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26393;;1395,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26405;;1516,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26396;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26423;;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26414;;153,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26482;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26485;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26479;;38,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26470;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26503;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26494;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26488;;201,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26476;;61,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26473;;4,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26332;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26331;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26407;;0;506,46;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;26410;;0;354,69;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26246;;5444,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26374;;8233,44;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26487;;806,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26466;;581,2;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26413;;615,97;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26442;;3248,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26490;;1493,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26469;;187,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26377;;16380,22;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26416;;187,17;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26445;;1679,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26493;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26448;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26419;;58,66;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26247;;214,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26496;;77,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26472;;16,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26380;;911,81;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26422;;34,46;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26451;;75,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26427;;239,8;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26454;;687,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26383;;6512,19;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26475;;246,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26248;;4998,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26499;;636,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26430;;1175,14;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26386;;9108,72;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27781;;1857,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26389;;277,29;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26250;;1389,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26502;;190,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26478;;152,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26392;;5580,93;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26457;;689,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26433;;504,54;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26395;;297,37;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26398;;305,14;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26252;;18,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26505;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26460;;3488,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26481;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26436;;188,21;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26401;;7203,8;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26253;;12,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26508;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26439;;122,33;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26404;;6065,57;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26484;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26463;;776,34;0;CARTÃO DE CRÉEDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26407;;506,46;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26410;;354,69;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26246;;0;5444,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26374;;0;8233,44;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26487;;0;806,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26466;;0;581,2;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26413;;0;615,97;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26442;;0;3248,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26490;;0;1493,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26469;;0;187,02;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26377;;0;16380,22;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26416;;0;187,17;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26445;;0;1679,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26493;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26448;;0;46,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26419;;0;58,66;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26247;;0;214,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26496;;0;77,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26472;;0;16,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26380;;0;911,81;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26422;;0;34,46;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26451;;0;75,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26427;;0;239,8;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26454;;0;687,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26383;;0;6512,19;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26475;;0;246,97;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26248;;0;4998,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26499;;0;636,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26430;;0;1175,14;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26386;;0;9108,72;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27781;;0;1857,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26389;;0;277,29;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26250;;0;1389,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26502;;0;190,65;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26478;;0;152,89;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26392;;0;5580,93;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26457;;0;689,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26433;;0;504,54;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26395;;0;297,37;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26398;;0;305,14;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26252;;0;18,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26505;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26460;;0;3488,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26481;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26401;;0;7203,8;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26436;;0;188,21;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26253;;0;12,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26508;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26439;;0;122,33;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26404;;0;6065,57;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26484;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26463;;0;776,34;CARTÃO DE CRÉEDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26407;;0;506,46;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26410;;0;354,69;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26295;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26291;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26260;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26256;SEI 00242.002502/2025-99;2056,7;0;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26292;SEI 00242.002517/2025-57;822,68;0;"Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26290;SEI 00242.002529/2025-81;3290,72;0;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26293;SEI 00242.002530/2025-14;2879,38;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26294;SEI 00242.002504/2025-88;411,34;0;"Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26286;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;"Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26258;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26215;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26257;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26295;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28818;;439,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28744;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28678;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28146;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28534;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28630;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27488;;2057,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27782;;464,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27923;;373,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27925;;19,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29904;;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26461;;872,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26500;;159,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26464;;194,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26431;;293,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26434;;126,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26417;;46,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26411;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26408;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26402;;1800,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26381;;227,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26378;;4095,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26387;;2277,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26399;;76,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26443;;812,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26440;;30,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26449;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26437;;47,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26420;;14,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26446;;419,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26452;;18,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26455;;171,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26458;;172,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26428;;59,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26390;;69,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26393;;1395,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26405;;1516,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26384;;1628,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26396;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26414;;153,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26423;;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26476;;61,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26473;;4,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26488;;201,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26494;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26503;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26467;;145,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26479;;38,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26482;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26485;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26470;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26291;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26260;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26256;SEI 00242.002502/2025-99;0;2056,7;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26292;SEI 00242.002517/2025-57;0;822,68;"Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26293;SEI 00242.002530/2025-14;0;2879,38;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26290;SEI 00242.002529/2025-81;0;3290,72;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26294;SEI 00242.002504/2025-88;0;411,34;"Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26286;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;"Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26258;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266." 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26331;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26215;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26332;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26257;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28819;PAD nº 328/2021;439,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28818;;0;439,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28679;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28744;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28745;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28678;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28146;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28147;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28534;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28535;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28631;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26390;;0;69,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26379;;4095,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26393;;0;1395,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26385;;1628,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26403;;1800,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26394;;1395,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26396;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26405;;0;1516,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26382;;227,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26397;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26418;;46,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26423;;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26414;;0;153,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26467;;0;145,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26494;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26503;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26495;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26477;;61,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26474;;4,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26465;;194,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26486;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26453;;18,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26489;;201,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26504;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26488;;0;201,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26483;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26476;;0;61,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26473;;0;4,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26471;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26332;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26331;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26333;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26337;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28819;PAD nº 328/2021;0;439,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28679;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28745;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28147;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28535;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28631;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27489;;0;2057,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27783;;0;464,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27926;;0;19,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27928;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27924;;0;373,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27930;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30075;;0;549,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29907;;0;1249,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29903;;0;53,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29911;;0;347,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29909;;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29905;;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;26337;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26439;;122,33;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26472;;16,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26469;;187,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26478;;152,89;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26475;;246,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26502;;190,65;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26389;;277,29;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26386;;9108,72;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26377;;16380,22;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26457;;689,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26454;;687,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26433;;504,54;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26445;;1679,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26404;;6065,57;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26448;;46,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26442;;3248,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26430;;1175,14;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26436;;188,21;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26422;;34,46;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26416;;187,17;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26427;;239,8;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26392;;5580,93;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26395;;297,37;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26401;;7203,8;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26383;;6512,19;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26407;;506,46;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26380;;911,81;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26398;;305,14;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26419;;58,66;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26410;;354,69;0;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26413;;615,97;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26451;;75,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26463;;776,34;0;CARTÃO DE CRÉEDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26481;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26484;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26460;;3488,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26493;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26466;;581,2;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26487;;806,41;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26499;;636,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26374;;8233,44;0;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27781;;1857,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26490;;1493,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26505;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26496;;77,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26508;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26246;;5444,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26247;;214,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26248;;4998,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26252;;18,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26253;;12,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26250;;1389,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26478;;0;152,89;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26475;;0;246,97;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26472;;0;16,64;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26469;;0;187,02;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26439;;0;122,33;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26377;;0;16380,22;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26386;;0;9108,72;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26389;;0;277,29;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26433;;0;504,54;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26457;;0;689,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26454;;0;687,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26448;;0;46,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26404;;0;6065,57;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26445;;0;1679,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26395;;0;297,37;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26401;;0;7203,8;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26392;;0;5580,93;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26427;;0;239,8;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26416;;0;187,17;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26422;;0;34,46;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26436;;0;188,21;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26430;;0;1175,14;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26442;;0;3248,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26410;;0;354,69;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26413;;0;615,97;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26215;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26419;;0;58,66;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26398;;0;305,14;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26380;;0;911,81;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26407;;0;506,46;Cobrança 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26383;;0;6512,19;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26463;;0;776,34;CARTÃO DE CRÉEDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26451;;0;75,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26493;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26460;;0;3488,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26484;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26481;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26487;;0;806,41;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26499;;0;636,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26466;;0;581,2;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26295;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26257;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26291;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26292;SEI 00242.002517/2025-57;822,68;0;"Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26256;SEI 00242.002502/2025-99;2056,7;0;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26290;SEI 00242.002529/2025-81;3290,72;0;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26293;SEI 00242.002530/2025-14;2879,38;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26294;SEI 00242.002504/2025-88;411,34;0;"Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26286;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;"Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26260;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26258;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26374;;0;8233,44;COBRANÇA 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27781;;0;1857,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26490;;0;1493,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26508;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26496;;0;77,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26505;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26246;;0;5444,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26252;;0;18,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26253;;0;12,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26248;;0;4998,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26247;;0;214,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26250;;0;1389,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26502;;0;190,65;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28534;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28630;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26434;;126,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26461;;872,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26464;;194,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26500;;159,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26378;;4095,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26381;;227,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26387;;2277,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26399;;76,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26411;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26431;;293,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26417;;46,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26402;;1800,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26408;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26295;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26494;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26476;;61,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26473;;4,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26488;;201,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26503;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26470;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26467;;145,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26479;;38,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26482;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26485;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26443;;812,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26440;;30,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26455;;171,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26458;;172,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26449;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26420;;14,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26446;;419,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26452;;18,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26437;;47,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26428;;59,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26396;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26393;;1395,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26331;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26390;;69,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26384;;1628,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26405;;1516,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26423;;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26215;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26414;;153,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26290;SEI 00242.002529/2025-81;0;3290,72;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26293;SEI 00242.002530/2025-14;0;2879,38;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26294;SEI 00242.002504/2025-88;0;411,34;"Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26286;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;"Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26260;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26258;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;"Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26291;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26292;SEI 00242.002517/2025-57;0;822,68;"Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26257;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26256;SEI 00242.002502/2025-99;0;2056,7;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26332;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29910;;347,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29906;;1249,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29908;;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30074;;549,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29902;;53,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29904;;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27929;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27925;;19,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27923;;373,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27927;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27488;;2057,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27782;;464,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28818;;439,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28744;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28678;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28146;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28146;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28147;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28534;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28535;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28631;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28630;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28818;;0;439,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28819;PAD nº 328/2021;439,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28679;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28745;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28744;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28678;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27488;;0;2057,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27489;;2057,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27783;;464,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27782;;0;464,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27926;;19,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27928;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27925;;0;19,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27924;;373,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27927;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27930;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27923;;0;373,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27929;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30075;;549,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29908;;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29910;;0;347,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29907;;1249,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29906;;0;1249,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29902;;0;53,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29903;;53,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29904;;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30074;;0;549,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29911;;347,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29909;;3,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29905;;4,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26399;;0;76,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26417;;0;46,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26431;;0;293,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26434;;0;126,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26411;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26408;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26402;;0;1800,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26400;;76,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26387;;0;2277,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26391;;69,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26381;;0;227,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26378;;0;4095,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26461;;0;872,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26435;;126,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26450;;11,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26501;;159,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26480;;38,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26464;;0;194,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26462;;872,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26500;;0;159,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26337;SEI 2475/2025-54;219,85;0;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26479;;0;38,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26467;;0;145,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26485;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26482;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26447;;419,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26453;;18,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26459;;172,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26468;;145,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26470;;0;46,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26503;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26494;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26474;;4,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26477;;61,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26486;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26465;;194,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26489;;201,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26495;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26504;;47,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26488;;0;201,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26483;;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26471;;46,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26476;;0;61,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26473;;0;4,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26440;;0;30,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26443;;0;812,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26438;;47,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26449;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26456;;171,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26452;;0;18,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26458;;0;172,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26455;;0;171,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26446;;0;419,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26421;;14,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26420;;0;14,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26412;;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26444;;812,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26437;;0;47,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26388;;2277,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26384;;0;1628,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26403;;1800,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26406;;1516,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26409;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26441;;30,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26415;;153,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26424;;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26432;;293,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26429;;59,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26390;;0;69,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26331;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26393;;0;1395,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26394;;1395,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26385;;1628,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26379;;4095,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26333;SEI 2310/2025-82;52,3;0;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26428;;0;59,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26418;;46,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26423;;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26414;;0;153,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26396;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26397;;74,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26405;;0;1516,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26382;;227,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26332;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30075;;0;549,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29903;;0;53,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29905;;0;4,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29911;;0;347,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29909;;0;3,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29907;;0;1249,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27489;;0;2057,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27783;;0;464,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27926;;0;19,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27928;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27924;;0;373,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27930;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28147;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28535;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28631;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28819;PAD nº 328/2021;0;439,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28679;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28745;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26400;;0;76,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26391;;0;69,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26450;;0;11,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26435;;0;126,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26480;;0;38,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26501;;0;159,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26462;;0;872,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26337;SEI 2475/2025-54;0;219,85;Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26468;;0;145,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26459;;0;172,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26495;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26489;;0;201,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26453;;0;18,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26486;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26465;;0;194,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26477;;0;61,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26474;;0;4,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26504;;0;47,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26483;;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26471;;0;46,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26388;;0;2277,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26409;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26406;;0;1516,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26415;;0;153,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26424;;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26429;;0;59,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26441;;0;30,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26432;;0;293,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26444;;0;812,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26412;;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26421;;0;14,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26456;;0;171,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26438;;0;47,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26447;;0;419,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26333;SEI 2310/2025-82;0;52,3;Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas. 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26379;;0;4095,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26394;;0;1395,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26403;;0;1800,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26385;;0;1628,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26418;;0;46,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26397;;0;74,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26382;;0;227,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29915;;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29913;;0;257,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29923;;0;172,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26318;;41,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26320;;691,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26316;;1029,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26319;;1881,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30077;;0;276,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28717;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28877;;104377,63;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28833;PAD nº 328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28759;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28673;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28633;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28685;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28541;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28565;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28587;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28589;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28599;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28537;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28539;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28543;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27491;;0;1437;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26571;;5751,16;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27307;;0;474,05;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27450;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27453;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26550;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26544;;1265,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26559;;8669,97;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26556;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26567;;0;265,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26568;;1624,95;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26570;;0;406,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26576;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26585;;1255,65;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26588;;5486,62;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26577;;2490,31;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26593;;0;1237,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26602;;0;273,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26603;;811,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26612;;149,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26594;;759,69;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26614;;0;37,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26615;;2060,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26620;;0;70,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26609;;227,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26611;;0;56,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26538;;58,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26540;;0;14,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26549;;0;153,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26530;;550,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26532;;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26541;;598,42;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26543;;0;149,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26547;;614,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26558;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26574;;182,4;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26579;;0;622,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26599;;0;91,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26600;;1094,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26597;;365,54;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26587;;0;313,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26596;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26606;;249,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26608;;0;62,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26618;;282,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26591;;4949,46;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26605;;0;202,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26617;;0;515,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26546;;0;316,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26561;;0;2167,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26565;;1062,39;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26580;;1075,38;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26584;;0;268,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26590;;0;1371,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27028;;0;2927,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26562;;11709,49;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27448;;0;318,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26535;;1273,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26553;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28877;;0;104377,63;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26615;;0;2060,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26588;;0;5486,62;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26618;;0;282,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26591;;0;4949,46;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26553;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26550;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26538;;0;58,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26603;;0;811,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26559;;0;8669,97;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26565;;0;1062,39;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26541;;0;598,42;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26530;;0;550,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26600;;0;1094,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26562;;0;11709,49;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26535;;0;1273,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26318;;0;41,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26316;;0;1029,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26568;;0;1624,95;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26544;;0;1265,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26577;;0;2490,31;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26612;;0;149,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26609;;0;227,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26574;;0;182,4;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26547;;0;614,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26606;;0;249,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26571;;0;5751,16;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26320;;0;691,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26319;;0;1881,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26585;;0;1255,65;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26580;;0;1075,38;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26369;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26368;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26373;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26372;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26365;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26371;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26367;PEF nº 001/2025;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26366;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;26370;PEF nº 001/2025;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28587;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28598;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28599;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28586;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28588;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28589;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28537;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28542;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28538;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28564;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28536;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28540;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28543;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28685;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28673;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28633;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28716;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28632;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28832;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28541;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28758;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28684;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28717;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28833;PAD nº 328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28759;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28672;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28539;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28565;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26360;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26531;;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26540;;14,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26542;;0;149,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26549;;153,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26539;;0;14,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26548;;0;153,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26570;;406,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26567;;265,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26557;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26566;;0;265,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26576;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26560;;0;2167,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26583;;0;268,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26575;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26593;;1237,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26602;;273,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26604;;0;202,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26607;;0;62,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26611;;56,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26620;;70,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26592;;0;1237,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26598;;0;91,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26601;;0;273,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26614;;37,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26605;;202,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26610;;0;56,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26613;;0;37,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26616;;0;515,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26617;;515,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26561;;2167,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26545;;0;316,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26546;;316,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26569;;0;406,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26590;;1371,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26584;;268,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26589;;0;1371,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26619;;0;70,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26532;;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26543;;149,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26558;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26578;;0;622,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26579;;622,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26599;;91,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26586;;0;313,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26587;;313,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26595;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26596;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26608;;62,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27028;;2927,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27027;;0;2927,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27449;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27448;;318,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27452;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27447;;0;318,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29922;;0;172,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29915;;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29912;;0;257,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29913;;257,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29914;;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29923;;172,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30076;;0;276,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30077;;276,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27490;;0;1437;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27491;;1437;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27450;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27453;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27307;;474,05;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26347;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26344;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26345;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26349;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26343;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26350;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26346;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26353;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26351;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26341;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26359;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26352;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26354;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26348;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26342;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26366;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26371;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;26369;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;26368;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;26373;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26372;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26367;PEF nº 001/2025;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26344;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26343;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26349;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26347;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26350;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;26345;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;26365;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;26370;PEF nº 001/2025;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26360;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28598;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28586;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28588;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28564;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28540;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28536;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28538;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28542;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28672;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28716;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28758;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28632;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28832;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28684;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26531;;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26542;;149,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26548;;153,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26539;;14,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26566;;265,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26557;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26601;;273,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26598;;91,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26592;;1237,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26607;;62,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26604;;202,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26575;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26583;;268,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26560;;2167,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26616;;515,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26619;;70,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26610;;56,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26613;;37,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26545;;316,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26569;;406,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26589;;1371,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26595;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26586;;313,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26578;;622,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27027;;2927,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27452;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27449;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27447;;318,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29922;;172,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29914;;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29912;;257,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30076;;276,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27490;;1437;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26351;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26341;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26359;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26353;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26346;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26354;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26352;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26342;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26348;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26594;;0;759,69;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;26556;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;26597;;0;365,54;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26559;;8669,97;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26530;;550,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26600;;1094,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26316;;1029,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26603;;811,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26562;;11709,49;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26535;;1273,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26565;;1062,39;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26318;;41,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26319;;1881,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26541;;598,42;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26606;;249,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26538;;58,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26568;;1624,95;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26571;;5751,16;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26544;;1265,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26609;;227,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26574;;182,4;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26612;;149,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26577;;2490,31;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26547;;614,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26320;;691,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26580;;1075,38;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26585;;1255,65;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26588;;5486,62;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26615;;2060,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26550;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26618;;282,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26591;;4949,46;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26553;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26594;;759,69;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26556;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26597;;365,54;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26559;;0;8669,97;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26600;;0;1094,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26530;;0;550,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26316;;0;1029,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26603;;0;811,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26562;;0;11709,49;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26535;;0;1273,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26565;;0;1062,39;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26318;;0;41,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26319;;0;1881,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26541;;0;598,42;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26606;;0;249,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26538;;0;58,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26568;;0;1624,95;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26571;;0;5751,16;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26544;;0;1265,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26609;;0;227,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26574;;0;182,4;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26612;;0;149,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26577;;0;2490,31;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26547;;0;614,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26320;;0;691,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26580;;0;1075,38;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26585;;0;1255,65;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26588;;0;5486,62;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26615;;0;2060,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26550;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26618;;0;282,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26591;;0;4949,46;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26553;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26594;;0;759,69;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26556;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26597;;0;365,54;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26315;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26330;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26521;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26324;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26339;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;26522;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;26326;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;26311;SEI 485/2025-55;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;26312;SEI 485;168;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26307;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26296;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26297;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26308;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26299;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26300;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26302;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26304;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26519;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26518;Auxilio 04/2025;0;4113,36;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em dupliciadade. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26309;SEI 00242.002501/2025-44;822,68;0;"Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26317;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26321;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26327;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;"Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26328;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;"Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26516;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26517;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26520;SEI 2547/2025-63;411,34;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26515;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26305;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26329;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;"Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26323;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26325;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26313;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26371;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26366;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26369;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26368;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26373;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26372;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26367;PEF nº 001/2025;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26344;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26343;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26349;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26330;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26315;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26347;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26521;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26324;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26350;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26339;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26326;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26345;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26522;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;26365;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;26370;PEF nº 001/2025;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26360;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28598;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28586;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28588;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28564;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28536;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28540;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28542;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28538;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28716;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28672;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28758;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28832;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28632;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28684;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26531;;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26542;;149,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26539;;14,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26548;;153,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27490;;1437;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26311;SEI 485/2025-55;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;26312;SEI 485;0;168;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26307;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26348;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26296;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26342;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26308;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26352;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26354;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26297;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26299;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26302;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26300;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26351;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26359;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26341;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26304;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26346;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26353;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26518;Auxilio 04/2025;4113,36;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em dupliciadade. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26519;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26309;SEI 00242.002501/2025-44;0;822,68;"Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26317;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26327;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;"Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26321;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26328;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;"Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26517;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26520;SEI 2547/2025-63;0;411,34;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26516;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26515;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26329;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;"Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26305;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26325;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26323;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26313;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26371;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26366;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26369;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26368;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26373;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26372;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26367;PEF nº 001/2025;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26347;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26343;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26344;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26349;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26350;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26345;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26365;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26370;PEF nº 001/2025;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26360;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28685;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28673;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28716;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28672;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28633;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28632;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28832;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28541;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28758;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28684;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28833;PAD nº 328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28717;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28759;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28598;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28588;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28565;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28587;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28599;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28586;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28589;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28537;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28542;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28538;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27453;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27450;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26346;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26353;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26351;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26341;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26359;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26352;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26354;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26342;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26348;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28633;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28565;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28587;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28589;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28599;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28537;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28539;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28543;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28673;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28685;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28541;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28717;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28833;PAD nº 328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28759;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26540;;0;14,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26596;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26608;;0;62,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27028;;0;2927,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27448;;0;318,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29915;;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29913;;0;257,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29923;;0;172,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30077;;0;276,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27491;;0;1437;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27453;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27450;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26318;;41,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26316;;1029,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26320;;691,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26319;;1881,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26571;;5751,16;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26550;;1182,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26538;;58,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26556;;236,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26568;;1624,95;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26544;;1265,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26615;;2060,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26609;;227,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26594;;759,69;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26588;;5486,62;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26612;;149,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26577;;2490,31;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26603;;811,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26585;;1255,65;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26559;;8669,97;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26565;;1062,39;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26580;;1075,38;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26591;;4949,46;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26530;;550,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26541;;598,42;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26547;;614,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26574;;182,4;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26600;;1094,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26606;;249,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26597;;365,54;0;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26618;;282,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26562;;11709,49;0;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26535;;1273,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26553;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26307;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26315;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26309;SEI 00242.002501/2025-44;822,68;0;"Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26317;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26311;SEI 485/2025-55;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26302;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26328;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;"Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26300;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26299;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26327;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;"Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26330;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26321;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26326;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26297;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26296;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26308;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26305;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26304;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26312;SEI 485;168;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26329;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;"Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26544;;0;1265,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26568;;0;1624,95;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26559;;0;8669,97;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26577;;0;2490,31;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26588;;0;5486,62;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26585;;0;1255,65;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26603;;0;811,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26612;;0;149,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26594;;0;759,69;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26609;;0;227,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26615;;0;2060,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26520;SEI 2547/2025-63;411,34;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26515;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26521;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26522;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26517;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26519;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26516;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26518;Auxilio 04/2025;0;4113,36;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em dupliciadade. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26556;;0;236,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26538;;0;58,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26325;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26324;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26323;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26591;;0;4949,46;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26565;;0;1062,39;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26580;;0;1075,38;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26530;;0;550,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26541;;0;598,42;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26574;;0;182,4;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26547;;0;614,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26597;;0;365,54;Cobrança 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26600;;0;1094,03;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26618;;0;282,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26606;;0;249,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26562;;0;11709,49;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26313;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26535;;0;1273,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26553;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26318;;0;41,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26316;;0;1029,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26320;;0;691,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26319;;0;1881,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26339;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26571;;0;5751,16;COBRANÇA 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26550;;0;1182,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26328;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;"Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26311;SEI 485/2025-55;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26299;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26330;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26300;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26302;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26327;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;"Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26321;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;"Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26326;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;"Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26350;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26348;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26342;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26308;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26354;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26297;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26296;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26352;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26317;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;"Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26309;SEI 00242.002501/2025-44;0;822,68;"Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26315;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26307;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26370;PEF nº 001/2025;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26359;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26349;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26341;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26368;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26325;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;"Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26372;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26323;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;"Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26324;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26343;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26345;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26351;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26371;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26365;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26515;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26516;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26518;Auxilio 04/2025;4113,36;0;Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em dupliciadade. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26531;;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26542;;149,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26522;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26521;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26520;SEI 2547/2025-63;0;411,34;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26517;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26519;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26304;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26578;;622,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27027;;2927,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26305;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;"Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26312;SEI 485;0;168;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26329;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;"Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26344;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26353;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26366;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26346;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26557;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26566;;265,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26548;;153,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26539;;14,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26367;PEF nº 001/2025;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26369;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26360;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26598;;91,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26601;;273,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26592;;1237,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26604;;202,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26607;;62,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26560;;2167,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26583;;268,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26575;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26619;;70,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26616;;515,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26610;;56,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26613;;37,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26373;PEF nº 001/2025;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26569;;406,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26545;;316,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26589;;1371,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26586;;313,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26347;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26595;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27449;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27452;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27447;;318,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26313;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28598;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28588;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28586;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28564;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28536;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28540;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28542;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28538;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28672;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28716;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28758;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28832;;518,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28632;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28684;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27490;;1437;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26339;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29922;;172,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29912;;257,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29914;;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30076;;276,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26342;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26352;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26354;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26348;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26350;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26359;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26370;PEF nº 001/2025;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26341;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26349;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26372;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26368;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26343;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26345;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26351;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26371;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26365;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26539;;0;14,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26531;;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26540;;14,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26542;;0;149,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26549;;153,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26346;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26344;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26369;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26353;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26366;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26367;PEF nº 001/2025;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26557;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26548;;0;153,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26566;;0;265,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26570;;406,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26567;;265,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26576;;45,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26575;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26583;;0;268,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26560;;0;2167,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26604;;0;202,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26607;;0;62,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26593;;1237,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26602;;273,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26592;;0;1237,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26598;;0;91,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26601;;0;273,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26611;;56,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26614;;37,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26620;;70,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26360;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Celpe Barão de São Borja, 05/2025." 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26543;;149,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26578;;0;622,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26558;;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26579;;622,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26532;;137,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26599;;91,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26595;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26596;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26587;;313,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26586;;0;313,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26347;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26608;;62,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26617;;515,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26373;PEF nº 001/2025;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO" 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26545;;0;316,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26561;;2167,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26546;;316,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26569;;0;406,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26584;;268,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26589;;0;1371,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26590;;1371,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26613;;0;37,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26610;;0;56,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26605;;202,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26616;;0;515,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26619;;0;70,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27027;;0;2927,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27028;;2927,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27452;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27449;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27448;;318,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27447;;0;318,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29922;;0;172,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29912;;0;257,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29914;;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29915;;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29913;;257,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29923;;172,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30076;;0;276,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30077;;276,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27490;;0;1437;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27491;;1437;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27450;;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27453;;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28685;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28673;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28716;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28832;;0;518,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28632;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28541;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28758;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28684;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28717;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28833;PAD nº 328/2021;518,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28759;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28672;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28633;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28539;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28565;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28598;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28587;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28599;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28586;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28589;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28588;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28537;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28542;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28543;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28538;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28564;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28536;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28540;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26549;;0;153,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26540;;0;14,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26567;;0;265,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26570;;0;406,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26620;;0;70,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26614;;0;37,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26611;;0;56,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26602;;0;273,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26593;;0;1237,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26576;;0;45,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26599;;0;91,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26596;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26587;;0;313,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26543;;0;149,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26532;;0;137,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26558;;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26579;;0;622,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26608;;0;62,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26590;;0;1371,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26605;;0;202,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26584;;0;268,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26561;;0;2167,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26546;;0;316,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - 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DDR Utilizada;28833;PAD nº 328/2021;0;518,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28759;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28539;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28587;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28589;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28565;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28599;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28537;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28543;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27491;;0;1437;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27453;;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27450;;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29913;;0;257,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29915;;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29923;;0;172,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30077;;0;276,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27384;;0;670,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26628;;567,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26645;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26634;;457,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26637;;212,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26643;;275,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26625;;371,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26627;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26663;;0;197,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26660;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26679;;0;173,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26636;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26657;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26651;;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26655;;395,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26719;;0;6,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26736;;0;15,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26720;;1015,44;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26709;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26714;;330,66;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26716;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26722;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26670;;10834,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26700;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26704;;253,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26622;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26711;;288,52;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26713;;0;72,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26672;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26685;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26688;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26689;;8151,39;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26639;;0;53,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26646;;1045,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26649;;1367,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26717;;24,43;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26723;;418,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26726;;172,08;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26729;;111,83;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26731;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26691;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26698;;350,74;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26706;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26707;;174,01;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26631;;171,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26633;;0;42,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26758;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26648;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26759;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26761;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26682;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26677;;695,21;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26680;;2010,65;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26652;;80,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26654;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26658;;1214,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26661;;789,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26762;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26764;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26749;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26763;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26533;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26755;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26747;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26746;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26740;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26745;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26744;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26742;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26734;;62,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26790;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26725;;0;104,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26728;;0;43,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26694;;0;1542,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26686;;3245,71;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26692;;6169,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26683;;8190,77;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26760;SEI 2464/2025-74;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26534;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27382;;0;141,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26640;;2681,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27308;;0;358,64;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27493;;0;2301,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26667;;9211,25;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27907;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28063;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27892;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28069;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28065;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28067;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28405;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28573;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28665;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28411;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28149;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28407;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28399;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28409;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28391;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28401;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28403;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28393;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28395;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28397;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28769;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28813;PAD nº 328/2021;0;395,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28705;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28683;PAD nº 328/2021;0;57,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28741;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28879;;0;40372,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26527;;1101,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30079;;0;236,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29927;;0;78,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26526;;17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26525;;426,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29921;;0;4,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29919;;0;106,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26528;;315,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28879;;40372,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26640;;0;2681,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26643;;0;275,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26698;;0;350,74;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26729;;0;111,83;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26726;;0;172,08;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26689;;0;8151,39;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26704;;0;253,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26661;;0;789,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26658;;0;1214,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26692;;0;6169,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26526;;0;17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26525;;0;426,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26667;;0;9211,25;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26628;;0;567,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26652;;0;80,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26677;;0;695,21;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26625;;0;371,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26670;;0;10834,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26714;;0;330,66;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26711;;0;288,52;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26717;;0;24,43;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26649;;0;1367,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26646;;0;1045,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26707;;0;174,01;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26527;;0;1101,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26528;;0;315,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26680;;0;2010,65;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26631;;0;171,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26655;;0;395,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26634;;0;457,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26637;;0;212,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26723;;0;418,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26720;;0;1015,44;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26686;;0;3245,71;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26683;;0;8190,77;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26734;;0;62,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26534;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 23/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;26533;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;26760;SEI 2464/2025-74;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28768;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28741;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28769;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28813;PAD nº 328/2021;395,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28812;;0;395,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28704;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28740;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28683;PAD nº 328/2021;57,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28682;;0;57,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28705;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28405;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28392;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28398;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28402;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28573;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28572;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28665;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28664;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28410;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28411;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28148;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28149;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28400;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28391;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28404;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28408;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28407;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28409;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28403;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28390;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28401;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28406;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28395;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28394;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28393;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28399;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28396;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28397;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28063;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28064;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28068;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28062;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28069;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28066;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28067;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28065;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26622;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27493;;2301,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27382;;141,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27492;;0;2301,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30079;;236,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30078;;0;236,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29921;;4,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29926;;0;78,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29919;;106,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29918;;0;106,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29920;;0;4,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29927;;78,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27384;;670,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27383;;0;670,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27381;;0;141,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26632;;0;42,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26648;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26633;;42,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26638;;0;53,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26650;;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26654;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26682;;502,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26678;;0;173,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26662;;0;197,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26724;;0;104,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26735;;0;15,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26731;;27,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26736;;15,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26693;;0;1542,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26705;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26713;;72,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26672;;2708,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26685;;2047,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26688;;811,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26639;;53,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26706;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26691;;2037,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26718;;0;6,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26719;;6,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26727;;0;43,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26716;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26712;;0;72,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26708;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26709;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26722;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26700;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26681;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26651;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26635;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26626;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26627;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26645;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26687;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26679;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26660;;303,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26659;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26671;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26657;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26663;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26636;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26644;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26647;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26653;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26656;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26694;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26684;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26690;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26728;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26730;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26725;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26699;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26715;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26721;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27308;;358,64;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26763;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26746;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26745;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26762;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26764;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26790;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27903;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27906;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27907;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27892;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26742;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26744;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26758;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26761;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26759;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26755;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26740;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26747;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26749;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27903;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27906;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28812;;395,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28768;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28704;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28740;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28682;;57,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28402;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28398;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28392;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28572;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28664;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28410;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28148;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28404;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28400;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28406;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28390;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28394;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28396;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28408;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28066;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28064;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28068;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28062;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27492;;2301,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30078;;236,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29926;;78,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29920;;4,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29918;;106,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27383;;670,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27381;;141,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26735;;15,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26724;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26632;;42,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26650;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26638;;53,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26662;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26678;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26626;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26671;;2708,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26659;;303,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26687;;811,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26656;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26653;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26647;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26644;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26635;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26705;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26693;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26718;;6,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26727;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26712;;72,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26708;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26681;;502,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26721;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26715;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26699;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26730;;27,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26690;;2037,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26684;;2047,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26525;;426,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26667;;9211,25;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26680;;2010,65;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26711;;288,52;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26646;;1045,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26625;;371,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26628;;567,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26649;;1367,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26670;;10834,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26714;;330,66;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26720;;1015,44;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26683;;8190,77;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26707;;174,01;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26526;;17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26717;;24,43;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26652;;80,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26677;;695,21;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26631;;171,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26527;;1101,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26655;;395,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26634;;457,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26528;;315,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26637;;212,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26723;;418,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26686;;3245,71;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26734;;62,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26640;;2681,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26658;;1214,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26726;;172,08;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26689;;8151,39;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26643;;275,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26729;;111,83;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26661;;789,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26692;;6169,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26704;;253,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26698;;350,74;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26525;;0;426,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26667;;0;9211,25;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26680;;0;2010,65;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26646;;0;1045,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26711;;0;288,52;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26625;;0;371,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26628;;0;567,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26649;;0;1367,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26714;;0;330,66;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26670;;0;10834,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26720;;0;1015,44;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26683;;0;8190,77;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26707;;0;174,01;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26526;;0;17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26717;;0;24,43;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26677;;0;695,21;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26652;;0;80,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26631;;0;171,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26527;;0;1101,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26655;;0;395,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26634;;0;457,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26528;;0;315,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26637;;0;212,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26723;;0;418,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26734;;0;62,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26686;;0;3245,71;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26640;;0;2681,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26658;;0;1214,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26726;;0;172,08;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26689;;0;8151,39;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26643;;0;275,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26729;;0;111,83;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26661;;0;789,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26692;;0;6169,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26704;;0;253,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26698;;0;350,74;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26523;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26665;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26624;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;"Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26621;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26664;SEI 2546/2025-19;822,68;0;"Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26523;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27903;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27906;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26665;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28812;;395,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28768;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28682;;57,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28740;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28704;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28398;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28392;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28402;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28572;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28664;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28410;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28148;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28400;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28404;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28406;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28390;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28394;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28396;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28408;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28066;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28064;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28068;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28062;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27492;;2301,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30078;;236,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29920;;4,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29926;;78,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29918;;106,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27383;;670,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27381;;141,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26724;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26735;;15,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26662;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26678;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26638;;53,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26650;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26632;;42,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26687;;811,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26693;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26705;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26718;;6,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26727;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26681;;502,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26712;;72,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26708;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26626;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26653;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26647;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26671;;2708,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26659;;303,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26635;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26644;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26656;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26721;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26699;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26715;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26730;;27,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26690;;2037,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26684;;2047,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26624;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;"Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26621;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26664;SEI 2546/2025-19;0;822,68;"Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26534;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26533;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26763;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26746;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26745;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26762;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27903;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27892;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26764;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27906;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27907;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26790;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26760;SEI 2464/2025-74;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26622;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28768;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28769;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28813;PAD nº 328/2021;395,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28812;;0;395,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28683;PAD nº 328/2021;57,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28705;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28682;;0;57,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28740;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28741;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28704;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28405;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28398;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28392;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28402;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28573;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28572;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28411;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28410;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28664;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28665;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28148;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28149;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28408;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28391;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28404;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28400;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28409;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28407;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28399;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28403;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28406;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28401;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28390;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28394;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28393;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26716;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26722;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26681;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26700;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26645;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26626;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26627;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26653;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26663;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26687;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26679;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26659;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26671;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26657;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26635;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26644;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26636;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26647;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26656;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26651;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26684;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26694;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26690;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26730;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26725;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26728;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26715;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26721;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26699;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26742;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26744;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26740;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26747;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26755;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26749;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26758;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26759;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26761;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26533;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26534;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27892;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26762;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26763;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26746;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26745;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26764;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27907;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26790;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;26760;SEI 2464/2025-74;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26622;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28741;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28769;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28813;PAD nº 328/2021;0;395,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28705;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28683;PAD nº 328/2021;0;57,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28405;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28573;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28411;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28665;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28149;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28409;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28407;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28399;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28391;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28403;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28401;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28395;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28393;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28397;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28063;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28069;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28065;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28067;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27493;;0;2301,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27382;;0;141,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30079;;0;236,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29919;;0;106,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29921;;0;4,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29927;;0;78,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27384;;0;670,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26633;;0;42,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26648;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26654;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26682;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26651;;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26627;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26663;;0;197,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26657;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26660;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26679;;0;173,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26636;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26645;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26719;;0;6,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26736;;0;15,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26709;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26716;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26700;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26713;;0;72,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26672;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26688;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26685;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26731;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26691;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26706;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26722;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26639;;0;53,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26694;;0;1542,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26728;;0;43,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26725;;0;104,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26742;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26744;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26761;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26758;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26759;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26749;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26755;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26747;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26740;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26628;;567,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26631;;171,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26652;;80,4;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26658;;1214,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26661;;789,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26680;;2010,65;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26677;;695,21;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26655;;395,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26634;;457,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26643;;275,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26625;;371,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26637;;212,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26646;;1045,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26649;;1367,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26717;;24,43;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26723;;418,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26698;;350,74;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26726;;172,08;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26729;;111,83;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26689;;8151,39;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26711;;288,52;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26704;;253,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26707;;174,01;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26670;;10834,19;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26714;;330,66;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26720;;1015,44;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26734;;62,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26692;;6169,23;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26686;;3245,71;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26683;;8190,77;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26640;;2681,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26667;;9211,25;0;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26527;;1101,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26525;;426,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26526;;17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26528;;315,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26640;;0;2681,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26664;SEI 2546/2025-19;822,68;0;"Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26667;;0;9211,25;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26527;;0;1101,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26525;;0;426,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26526;;0;17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26528;;0;315,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26628;;0;567,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26624;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;"Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26631;;0;171,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26652;;0;80,4;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26677;;0;695,21;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26680;;0;2010,65;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26658;;0;1214,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26661;;0;789,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26625;;0;371,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26643;;0;275,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26634;;0;457,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26637;;0;212,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26621;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26665;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26655;;0;395,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26720;;0;1015,44;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26714;;0;330,66;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26670;;0;10834,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26704;;0;253,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26711;;0;288,52;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26689;;0;8151,39;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26729;;0;111,83;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26707;;0;174,01;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26698;;0;350,74;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26723;;0;418,19;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26726;;0;172,08;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26717;;0;24,43;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26649;;0;1367,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26646;;0;1045,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26683;;0;8190,77;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26686;;0;3245,71;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26692;;0;6169,23;"COBRANÇA;" 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26734;;0;62,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26523;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30078;;236,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29920;;4,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29926;;78,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29918;;106,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27903;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27906;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28064;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28068;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28062;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28066;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27492;;2301,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26664;SEI 2546/2025-19;0;822,68;"Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28812;;395,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28768;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28704;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28740;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28682;;57,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28398;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28392;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28402;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28572;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28410;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28664;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28148;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28390;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28400;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28408;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28404;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28406;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28394;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28396;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27383;;670,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27381;;141,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26724;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26735;;15,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26662;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26678;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26650;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26638;;53,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26624;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;"Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26632;;42,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26635;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26626;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26621;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26665;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;"Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26687;;811,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26671;;2708,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26659;;303,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26644;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26647;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26653;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26656;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26693;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26705;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26718;;6,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26727;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26681;;502,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26712;;72,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26708;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26730;;27,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26721;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26715;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26699;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26684;;2047,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26690;;2037,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26523;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28769;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28813;PAD nº 328/2021;395,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28812;;0;395,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28704;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28740;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28741;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28682;;0;57,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28705;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28683;PAD nº 328/2021;57,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27493;;2301,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27382;;141,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27492;;0;2301,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28067;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28065;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28069;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28066;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27903;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27906;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27907;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28064;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28063;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28068;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27892;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28062;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30079;;236,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30078;;0;236,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29921;;4,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29918;;0;106,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29919;;106,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29926;;0;78,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29920;;0;4,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29927;;78,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27384;;670,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27383;;0;670,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27381;;0;141,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26622;PAD Nº 0628/2018;1178,76;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26687;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26693;;0;1542,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26705;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26672;;2708,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26688;;811,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26685;;2047,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26713;;72,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26671;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26639;;53,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26706;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26691;;2037,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26718;;0;6,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26719;;6,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26736;;15,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26727;;0;43,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26716;;82,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26712;;0;72,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26708;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26709;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26681;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26700;;87,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26653;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26663;;197,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26659;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26679;;173,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26660;;303,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26647;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26644;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26635;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26636;;114,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26657;;98,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26656;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26651;;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26645;;68,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26627;;92,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26626;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26632;;0;42,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26633;;42,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26650;;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26758;SEI 2521/2025-15;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26648;;261,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26638;;0;53,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26759;SEI 00242.002531/2025-51;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26761;SEI 2523/2025-12;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26678;;0;173,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26682;;502,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26662;;0;197,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26764;SEI 2535/2025-39;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26762;SEI 00242.002515/2025-68;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26654;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26749;SEI 2511/2025-80;3085,02;0;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26763;SEI 00242.002528/2025-37;1948,19;0;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26533;13 Salario ;127845,59;0;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26746;SEI 2514/2025-13;242,31;0;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26745;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26747;SEI 2507/2025-11;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26755;SEI 2516/2025-11;3085,02;0;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26731;;27,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26735;;0;15,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26722;;253,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26724;;0;104,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26740;SEI 2522/2025-60;4627,53;0;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26760;SEI 2464/2025-74;1068,46;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26742;SEI 2518/2025-00;4113,36;0;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26744;SEI 00242.002519/2025-46;1028,34;0;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26684;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26694;;1542,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26690;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26790;SEI 2536/2025-83;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26699;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26715;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26721;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26730;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26728;;43,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26725;;104,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26534;PEF nº 001/2025;3727,96;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28398;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28392;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28402;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28573;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28572;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28410;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28405;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28411;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28664;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28665;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28148;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28149;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28404;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28408;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28391;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28400;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28409;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28406;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28407;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28403;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28401;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28390;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28394;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28393;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28399;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28396;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28395;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28397;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28768;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30079;;0;236,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29921;;0;4,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29919;;0;106,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29927;;0;78,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27493;;0;2301,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27382;;0;141,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27907;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28063;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27892;SEI 2539/2025-17;1211,55;0;"Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28069;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28065;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28067;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28573;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28665;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28411;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28405;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28149;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28409;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28407;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28391;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28401;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28403;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28393;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28399;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28397;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28395;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28769;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28813;PAD nº 328/2021;0;395,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28705;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28683;PAD nº 328/2021;0;57,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28741;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27384;;0;670,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26651;;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26645;;0;68,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26627;;0;92,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26663;;0;197,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26679;;0;173,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26660;;0;303,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26636;;0;114,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26657;;0;98,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26719;;0;6,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26716;;0;82,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26736;;0;15,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26709;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26700;;0;87,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26722;;0;253,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26731;;0;27,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26706;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26639;;0;53,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26672;;0;2708,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26713;;0;72,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26685;;0;2047,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26688;;0;811,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26691;;0;2037,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26622;PAD Nº 0628/2018;0;1178,76;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja. " 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26746;SEI 2514/2025-13;0;242,31;Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26633;;0;42,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26758;SEI 2521/2025-15;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26648;;0;261,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26761;SEI 2523/2025-12;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26759;SEI 00242.002531/2025-51;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26682;;0;502,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26654;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26762;SEI 00242.002515/2025-68;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26764;SEI 2535/2025-39;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26533;13 Salario ;0;127845,59;"Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. " 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26740;SEI 2522/2025-60;0;4627,53;"Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26749;SEI 2511/2025-80;0;3085,02;Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26763;SEI 00242.002528/2025-37;0;1948,19;"Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26745;SEI 2539/2025-17;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26755;SEI 2516/2025-11;0;3085,02;"Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente ás atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26747;SEI 2507/2025-11;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente ás atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26742;SEI 2518/2025-00;0;4113,36;Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26744;SEI 00242.002519/2025-46;0;1028,34;"Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26790;SEI 2536/2025-83;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26725;;0;104,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26728;;0;43,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26694;;0;1542,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26760;SEI 2464/2025-74;0;1068,46;"Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 23/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26534;PEF nº 001/2025;0;3727,96;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26802;;240,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29935;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29929;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26803;;9,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29931;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26805;;446,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26804;;1487,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30082;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28880;;0;20582,2;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28811;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28675;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28707;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28787;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28601;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26856;;635,1;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27495;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26876;;0;1136,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26868;;3062,73;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26873;;0;1216,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26865;;314,08;0;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26871;;4866,58;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26874;;4546,38;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26880;;260,67;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26882;;0;65,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26885;;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26886;;13,53;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26901;;30,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26888;;0;3,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26900;;0;11,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26892;;282,72;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26894;;0;70,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26912;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26920;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26917;;606,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26847;;6517,91;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26849;;0;1629,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26850;;11046,43;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26914;;365,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26916;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26864;;0;1368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26862;;5472,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26852;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26861;;0;738,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26930;;0;10,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26935;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26907;SEI 1804/2025-40;0;1281,64;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26928;;43,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26937;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26855;;0;65,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26859;;2955,19;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26867;;0;78,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26877;;119,4;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26879;;0;29,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26883;;80,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26891;;0;43,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26895;;143,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26897;;0;35,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26898;;47,12;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26853;;261,84;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26870;;0;765,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26889;;172,98;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26903;;0;7,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26911;SEI 1804/2025-40;0;1778,9;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26922;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26924;;201,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26926;;0;50,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26941;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26809;;0;378,75;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27309;;0;234,86;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27033;;153,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27036;;941,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27041;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27045;;317,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27047;;0;79,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27038;;0;235,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27039;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27042;;212,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26913;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26919;;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26939;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27030;;162,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27032;;0;40,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27035;;0;38,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27044;;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28880;;20582,2;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26901;;0;30,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26874;;0;4546,38;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26871;;0;4866,58;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26935;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26877;;0;119,4;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26898;;0;47,12;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26939;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27045;;0;317,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26853;;0;261,84;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26883;;0;80,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26886;;0;13,53;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26880;;0;260,67;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26850;;0;11046,43;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26914;;0;365,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26847;;0;6517,91;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26920;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26917;;0;606,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27033;;0;153,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27030;;0;162,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26856;;0;635,1;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26803;;0;9,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26802;;0;240,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26862;;0;5472,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26868;;0;3062,73;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26865;;0;314,08;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26892;;0;282,72;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26895;;0;143,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26859;;0;2955,19;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26928;;0;43,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26889;;0;172,98;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26924;;0;201,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27042;;0;212,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27036;;0;941,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27039;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26805;;0;446,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26804;;0;1487,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26809;;378,75;0;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26907;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26911;SEI 1804/2025-40;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26912;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26913;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28601;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28706;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28707;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28674;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28675;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28810;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28600;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28786;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28787;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28811;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26798;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26797;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);26800;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);26793;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;26814;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;26811;PAD Nº 0434/2023;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80);26795;PAD Nº 0072/2025;0;3500;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26852;;2761,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26860;;0;738,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26851;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26854;;0;65,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26861;;738,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26864;;1368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26876;;1136,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26873;;1216,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26882;;65,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26888;;3,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26881;;0;65,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26921;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26900;;11,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26849;;1629,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26916;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26915;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26885;;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26884;;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26894;;70,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26899;;0;11,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26896;;0;35,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26890;;0;43,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26903;;7,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26922;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);26918;;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26897;;35,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26887;;0;3,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26891;;43,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26893;;0;70,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26879;;29,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26936;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26937;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26855;;65,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26878;;0;29,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26869;;0;765,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26875;;0;1136,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26867;;78,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26866;;0;78,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27044;;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27031;;0;40,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27035;;38,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27032;;40,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27046;;0;79,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27034;;0;38,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27038;;235,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27047;;79,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27037;;0;235,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27041;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27040;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27043;;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26940;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26929;;0;10,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26919;;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29929;;60,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29930;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29931;;2,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29934;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29928;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29935;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30082;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30081;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27494;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27495;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26907;SEI 1804/2025-40;0;126,39;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26907;SEI 1804/2025-40;0;31,08;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26911;SEI 1804/2025-40;0;126,39;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);26911;SEI 1804/2025-40;0;200,97;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;26911;SEI 1804/2025-40;0;136,28;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26907;SEI 1804/2025-40;0;114,68;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26911;SEI 1804/2025-40;0;727,34;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;26911;SEI 1804/2025-40;0;137,7;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)" 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27309;;234,86;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26796;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26810;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26812;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26813;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26799;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26808;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26792;SEI 00242.002502/2025-99;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26815;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26801;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26794;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26813;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26799;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;26810;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26812;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26808;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;26796;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26797;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26798;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;26800;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;26795;PAD Nº 0072/2025;3500;0;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;26814;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;26793;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;26811;PAD Nº 0434/2023;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28706;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28674;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28786;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28810;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28600;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26851;;2761,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26854;;65,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26860;;738,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26881;;65,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26884;;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26921;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26915;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26890;;43,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26896;;35,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26899;;11,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26925;;50,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26848;;1629,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26863;;1368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26872;;1216,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26902;;7,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26918;;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26878;;29,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26887;;3,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26893;;70,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26936;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26866;;78,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26869;;765,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26875;;1136,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27031;;40,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27046;;79,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27034;;38,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27043;;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27040;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27037;;235,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26940;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26929;;10,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29928;;60,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29934;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29930;;2,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30081;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27494;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26794;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;26815;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;26792;SEI 00242.002502/2025-99;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;26801;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26809;;0;378,75;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26889;;172,98;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26859;;2955,19;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26914;;365,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26847;;6517,91;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26880;;260,67;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27030;;162,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26802;;240,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26862;;5472,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26917;;606,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26850;;11046,43;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26892;;282,72;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26924;;201,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26883;;80,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27033;;153,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26853;;261,84;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26865;;314,08;0;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26886;;13,53;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26920;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26803;;9,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26856;;635,1;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26804;;1487,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27036;;941,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27039;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26868;;3062,73;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26895;;143,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26928;;43,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27042;;212,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26805;;446,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26898;;47,12;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26871;;4866,58;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26939;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27045;;317,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26874;;4546,38;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26901;;30,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26935;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26877;;119,4;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26809;;378,75;0;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26889;;0;172,98;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26859;;0;2955,19;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26847;;0;6517,91;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26914;;0;365,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26880;;0;260,67;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27030;;0;162,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26802;;0;240,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26862;;0;5472,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26850;;0;11046,43;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26917;;0;606,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26892;;0;282,72;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26924;;0;201,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26883;;0;80,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27033;;0;153,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26853;;0;261,84;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26865;;0;314,08;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26920;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26803;;0;9,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26856;;0;635,1;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26886;;0;13,53;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26804;;0;1487,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27036;;0;941,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27039;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26868;;0;3062,73;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26895;;0;143,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26928;;0;43,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27042;;0;212,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26805;;0;446,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26898;;0;47,12;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26871;;0;4866,58;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26939;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27045;;0;317,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26874;;0;4546,38;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26901;;0;30,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26935;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26877;;0;119,4;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26739;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;"Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;26738;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26732;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;26741;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;26791;PAD 0166/2024;218600;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;26777;PAD 0166/2024;38350;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26666;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;"Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26673;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26738;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26799;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26813;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26739;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;"Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26810;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26808;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26732;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26812;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26796;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26741;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26797;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26798;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26800;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26795;PAD Nº 0072/2025;3500;0;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26814;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26793;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;26811;PAD Nº 0434/2023;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28706;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28674;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28786;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28810;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28600;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;26791;PAD 0166/2024;0;218600;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;26777;PAD 0166/2024;0;38350;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26851;;2761,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26854;;65,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26881;;65,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26884;;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26860;;738,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26921;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26915;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26918;;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26896;;35,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26890;;43,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26899;;11,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26925;;50,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26863;;1368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26872;;1216,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26902;;7,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26848;;1629,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26878;;29,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26893;;70,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26887;;3,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26875;;1136,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26866;;78,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26869;;765,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26936;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27031;;40,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27046;;79,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27034;;38,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27037;;235,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27043;;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27040;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26940;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26929;;10,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29928;;60,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29934;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29930;;2,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30081;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27494;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26794;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26815;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26673;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26666;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;"Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26792;SEI 00242.002502/2025-99;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26801;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26911;SEI 1804/2025-40;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26907;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26913;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26912;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26799;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26813;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26810;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26808;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26812;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26796;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26797;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26798;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26800;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26795;PAD Nº 0072/2025;0;3500;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26814;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;26793;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;26811;PAD Nº 0434/2023;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28601;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28707;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28706;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28674;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28675;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28810;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28600;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28786;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28787;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28811;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26851;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29934;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29930;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29928;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29935;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30081;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30082;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27494;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27495;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26815;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26794;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26801;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26792;SEI 00242.002502/2025-99;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26911;SEI 1804/2025-40;0;3107,58;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;26907;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;26913;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26912;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28601;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28675;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28707;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28787;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28811;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26852;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26876;;0;1136,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26873;;0;1216,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26885;;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26882;;0;65,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26888;;0;3,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26849;;0;1629,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26916;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26894;;0;70,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26900;;0;11,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26903;;0;7,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26922;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26926;;0;50,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26941;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26870;;0;765,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26930;;0;10,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26897;;0;35,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26891;;0;43,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26879;;0;29,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26855;;0;65,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26937;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26867;;0;78,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27044;;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27041;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27038;;0;235,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27047;;0;79,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26919;;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27032;;0;40,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27035;;0;38,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29931;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29929;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29935;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30082;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27495;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26864;;0;1368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26861;;0;738,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26802;;240,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26803;;9,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26805;;446,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26804;;1487,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26856;;635,1;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26862;;5472,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26865;;314,08;0;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26868;;3062,73;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26886;;13,53;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26880;;260,67;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26871;;4866,58;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26874;;4546,38;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26901;;30,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26892;;282,72;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26914;;365,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26847;;6517,91;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26850;;11046,43;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26917;;606,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26920;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26924;;201,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26889;;172,98;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26853;;261,84;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26898;;47,12;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26895;;143,63;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26883;;80,04;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26859;;2955,19;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26928;;43,55;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26877;;119,4;0;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26935;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26809;;0;378,75;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27033;;153,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27045;;317,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27036;;941,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27042;;212,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27039;;21,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26939;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27030;;162,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26732;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26739;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;"Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26862;;0;5472,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26865;;0;314,08;COBRANÇA 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26868;;0;3062,73;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26880;;0;260,67;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26874;;0;4546,38;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26871;;0;4866,58;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26886;;0;13,53;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26920;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26917;;0;606,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26850;;0;11046,43;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26847;;0;6517,91;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26914;;0;365,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26892;;0;282,72;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26901;;0;30,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26889;;0;172,98;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26853;;0;261,84;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26924;;0;201,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26935;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26877;;0;119,4;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26928;;0;43,55;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26859;;0;2955,19;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26883;;0;80,04;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26898;;0;47,12;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26895;;0;143,63;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26673;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26666;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;"Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26791;PAD 0166/2024;218600;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26809;;378,75;0;Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26777;PAD 0166/2024;38350;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26741;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26738;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27033;;0;153,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27036;;0;941,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27039;;0;21,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27045;;0;317,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27042;;0;212,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26939;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27030;;0;162,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26802;;0;240,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26803;;0;9,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26805;;0;446,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26804;;0;1487,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26856;;0;635,1;"COBRANÇA;" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26881;;65,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26890;;43,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26896;;35,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26884;;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26899;;11,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26915;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26921;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26925;;50,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26848;;1629,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26872;;1216,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26902;;7,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26863;;1368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26918;;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26800;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26798;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26812;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26811;PAD Nº 0434/2023;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26797;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26887;;3,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26893;;70,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26794;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26936;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26878;;29,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26875;;1136,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26869;;765,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26866;;78,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26673;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26666;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;"Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26777;PAD 0166/2024;0;38350;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26792;SEI 00242.002502/2025-99;2056,7;0;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26814;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26799;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26808;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26813;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26815;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26791;PAD 0166/2024;0;218600;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26793;PAD Nº 026/2018;6000;0;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26738;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26741;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27031;;40,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27046;;79,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27043;;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27037;;235,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27034;;38,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27040;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26940;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26929;;10,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28706;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28674;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28786;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28810;;393,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28600;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27494;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29928;;60,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29934;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29930;;2,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30081;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26739;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;"Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26732;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26796;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26854;;65,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26851;;2761,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26795;PAD Nº 0072/2025;3500;0;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26810;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26801;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26860;;738,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26894;;70,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26899;;0;11,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26796;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26801;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26851;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26795;PAD Nº 0072/2025;0;3500;Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26810;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26852;;2761,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26861;;738,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26854;;0;65,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26888;;3,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26896;;0;35,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26890;;0;43,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26900;;11,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26912;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26921;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26915;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26916;;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26849;;1629,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26860;;0;738,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26884;;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26881;;0;65,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26885;;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26882;;65,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26873;;1216,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26876;;1136,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26864;;1368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26930;;10,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26918;;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26812;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26811;PAD Nº 0434/2023;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26800;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26907;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26855;;65,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26936;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26937;;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26866;;0;78,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26869;;0;765,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26867;;78,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26875;;0;1136,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26893;;0;70,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26794;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26891;;43,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26887;;0;3,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26878;;0;29,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26879;;29,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26797;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 429, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26798;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Caruaru, Loja 430, 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26897;;35,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26848;;0;1629,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26870;;765,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26863;;0;1368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26872;;0;1216,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26902;;0;7,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26903;;7,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26922;;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26911;SEI 1804/2025-40;3107,58;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26941;;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26926;;50,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26925;;0;50,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26913;SEI 1804/2025-40;1553,79;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26793;PAD Nº 026/2018;0;6000;"Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26808;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26815;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26814;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025" 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26813;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26799;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26792;SEI 00242.002502/2025-99;0;2056,7;Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27031;;0;40,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27044;;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27035;;38,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27032;;40,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27046;;0;79,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27043;;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27038;;235,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27034;;0;38,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27040;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27047;;79,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27037;;0;235,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27041;;5,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26940;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26919;;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26929;;0;10,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29929;;60,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29930;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29934;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29931;;2,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29928;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29935;;111,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30081;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30082;;221,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27494;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27495;;158,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28674;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28675;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28707;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28706;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28810;;0;393,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28600;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28787;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28786;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28811;PAD nº 328/2021;393,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28601;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26876;;0;1136,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26873;;0;1216,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26882;;0;65,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26885;;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26888;;0;3,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26900;;0;11,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26894;;0;70,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26849;;0;1629,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26912;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26916;;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26864;;0;1368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26852;;0;2761,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26861;;0;738,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26930;;0;10,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26907;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26937;;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26855;;0;65,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26867;;0;78,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26897;;0;35,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26879;;0;29,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26891;;0;43,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26870;;0;765,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26941;;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26926;;0;50,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26903;;0;7,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26911;SEI 1804/2025-40;0;3107,58;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26922;;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27041;;0;5,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27038;;0;235,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27047;;0;79,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26919;;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26913;SEI 1804/2025-40;0;1553,79;"Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27032;;0;40,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27044;;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27035;;0;38,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28675;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28707;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28787;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28811;PAD nº 328/2021;0;393,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28601;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27495;;0;158,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29929;;0;60,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29931;;0;2,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29935;;0;111,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30082;;0;221,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27067;;180,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27061;;208,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27064;;1925,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27056;;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27060;;0;103,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26966;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26967;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26975;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27048;;773,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27051;;639,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26952;;127,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26955;;20,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26943;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26945;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27305;;550;0;4ª Parcela (4/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27063;;0;52,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27066;;0;481,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27250;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27251;;642,86;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27262;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27263;;3499,83;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27290;;286,46;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27295;;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27299;;91,47;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27050;;0;193,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27053;;0;159,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27054;;135,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27058;;413,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27310;;0;320,67;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27280;;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27260;;196,5;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27275;;118,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27277;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27245;;10713,62;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27244;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27248;;174,01;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27296;;140,71;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27298;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27304;;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27254;;2925,32;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27257;;6691,9;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27259;;0;1672,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27287;;61,29;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27289;;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27293;;136,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27253;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27265;;0;874,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27269;;6626,35;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27069;;0;45,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26908;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26905;SEI 1145/2025-41;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26969;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26980;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26977;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26978;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26981;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26992;SEI 2610/2025-61;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26979;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26910;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26954;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26963;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26904;SEI 2502/2025-99;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26948;;0;230,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26909;SEI 1804/2025-40;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26906;SEI 1804/2025-40;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26946;;921,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26949;;27,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26961;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26964;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26951;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26957;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26823;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26821;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27278;;269,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27284;;27,42;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27286;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27292;;0;71,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27274;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27247;;0;2678,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27256;;0;731,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27266;;8775,86;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27268;;0;2193,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27271;;0;1656,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27272;;253,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27242;;7730,98;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27281;;415,81;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27497;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28091;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28087;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28089;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28151;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28153;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28183;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28507;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28513;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28505;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28509;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28515;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28503;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28155;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28805;PAD nº 328/2021;0;363,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28667;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28511;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28499;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28687;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28501;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28881;;0;39428,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28695;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30084;;0;84,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26828;;1099,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26826;;436,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26829;;299,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30139;SEI 2383/2025-74;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29953;;0;4,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26827;;17,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29949;;0;74,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28881;;39428,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27064;;0;1925,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27067;;0;180,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26967;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27299;;0;91,47;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27269;;0;6626,35;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27296;;0;140,71;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26964;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26961;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27266;;0;8775,86;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26827;;0;17,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26826;;0;436,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27284;;0;27,42;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27278;;0;269,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27242;;0;7730,98;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27281;;0;415,81;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27051;;0;639,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27048;;0;773,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26943;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27251;;0;642,86;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27248;;0;174,01;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27245;;0;10713,62;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26949;;0;27,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26946;;0;921,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26828;;0;1099,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26829;;0;299,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26955;;0;20,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26952;;0;127,69;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27061;;0;208,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27290;;0;286,46;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27263;;0;3499,83;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27058;;0;413,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27054;;0;135,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27293;;0;136,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27287;;0;61,29;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27260;;0;196,5;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27257;;0;6691,9;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27254;;0;2925,32;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85;27305;;0;550;4ª Parcela (4/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte. 25/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;30139;SEI 2383/2025-74;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;30138;PEF nº 001/2025;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26909;SEI 1804/2025-40;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26906;SEI 1804/2025-40;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28686;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28695;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28805;PAD nº 328/2021;363,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28804;;0;363,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28694;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28667;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28511;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28512;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28514;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28687;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28499;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28501;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28506;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28510;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28666;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28498;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28513;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28507;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28505;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28509;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28515;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28508;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28504;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28500;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28503;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28502;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28155;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28088;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28091;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28089;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28087;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28150;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28152;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28151;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28154;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28153;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28182;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28183;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28086;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28090;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);26991;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);26992;SEI 2610/2025-61;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26821;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);26823;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;26905;SEI 1145/2025-41;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27496;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27246;;0;2678,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27247;;2678,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27268;;2193,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27271;;1656,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27256;;731,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27264;;0;874,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27276;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27274;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27303;;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27297;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27286;;6,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27291;;0;71,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27292;;71,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27288;;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27497;;103,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30084;;84,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29949;;74,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29952;;0;4,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30083;;0;84,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29953;;4,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29948;;0;74,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27052;;0;159,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26947;;0;230,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26945;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27056;;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27055;;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26966;;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27065;;0;481,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27060;;103,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27068;;0;45,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27049;;0;193,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27053;;159,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27050;;193,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27059;;0;103,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27062;;0;52,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27063;;52,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27250;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27262;;49,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27279;;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27295;;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27273;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27289;;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27258;;0;1672,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27265;;874,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27267;;0;2193,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27270;;0;1656,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27253;;160,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27255;;0;731,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27243;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27069;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27066;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27244;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27294;;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27259;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27298;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27249;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27252;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27304;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27277;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27261;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27280;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27285;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26948;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26944;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26950;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26962;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26957;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26951;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26968;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26969;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26953;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26965;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26954;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26963;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26956;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27310;;320,67;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26981;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26979;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26978;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26980;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;26977;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26908;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26910;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26904;SEI 2502/2025-99;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;26975;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;30138;PEF nº 001/2025;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;26991;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28804;;363,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28694;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28514;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28512;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28510;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28506;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28686;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28666;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28498;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28504;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28508;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28500;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28502;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28090;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28086;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28154;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28182;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28152;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28150;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28088;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27496;;103,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27276;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27297;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27303;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27288;;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27291;;71,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27246;;2678,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27264;;874,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29952;;4,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30083;;84,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29948;;74,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27052;;159,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26947;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27055;;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27065;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27068;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27279;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27049;;193,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27062;;52,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27059;;103,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27249;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27294;;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27252;;160,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27261;;49,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27285;;6,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27273;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27255;;731,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27270;;1656,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27267;;2193,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27258;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27243;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26944;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26962;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26950;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26968;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26953;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26965;;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26956;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27272;;0;253,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;27275;;0;118,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26826;;436,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27278;;269,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27242;;7730,98;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27048;;773,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26943;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26952;;127,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27051;;639,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27245;;10713,62;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26946;;921,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27281;;415,81;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27248;;174,01;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27284;;27,42;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26827;;17,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27251;;642,86;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27054;;135,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27254;;2925,32;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27287;;61,29;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26828;;1099,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27290;;286,46;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27058;;413,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27257;;6691,9;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27260;;196,5;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26829;;299,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26955;;20,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27061;;208,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27263;;3499,83;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27293;;136,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26949;;27,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27064;;1925,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27296;;140,71;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26961;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27266;;8775,86;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26964;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27269;;6626,35;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27067;;180,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27299;;91,47;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27272;;253,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26967;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27275;;118,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26826;;0;436,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27278;;0;269,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27242;;0;7730,98;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27048;;0;773,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26943;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26952;;0;127,69;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27051;;0;639,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27245;;0;10713,62;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26946;;0;921,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27281;;0;415,81;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27248;;0;174,01;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27284;;0;27,42;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26827;;0;17,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27251;;0;642,86;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27054;;0;135,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27254;;0;2925,32;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27287;;0;61,29;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26828;;0;1099,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27290;;0;286,46;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27058;;0;413,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27257;;0;6691,9;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27260;;0;196,5;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26829;;0;299,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26955;;0;20,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27061;;0;208,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27263;;0;3499,83;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27293;;0;136,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26949;;0;27,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27064;;0;1925,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27296;;0;140,71;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26961;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27266;;0;8775,86;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26964;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27269;;0;6626,35;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27067;;0;180,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27299;;0;91,47;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27272;;0;253,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26967;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27275;;0;118,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;30138;PEF nº 001/2025;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26991;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28804;;363,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28694;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28510;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28506;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28514;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28512;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28686;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28666;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28498;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28504;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28508;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28502;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28500;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28090;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28086;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28154;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28182;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28152;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28150;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28088;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27496;;103,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27276;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27288;;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27291;;71,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27303;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27297;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27246;;2678,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27264;;874,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29952;;4,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30083;;84,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29948;;74,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27052;;159,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26947;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27055;;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27065;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27068;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27279;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27049;;193,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27059;;103,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27062;;52,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27273;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27270;;1656,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27267;;2193,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27255;;731,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27258;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27243;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27249;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27252;;160,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27294;;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27261;;49,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27285;;6,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26950;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26968;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26944;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26962;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26953;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26965;;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26956;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;30139;SEI 2383/2025-74;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;30138;PEF nº 001/2025;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26909;SEI 1804/2025-40;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26978;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26977;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26980;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26979;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26981;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;26906;SEI 1804/2025-40;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26821;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26823;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26992;SEI 2610/2025-61;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26991;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;26905;SEI 1145/2025-41;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28686;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28695;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28805;PAD nº 328/2021;363,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28804;;0;363,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28694;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28667;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28687;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28506;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28499;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28501;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28510;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28512;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28511;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28514;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28666;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28498;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28513;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28507;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28504;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28515;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28505;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28503;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28508;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28509;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28500;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28502;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28155;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28088;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28087;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28089;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28091;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28151;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28154;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28153;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28182;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28183;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28150;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28152;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28086;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28090;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27496;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27243;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27066;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27069;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27249;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27304;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27298;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27252;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27244;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27280;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27285;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27261;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27259;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27277;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26948;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26962;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26957;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26950;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26951;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26944;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26969;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26968;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26953;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26954;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26963;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26956;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26965;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26908;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26975;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26910;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26904;SEI 2502/2025-99;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;30139;SEI 2383/2025-74;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);26909;SEI 1804/2025-40;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26978;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;26977;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26980;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;26979;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;26981;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;26906;SEI 1804/2025-40;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26823;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;26821;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;26992;SEI 2610/2025-61;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;26905;SEI 1145/2025-41;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28695;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28805;PAD nº 328/2021;0;363,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28687;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28667;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28499;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28501;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28511;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28513;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28507;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28509;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28515;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28505;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28503;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28155;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28091;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28089;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28087;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28151;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28153;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28183;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27247;;0;2678,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27268;;0;2193,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27271;;0;1656,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27256;;0;731,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27274;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27292;;0;71,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27286;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27497;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30084;;0;84,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29949;;0;74,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29953;;0;4,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27060;;0;103,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26966;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27056;;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26945;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27050;;0;193,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27053;;0;159,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27063;;0;52,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27066;;0;481,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27250;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27262;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27295;;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27289;;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27265;;0;874,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27253;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27069;;0;45,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27280;;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27277;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27259;;0;1672,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27244;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27298;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27304;;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26948;;0;230,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26951;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26957;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26969;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26954;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26963;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26908;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;26975;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26910;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;26904;SEI 2502/2025-99;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27067;;180,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26967;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27064;;1925,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27061;;208,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26943;;128,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27051;;639,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27048;;773,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26955;;20,03;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26952;;127,69;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27299;;91,47;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27251;;642,86;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27290;;286,46;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27263;;3499,83;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27058;;413,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27054;;135,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27293;;136,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27287;;61,29;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27269;;6626,35;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27257;;6691,9;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27260;;196,5;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27275;;118,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27254;;2925,32;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27296;;140,71;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27248;;174,01;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27245;;10713,62;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26964;;1383,21;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26961;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26946;;921,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26949;;27,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27278;;269,37;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27284;;27,42;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27266;;8775,86;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27272;;253,23;0;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27242;;7730,98;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27281;;415,81;0;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26828;;1099,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26826;;436,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26829;;299,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26827;;17,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27278;;0;269,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27284;;0;27,42;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27242;;0;7730,98;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27272;;0;253,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27266;;0;8775,86;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27281;;0;415,81;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26828;;0;1099,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26826;;0;436,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26829;;0;299,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26827;;0;17,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27067;;0;180,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27064;;0;1925,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27061;;0;208,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26967;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26943;;0;128,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27048;;0;773,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27051;;0;639,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26955;;0;20,03;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26952;;0;127,69;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27251;;0;642,86;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27263;;0;3499,83;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27290;;0;286,46;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27299;;0;91,47;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27058;;0;413,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27054;;0;135,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27287;;0;61,29;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27293;;0;136,37;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27269;;0;6626,35;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27260;;0;196,5;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27275;;0;118,23;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27245;;0;10713,62;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27248;;0;174,01;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27296;;0;140,71;Cobrança 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27257;;0;6691,9;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27254;;0;2925,32;COBRANÇA 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26949;;0;27,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26946;;0;921,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26961;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26964;;0;1383,21;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30138;PEF nº 001/2025;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29952;;4,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30083;;84,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29948;;74,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27496;;103,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27303;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27297;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27291;;71,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27288;;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27276;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27264;;874,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27246;;2678,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28086;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28088;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28154;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28182;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28152;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28150;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28090;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28804;;363,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28694;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28512;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28514;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28510;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28506;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28686;;60,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28666;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28498;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28508;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28504;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28500;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28502;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26991;PAD Nº 0502/2023;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27052;;159,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26947;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27055;;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27065;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27068;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27279;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27049;;193,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27062;;52,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27059;;103,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27252;;160,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27249;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27285;;6,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27261;;49,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27267;;2193,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27273;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27294;;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27258;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27255;;731,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27270;;1656,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27243;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26950;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26968;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26944;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26962;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26953;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26965;;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26956;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28507;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28515;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28504;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28505;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28508;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28509;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28500;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28502;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28503;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28155;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28686;;0;60,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28695;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28805;PAD nº 328/2021;363,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28804;;0;363,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28687;PAD nº 328/2021;60,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28694;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28667;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28514;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28512;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28511;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28499;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28510;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28506;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28501;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27496;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27247;;2678,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27246;;0;2678,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27264;;0;874,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27256;;731,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27271;;1656,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27268;;2193,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27276;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27274;;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27291;;0;71,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27292;;71,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27297;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27286;;6,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27288;;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27303;;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27497;;103,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28090;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28086;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28088;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28087;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28089;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28091;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28150;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28153;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28152;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28151;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28154;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28182;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28183;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30084;;84,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30138;PEF nº 001/2025;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia" 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29949;;74,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29952;;0;4,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30139;SEI 2383/2025-74;2062,68;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30083;;0;84,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29953;;4,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29948;;0;74,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26991;PAD Nº 0502/2023;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27052;;0;159,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26947;;0;230,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26945;;32,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27056;;33,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26966;;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27055;;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26975;SEI 2512/2025-24;514,17;0;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27065;;0;481,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27060;;103,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27068;;0;45,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27063;;52,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27066;;481,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27250;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27279;;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27262;;49,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27295;;34,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27053;;159,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27049;;0;193,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27050;;193,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27059;;0;103,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27062;;0;52,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27273;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27289;;15,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27255;;0;731,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27258;;0;1672,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27270;;0;1656,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27267;;0;2193,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27265;;874,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27253;;160,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27243;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27069;;45,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27244;;1932,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27294;;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27249;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27298;;35,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27304;;22,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27252;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27285;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27277;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27280;;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27261;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27259;;1672,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26910;SEI 2389/2025-41;822,68;0;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26979;SEI 00242.002549/2025-52;1696,17;0;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26978;SEI 00242.002543/2025-85;2814,05;0;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26965;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26956;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26963;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26980;SEI 00242.002587/2025-13;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26981;SEI 00242.002585/2025-16;1468,55;0;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26992;SEI 2610/2025-61;256,02;0;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26953;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26954;;31,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26908;SEI 2548/2025-16;3599,19;0;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26905;SEI 1145/2025-41;226;0;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26968;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26977;SEI 00242.002541/2025-96;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26969;;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26904;SEI 2502/2025-99;2056,7;0;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26948;;230,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26906;SEI 1804/2025-40;400,67;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26909;SEI 1804/2025-40;517,93;0;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26950;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26962;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26951;;6,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26957;;5,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26944;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26823;PAD Nº 0628/2018;75,97;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26821;PAD Nº 0628/2018;289,75;0;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28666;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28498;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28513;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26905;SEI 1145/2025-41;0;226;"Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32)." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26908;SEI 2548/2025-16;0;3599,19;"Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26954;;0;31,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26969;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26980;SEI 00242.002587/2025-13;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26977;SEI 00242.002541/2025-96;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26981;SEI 00242.002585/2025-16;0;1468,55;"Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26992;SEI 2610/2025-61;0;256,02;"Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26963;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26978;SEI 00242.002543/2025-85;0;2814,05;"Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26909;SEI 1804/2025-40;0;517,93;"Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26979;SEI 00242.002549/2025-52;0;1696,17;"Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26910;SEI 2389/2025-41;0;822,68;Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26904;SEI 2502/2025-99;0;2056,7;"Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26948;;0;230,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26906;SEI 1804/2025-40;0;400,67;"Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025-40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26951;;0;6,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26957;;0;5,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26821;PAD Nº 0628/2018;0;289,75;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26823;PAD Nº 0628/2018;0;75,97;"Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30084;;0;84,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29949;;0;74,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30139;SEI 2383/2025-74;0;2062,68;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29953;;0;4,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27268;;0;2193,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27271;;0;1656,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27274;;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27256;;0;731,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27247;;0;2678,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27286;;0;6,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27292;;0;71,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27497;;0;103,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28091;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28089;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28087;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28183;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28513;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28507;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28509;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28515;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28505;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28503;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28155;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28695;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28805;PAD nº 328/2021;0;363,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28667;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28511;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28499;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28687;PAD nº 328/2021;0;60,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28501;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26966;;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27060;;0;103,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26975;SEI 2512/2025-24;0;514,17;Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27056;;0;33,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26945;;0;32,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27063;;0;52,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27250;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27295;;0;34,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27262;;0;49,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27053;;0;159,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27050;;0;193,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27289;;0;15,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27253;;0;160,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27265;;0;874,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27066;;0;481,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27069;;0;45,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27304;;0;22,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27259;;0;1672,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27298;;0;35,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27244;;0;1932,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27280;;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27277;;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28153;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28151;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26972;;5761,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26976;;7,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29939;;0;2,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29945;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29937;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30086;;0;1215,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26974;;11,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26973;;1559,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26971;;304,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29941;;0;389,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29943;;0;1440,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26970;;7611,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28882;;0;51852,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28655;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28669;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28751;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28827;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28157;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28025;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28027;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27514;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27515;;1201,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27524;;106,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27526;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27529;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27196;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27113;;8842,73;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27499;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27512;;1462,34;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27518;;58,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27520;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27523;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27527;;120,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27517;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27521;;172,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27536;;390,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27530;;1232,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27533;;1261,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27538;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27532;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27535;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26982;;0;140;Taxa da maquineta. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27072;;0;482,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27127;;0;1219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27128;;7408,62;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27148;;0;1725,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27154;;0;192,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27172;;0;89,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27197;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27191;;154,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27176;;734,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27179;;1259,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27092;;0;327,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27104;;0;867,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27122;;832,47;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27075;;0;587,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27079;;1049,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27078;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27086;;0;510,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27124;;0;208,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27125;;4879,87;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27133;;0;87,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27134;;4698,03;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27136;;0;1174,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27139;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27140;;96,68;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27151;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27155;;685,43;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27160;;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27167;;300,61;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27169;;0;75,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27170;;357,1;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27182;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27083;;0;262,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27185;;73,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27193;;0;38,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27118;;0;3689,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27119;;16,84;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27121;;0;4,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27163;;0;30,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27164;;504,41;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27076;;29,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27112;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27175;;0;58,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27130;;0;1852,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27131;;351,24;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27137;;94,21;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27158;;57,64;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27157;;0;171,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27142;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27143;;9412,91;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27145;;0;2353,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27146;;6901,31;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27149;;506,46;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27152;;770,06;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27173;;232,12;0;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27166;;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27161;;122,29;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27178;;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27181;;0;314,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27184;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27187;;0;18,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27084;;2043,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27087;;52,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27090;;1309,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27093;;71,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27188;;385,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27190;;0;96,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27194;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27116;;14756,79;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27199;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27311;;0;1495,04;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27096;;80,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27098;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27099;;3546,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27089;;0;13,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27095;;0;17,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27101;;0;886,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27102;;3468,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27070;;1929,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27073;;2350,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28882;;51852,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27530;;0;1232,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27533;;0;1261,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26974;;0;11,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26976;;0;7,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27197;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27099;;0;3546,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27194;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27173;;0;232,12;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27149;;0;506,46;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27146;;0;6901,31;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27143;;0;9412,91;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27102;;0;3468,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27179;;0;1259,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27176;;0;734,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27122;;0;832,47;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27182;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27155;;0;685,43;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27116;;0;14756,79;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27158;;0;57,64;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27152;;0;770,06;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27185;;0;73,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27119;;0;16,84;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27076;;0;29,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27073;;0;2350,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27070;;0;1929,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27515;;0;1201,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27518;;0;58,28;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27512;;0;1462,34;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27113;;0;8842,73;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26970;;0;7611,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26971;;0;304,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27191;;0;154,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27128;;0;7408,62;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27079;;0;1049,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27140;;0;96,68;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27134;;0;4698,03;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27125;;0;4879,87;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27167;;0;300,61;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27164;;0;504,41;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27131;;0;351,24;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27137;;0;94,21;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27161;;0;122,29;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27084;;0;2043,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27087;;0;52,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27188;;0;385,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27090;;0;1309,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26973;;0;1559,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26972;;0;5761,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27527;;0;120,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27521;;0;172,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27524;;0;106,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27093;;0;71,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27096;;0;80,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27170;;0;357,1;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26934;PEF nº 001/2025;676,04;0;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26923;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26927;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26938;PEF nº 001/2025;992,57;0;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;26942;PEF nº 001/2025;1243,03;0;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28026;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28024;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28027;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28025;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28157;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28156;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28750;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28668;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28669;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28654;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28655;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28827;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28751;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28826;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco;27029;MEMO 012/2025;23,8;0; 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27313;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27325;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27072;;482,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27127;;1219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27138;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27148;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27154;;192,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);27145;;2353,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27132;;0;87,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27150;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27094;;0;17,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27163;;30,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27153;;0;192,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27156;;0;171,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27082;;0;262,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27085;;0;510,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27091;;0;327,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27121;;4,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27126;;0;1219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27095;;17,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27101;;886,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27089;;13,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27077;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27071;;0;482,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29945;;76,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29939;;2,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29938;;0;2,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29937;;1,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30086;;1215,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29944;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29943;;1440,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29941;;389,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29942;;0;1440,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29936;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29940;;0;389,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30085;;0;1215,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27514;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27516;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27529;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27526;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27525;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27196;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27186;;0;18,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27189;;0;96,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27195;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27499;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27498;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27519;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27531;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27522;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27528;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27523;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27513;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27517;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27520;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27319;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27322;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27538;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27535;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27532;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27534;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27537;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27311;;1495,04;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;26982;;140;0;Taxa da maquineta. 28/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27112;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27057;Auxílio 04/2025;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26938;PEF nº 001/2025;0;992,57;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26942;PEF nº 001/2025;0;1243,03;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26934;PEF nº 001/2025;0;676,04;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;26927;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;26923;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28156;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28026;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28024;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28826;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28750;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28668;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28654;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27168;;75,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27165;;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27159;;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27138;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27177;;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27198;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27313;;77,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27100;;886,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27097;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27088;;13,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27123;;208,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27074;;587,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27325;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27349;;239,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27316;;105,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27144;;2353,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27141;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27135;;1174,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27147;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27189;;96,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27186;;18,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27513;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27498;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27531;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27522;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27519;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27537;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27534;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27319;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27322;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27528;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27516;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27525;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27057;Auxílio 04/2025;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;27029;MEMO 012/2025;0;23,8; 28/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;27536;;0;390,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27070;;1929,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27152;;770,06;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27161;;122,29;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27125;;4879,87;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27512;;1462,34;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27113;;8842,73;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26970;;7611,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27515;;1201,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27128;;7408,62;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27176;;734,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27179;;1259,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27155;;685,43;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27073;;2350,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27164;;504,41;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27116;;14756,79;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27188;;385,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27182;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27131;;351,24;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27119;;16,84;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27158;;57,64;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27185;;73,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27076;;29,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27122;;832,47;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26971;;304,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27518;;58,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26972;;5761,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27521;;172,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27079;;1049,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27084;;2043,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27524;;106,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27087;;52,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27191;;154,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27134;;4698,03;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27167;;300,61;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27090;;1309,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26973;;1559,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27527;;120,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27093;;71,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27137;;94,21;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27096;;80,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27140;;96,68;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27530;;1232,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26974;;11,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27170;;357,1;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27194;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27099;;3546,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27143;;9412,91;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27173;;232,12;0;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27146;;6901,31;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27102;;3468,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27197;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27533;;1261,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26976;;7,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27149;;506,46;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27536;;390,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27070;;0;1929,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27152;;0;770,06;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27161;;0;122,29;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27125;;0;4879,87;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27113;;0;8842,73;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27512;;0;1462,34;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26970;;0;7611,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27515;;0;1201,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27128;;0;7408,62;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27179;;0;1259,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27176;;0;734,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27155;;0;685,43;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27073;;0;2350,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27116;;0;14756,79;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27188;;0;385,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27164;;0;504,41;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27182;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27119;;0;16,84;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27131;;0;351,24;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27158;;0;57,64;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27185;;0;73,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27076;;0;29,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27122;;0;832,47;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26971;;0;304,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27518;;0;58,28;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26972;;0;5761,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27521;;0;172,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27079;;0;1049,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27084;;0;2043,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27524;;0;106,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27087;;0;52,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27191;;0;154,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27134;;0;4698,03;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27167;;0;300,61;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27090;;0;1309,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26973;;0;1559,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27527;;0;120,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27093;;0;71,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27137;;0;94,21;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27096;;0;80,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27140;;0;96,68;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27530;;0;1232,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26974;;0;11,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27170;;0;357,1;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27099;;0;3546,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27194;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27143;;0;9412,91;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27173;;0;232,12;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27146;;0;6901,31;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27102;;0;3468,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27197;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27533;;0;1261,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26976;;0;7,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27149;;0;506,46;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27536;;0;390,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27107;SEI 00242.002635/2025-65;411,34;0;"Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26942;PEF nº 001/2025;0;1243,03;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26938;PEF nº 001/2025;0;992,57;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26927;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;26934;PEF nº 001/2025;0;676,04;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26923;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28156;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28026;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28024;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28826;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28750;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28668;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28654;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27313;;77,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27325;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27168;;75,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27159;;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27165;;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27138;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27177;;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27198;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27100;;886,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27349;;239,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27097;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27088;;13,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27074;;587,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27316;;105,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27144;;2353,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27141;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27135;;1174,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27123;;208,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27147;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27162;;30,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27120;;4,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27129;;1852,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27192;;38,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27183;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27117;;3689,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27171;;89,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27174;;58,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27180;;314,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27103;;867,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27150;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27132;;87,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27094;;17,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27085;;510,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27091;;327,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27082;;262,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27156;;171,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27153;;192,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27126;;1219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27071;;482,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27077;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29938;;2,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29944;;76,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29942;;1440,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29936;;1,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29940;;389,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30085;;1215,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27189;;96,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27186;;18,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27195;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27498;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27522;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27531;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27519;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27513;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27528;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27322;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27319;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27537;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27534;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27525;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27516;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27057;Auxílio 04/2025;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27107;SEI 00242.002635/2025-65;0;411,34;"Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;27029;MEMO 012/2025;0;23,8; 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26934;PEF nº 001/2025;676,04;0;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26927;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26942;PEF nº 001/2025;1243,03;0;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;26938;PEF nº 001/2025;992,57;0;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;26923;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27112;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28026;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28024;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28027;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28025;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28156;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28157;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28750;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28668;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28669;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28654;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28655;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28827;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28751;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28826;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27313;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27325;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27072;;482,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27074;;0;587,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27138;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27127;;1219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27154;;192,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27148;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27168;;0;75,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27165;;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27159;;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27172;;89,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27177;;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27198;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27104;;867,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27123;;0;208,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27097;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27100;;0;886,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27092;;327,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27088;;0;13,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27075;;587,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27316;;0;105,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27349;;0;239,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27078;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27086;;510,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27144;;0;2353,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27139;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27141;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29944;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29941;;389,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29943;;1440,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29942;;0;1440,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29940;;0;389,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29936;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30085;;0;1215,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27514;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27526;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27516;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27525;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27529;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27189;;0;96,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27195;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27196;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27513;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27499;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27498;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27520;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27531;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27517;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27523;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27519;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27522;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27319;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27322;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27528;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27538;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27532;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27537;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27534;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27535;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27057;Auxílio 04/2025;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;27029;MEMO 012/2025;23,8;0; 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27112;SEI 00242.002572/2025-47;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28157;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28025;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28027;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28655;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28669;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28751;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28827;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27072;;0;482,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27127;;0;1219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27148;;0;1725,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27172;;0;89,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27154;;0;192,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27086;;0;510,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27075;;0;587,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27078;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27104;;0;867,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27092;;0;327,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27139;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27136;;0;1174,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27133;;0;87,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27124;;0;208,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27151;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27160;;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27169;;0;75,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27166;;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27187;;0;18,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27190;;0;96,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27184;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27181;;0;314,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27178;;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27098;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27199;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27175;;0;58,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27118;;0;3689,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27193;;0;38,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27083;;0;262,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27130;;0;1852,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27145;;0;2353,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27142;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27157;;0;171,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27101;;0;886,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27089;;0;13,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27095;;0;17,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27121;;0;4,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27163;;0;30,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29945;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29939;;0;2,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30086;;0;1215,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29941;;0;389,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29943;;0;1440,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29937;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27514;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27529;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27526;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27196;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27499;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27517;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27520;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27523;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27538;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27532;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27535;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26971;;304,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26974;;11,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26973;;1559,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26972;;5761,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26976;;7,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26970;;7611,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27515;;1201,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27524;;106,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27113;;8842,73;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27512;;1462,34;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27518;;58,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27527;;120,31;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27521;;172,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27536;;390,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27533;;1261,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27530;;1232,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27176;;734,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27179;;1259,56;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27191;;154,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27197;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27128;;7408,62;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27122;;832,47;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27079;;1049,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27125;;4879,87;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27134;;4698,03;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27140;;96,68;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27155;;685,43;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27182;;174,01;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27170;;357,1;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27167;;300,61;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27119;;16,84;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27185;;73,72;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27131;;351,24;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27137;;94,21;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27158;;57,64;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27152;;770,06;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27149;;506,46;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27146;;6901,31;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27143;;9412,91;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27161;;122,29;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27173;;232,12;0;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27084;;2043,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27087;;52,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27096;;80,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27188;;385,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27093;;71,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27090;;1309,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27194;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27099;;3546,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27116;;14756,79;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27102;;3468,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27076;;29,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27073;;2350,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27070;;1929,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27164;;504,41;0;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27170;;0;357,1;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27182;;0;174,01;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27167;;0;300,61;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27164;;0;504,41;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27107;SEI 00242.002635/2025-65;411,34;0;"Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27185;;0;73,72;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27119;;0;16,84;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27084;;0;2043,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27137;;0;94,21;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27131;;0;351,24;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27158;;0;57,64;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27143;;0;9412,91;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27149;;0;506,46;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27146;;0;6901,31;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27152;;0;770,06;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27173;;0;232,12;COBRANÇA. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27161;;0;122,29;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27096;;0;80,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27093;;0;71,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27188;;0;385,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27194;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27087;;0;52,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27090;;0;1309,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27116;;0;14756,79;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27099;;0;3546,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27102;;0;3468,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27070;;0;1929,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27076;;0;29,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27073;;0;2350,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26971;;0;304,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26974;;0;11,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26973;;0;1559,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26972;;0;5761,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26976;;0;7,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26970;;0;7611,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27515;;0;1201,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27524;;0;106,05;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27113;;0;8842,73;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27536;;0;390,15;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27521;;0;172,42;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27527;;0;120,31;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27518;;0;58,28;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27512;;0;1462,34;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27530;;0;1232,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27533;;0;1261,89;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27191;;0;154,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27197;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27179;;0;1259,56;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27176;;0;734,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27128;;0;7408,62;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27122;;0;832,47;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27079;;0;1049,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27140;;0;96,68;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27134;;0;4698,03;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27125;;0;4879,87;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27155;;0;685,43;"COBRANÇA;" 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26923;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26934;PEF nº 001/2025;0;676,04;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26927;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27165;;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27168;;75,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27159;;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27138;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27074;;587,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27177;;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27198;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27325;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27313;;77,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27100;;886,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27088;;13,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27097;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27123;;208,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27349;;239,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27316;;105,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27147;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27144;;2353,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27141;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27135;;1174,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27162;;30,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27129;;1852,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27120;;4,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27183;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27192;;38,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27117;;3689,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27180;;314,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27171;;89,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27174;;58,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27029;MEMO 012/2025;0;23,8; 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27103;;867,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27132;;87,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27150;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27153;;192,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27107;SEI 00242.002635/2025-65;0;411,34;"Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27094;;17,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27156;;171,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27082;;262,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27085;;510,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27091;;327,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27126;;1219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27057;Auxílio 04/2025;0;822,68;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27071;;482,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27077;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26938;PEF nº 001/2025;0;992,57;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26942;PEF nº 001/2025;0;1243,03;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28826;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28750;;90,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28668;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28654;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28024;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28026;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28156;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27195;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27189;;96,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27186;;18,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27498;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27513;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27519;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27522;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27531;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27537;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27534;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27322;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27319;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27528;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27516;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27525;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29938;;2,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29944;;76,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29942;;1440,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29936;;1,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29940;;389,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30085;;1215,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28024;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28027;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27514;;365,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27525;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27526;;26,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27516;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27529;;30,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27186;;0;18,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27189;;0;96,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27195;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27196;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27513;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27498;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27499;;2209,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27531;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27519;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27522;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27520;;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27523;;43,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27517;;300,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27528;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27319;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27322;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27538;;97,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27537;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27535;;315,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27534;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27532;;308,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28750;;0;90,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28655;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28668;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28669;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28654;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28827;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28751;PAD nº 328/2021;90,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28826;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26927;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26934;PEF nº 001/2025;676,04;0;Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26923;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27313;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27325;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27074;;0;587,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27072;;482,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27148;;1725,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27138;;0;23,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27127;;1219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27168;;0;75,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27154;;192,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27159;;0;14,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27165;;0;126,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27198;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27172;;89,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27177;;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27100;;0;886,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27097;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27092;;327,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27088;;0;13,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27124;;208,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27123;;0;208,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27104;;867,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27075;;587,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27086;;510,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27078;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27316;;0;105,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27349;;0;239,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27147;;0;1725,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27144;;0;2353,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27139;;23,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27141;;0;24,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27133;;87,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27135;;0;1174,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27136;;1174,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27151;;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27160;;14,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27162;;0;30,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27169;;75,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27083;;262,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27129;;0;1852,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27120;;0;4,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27192;;0;38,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27183;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27118;;3689,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27193;;38,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27117;;0;3689,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27112;SEI 00242.002572/2025-47;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27171;;0;89,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27174;;0;58,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27180;;0;314,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27175;;58,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27130;;1852,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27157;;171,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27142;;24,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27145;;2353,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27166;;126,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27187;;18,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27178;;183,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27181;;314,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27184;;43,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27190;;96,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27199;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27103;;0;867,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27098;;20,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27029;MEMO 012/2025;23,8;0; 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27132;;0;87,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27150;;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27094;;0;17,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27091;;0;327,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27085;;0;510,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27082;;0;262,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27156;;0;171,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27153;;0;192,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27163;;30,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27126;;0;1219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27121;;4,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27077;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27095;;17,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27101;;886,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27089;;13,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27057;Auxílio 04/2025;822,68;0;Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27071;;0;482,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26938;PEF nº 001/2025;992,57;0;Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26942;PEF nº 001/2025;1243,03;0;Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29945;;76,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29939;;2,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29938;;0;2,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29937;;1,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30086;;1215,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29942;;0;1440,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29944;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29943;;1440,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29941;;389,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29940;;0;389,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29936;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30085;;0;1215,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28157;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28156;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28025;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28026;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27535;;0;315,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29939;;0;2,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29945;;0;76,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29937;;0;1,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27072;;0;482,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27127;;0;1219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27148;;0;1725,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27154;;0;192,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27172;;0;89,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27075;;0;587,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27078;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27104;;0;867,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - 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Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para parciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerros Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633." 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27175;;0;58,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27193;;0;38,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27118;;0;3689,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - 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DDR Utilizada;27178;;0;183,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27184;;0;43,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27098;;0;20,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27089;;0;13,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27095;;0;17,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27101;;0;886,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27121;;0;4,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27163;;0;30,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28655;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28669;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28751;PAD nº 328/2021;0;90,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28827;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28157;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28025;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28027;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27514;;0;365,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27526;;0;26,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27529;;0;30,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27196;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27499;;0;2209,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27523;;0;43,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27520;;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27517;;0;300,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27538;;0;97,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27532;;0;308,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27324;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27327;;481,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27329;;0;120,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27330;;281,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27333;;237,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27427;;0;3,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27428;;63,9;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27430;;0;15,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27409;;5081,73;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27406;;6163,07;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27408;;0;1540,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27403;;5082,55;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27405;;0;1270,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27424;;0;75,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27437;;213,52;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27445;;0;48,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27443;;193,81;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27440;;298,21;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27433;;0;58,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27436;;0;39,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27434;;156,6;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27390;;0;2998,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27399;;0;2105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27394;;5203,38;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27396;;0;1300,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27397;;8421,57;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27400;;350,93;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27388;;11992,98;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27339;;83,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27312;;311,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27314;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27336;;216,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27341;;0;20,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27348;;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27342;;958,23;0;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27318;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27326;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27338;;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27350;;0;239,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27431;;234,79;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27418;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27421;;0;15,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27425;;14;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27391;;786,65;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27393;;0;196,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27402;;0;87,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27411;;0;1270,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27442;;0;74,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27321;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27323;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27332;;0;70,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27335;;0;59,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27346;;105,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27416;;14,44;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27419;;62,57;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27422;;303,41;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27439;;0;53,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27315;;420,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27317;;0;105,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27320;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27789;;0;246,16;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28161;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28159;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28603;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28825;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28851;SEI 2495/2025-25;0;5246;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28681;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28697;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28493;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28761;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28757;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28852;SEI 2561/2025-67;0;3356,44;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28854;SEI 2559/2025-98;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28862;SEI 2560/2025-12;0;2666,94;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28883;;80329,13;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29077;SEI 2629/2025-16;0;3659,88;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29078;SEI 18012025-14;0;19,83;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29084;SEI 2629/2025-16;0;3482,78;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29083;SEI 2629/2025-16;0;1893,03;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29081;SEI 2629/2025-16;0;16162,93;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29080;SEI 2629/2025-16;0;17224,6;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29079;SEI 1803/2025-03;0;143,56;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28491;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28497;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28495;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28547;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28591;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28567;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28545;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28625;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28635;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30089;;0;260,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30115;;0;2292,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27205;;20,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29965;;0;5,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27201;;42,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27204;;31,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27385;;9173,18;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27202;;1474,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29957;;0;264,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29963;;0;7,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27203;;365,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29967;;0;91,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27200;;1059,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29959;;0;10,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29082;SEI 2629/2025-16;0;484;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28883;;0;80329,13;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27324;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27342;;0;958,23;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27409;;0;5081,73;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27440;;0;298,21;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27443;;0;193,81;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27406;;0;6163,07;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27204;;0;31,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27205;;0;20,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27416;;0;14,44;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27346;;0;105,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27321;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27201;;0;42,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27200;;0;1059,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27385;;0;9173,18;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27419;;0;62,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27422;;0;303,41;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27315;;0;420,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27425;;0;14;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27391;;0;786,65;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27330;;0;281,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27327;;0;481,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27388;;0;11992,98;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27312;;0;311,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27318;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27431;;0;234,79;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27202;;0;1474,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27203;;0;365,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27333;;0;237,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27428;;0;63,9;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27403;;0;5082,55;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27437;;0;213,52;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27434;;0;156,6;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27400;;0;350,93;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27397;;0;8421,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27394;;0;5203,38;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27339;;0;83,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27336;;0;216,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27380;PEF nº 001/2025;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28824;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28756;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28544;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28760;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28603;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28825;PAD nº 328/2021;464,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28681;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28680;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28634;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28696;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28697;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28761;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28757;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28493;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28492;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28497;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28491;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28496;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28495;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28490;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28494;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28547;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28546;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28635;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28624;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28625;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28602;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28590;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28591;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28567;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28545;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28566;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28158;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28160;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28159;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28161;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);28854;SEI 2559/2025-98;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);28851;SEI 2495/2025-25;6000;0;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;28862;SEI 2560/2025-12;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;27302;PAD Nº 0560/2024;0;97605,47;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80);28852;SEI 2561/2025-67;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27442;;74,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27421;;15,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27418;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27420;;0;15,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27417;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27393;;196,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27402;;87,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27411;;1270,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27331;;0;70,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27332;;70,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27335;;59,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27323;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27426;;0;3,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27439;;53,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27320;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27317;;105,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30089;;260,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30115;;2292,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30088;;0;260,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29956;;0;264,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30114;;0;2292,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29958;;0;10,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29962;;0;7,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29965;;5,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29966;;0;91,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29963;;7,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29957;;264,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29967;;91,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29964;;0;5,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29959;;10,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27329;;120,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27328;;0;120,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27407;;0;1540,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27408;;1540,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27432;;0;58,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27430;;15,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27395;;0;1300,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27405;;1270,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27410;;0;1270,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27423;;0;75,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27424;;75,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27427;;3,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27445;;48,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27438;;0;53,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27441;;0;74,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27429;;0;15,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27433;;58,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27436;;39,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27435;;0;39,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27444;;0;48,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27404;;0;1270,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27401;;0;87,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27399;;2105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27390;;2998,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27396;;1300,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27389;;0;2998,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27398;;0;2105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27392;;0;196,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27347;;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27326;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27348;;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27314;;77,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27350;;239,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27338;;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27334;;0;59,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27340;;0;20,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27341;;20,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27337;;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;28852;SEI 2561/2025-67;0;143,56;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.)" 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;28862;SEI 2560/2025-12;0;33,06;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025.)" 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;28851;SEI 2495/2025-25;0;754;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).)" 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29084;SEI 2629/2025-16;3482,78;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29077;SEI 2629/2025-16;3659,88;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29083;SEI 2629/2025-16;1893,03;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29078;SEI 18012025-14;19,83;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29080;SEI 2629/2025-16;17224,6;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29081;SEI 2629/2025-16;16162,93;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29082;SEI 2629/2025-16;484;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29079;SEI 1803/2025-03;143,56;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)." 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27789;;246,16;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27352;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27376;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27110;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27375;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27372;SEI 00242.002530/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27368;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27353;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27356;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27367;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27377;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27370;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27360;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27364;SEI 00242.002517/2025-57;0;822,68;Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27373;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27374;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27354;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27357;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27358;SEI 00242.002529/2025-81;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27361;SEI 2547/2025-63;0;411,34;Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27345;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27363;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27365;SEI 00242.002635/2025-65;0;411,34;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27366;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27379;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27351;SEI 00242.002501/2025-44;0;822,68;Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27355;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27359;SEI 00242.002504/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27378;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27376;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27352;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;27380;PEF nº 001/2025;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28680;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28634;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28696;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28492;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28760;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28544;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28824;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28756;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28496;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28490;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28494;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28546;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28624;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28590;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28602;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28566;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28160;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28158;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;27302;PAD Nº 0560/2024;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27417;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27420;;15,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27331;;70,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27426;;3,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30088;;260,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29956;;264,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30114;;2292,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29958;;10,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29962;;7,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29966;;91,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29964;;5,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27328;;120,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27407;;1540,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27432;;58,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;27365;SEI 00242.002635/2025-65;411,34;0;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27363;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27366;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27356;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;27377;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27354;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27373;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27374;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;27375;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27368;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27379;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27355;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - 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Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27203;;365,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27403;;5082,55;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27437;;213,52;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27339;;83,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27406;;6163,07;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27440;;298,21;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27342;;958,23;0;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27204;;31,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27321;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27205;;20,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27346;;105,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27443;;193,81;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27409;;5081,73;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27324;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27416;;14,44;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27385;;0;9173,18;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27200;;0;1059,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27419;;0;62,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27394;;0;5203,38;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27428;;0;63,9;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27312;;0;311,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27327;;0;481,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27330;;0;281,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27388;;0;11992,98;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27397;;0;8421,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27315;;0;420,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27422;;0;303,41;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27431;;0;234,79;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27434;;0;156,6;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27400;;0;350,93;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27425;;0;14;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27391;;0;786,65;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27201;;0;42,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27318;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27333;;0;237,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27202;;0;1474,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27336;;0;216,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27203;;0;365,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27403;;0;5082,55;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27437;;0;213,52;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27339;;0;83,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27406;;0;6163,07;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27440;;0;298,21;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27342;;0;958,23;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27204;;0;31,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27321;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27205;;0;20,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27346;;0;105,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27443;;0;193,81;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27409;;0;5081,73;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27324;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27416;;0;14,44;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27109;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27111;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27108;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27369;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27376;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27352;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;27380;PEF nº 001/2025;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;27302;PAD Nº 0560/2024;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28496;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28546;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28624;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28590;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28602;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28566;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28160;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28158;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28680;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28634;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28696;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28492;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28760;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28544;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28824;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28756;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28494;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28490;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27420;;15,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27417;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27331;;70,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27426;;3,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30088;;260,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29956;;264,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30114;;2292,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27438;;53,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27444;;48,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27401;;87,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27398;;2105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27389;;2998,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27392;;196,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27347;;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27340;;20,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27334;;59,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27337;;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27111;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27110;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27109;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27375;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27372;SEI 00242.002530/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27370;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27366;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27368;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27353;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27356;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27377;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27358;SEI 00242.002529/2025-81;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27360;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27364;SEI 00242.002517/2025-57;822,68;0;Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27357;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27354;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27374;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27108;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27367;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27373;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27361;SEI 2547/2025-63;411,34;0;Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27345;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27363;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27365;SEI 00242.002635/2025-65;411,34;0;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27369;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27359;SEI 00242.002504/2025-88;411,34;0;Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27355;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27351;SEI 00242.002501/2025-44;822,68;0;Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27379;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27378;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27376;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27352;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;27380;PEF nº 001/2025;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;27302;PAD Nº 0560/2024;0;97605,47;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28862;SEI 2560/2025-12;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28852;SEI 2561/2025-67;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28851;SEI 2495/2025-25;6000;0;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28854;SEI 2559/2025-98;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28824;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28756;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28544;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28760;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28603;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28825;PAD nº 328/2021;464,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28680;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28681;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28634;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28696;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28697;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28761;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28757;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28493;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28492;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28497;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28491;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28496;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28495;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28494;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28490;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28546;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28547;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28635;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28625;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28624;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28602;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28590;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28567;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28591;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28545;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28566;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28158;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28159;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28161;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Auxílio Representação de Colaboradores;27366;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27372;SEI 00242.002530/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27110;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27356;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27353;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27377;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27364;SEI 00242.002517/2025-57;0;822,68;Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27370;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27358;SEI 00242.002529/2025-81;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27360;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27374;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27367;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27373;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27354;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27357;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27361;SEI 2547/2025-63;0;411,34;Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27345;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27363;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27365;SEI 00242.002635/2025-65;0;411,34;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27375;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27368;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27351;SEI 00242.002501/2025-44;0;822,68;Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27379;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27355;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27359;SEI 00242.002504/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27378;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28851;SEI 2495/2025-25;0;6000;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28852;SEI 2561/2025-67;0;3500;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28862;SEI 2560/2025-12;0;2700;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28854;SEI 2559/2025-98;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28603;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28825;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28681;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28697;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28493;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28757;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28761;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28497;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28491;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28495;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28547;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28567;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28591;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28545;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28635;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28625;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28159;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28161;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27442;;0;74,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27418;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27421;;0;15,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27393;;0;196,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27402;;0;87,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27411;;0;1270,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27335;;0;59,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27332;;0;70,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27323;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27439;;0;53,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27317;;0;105,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27320;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29965;;0;5,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29963;;0;7,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29957;;0;264,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29967;;0;91,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29959;;0;10,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30115;;0;2292,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30089;;0;260,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27329;;0;120,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27408;;0;1540,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27430;;0;15,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27427;;0;3,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27405;;0;1270,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27424;;0;75,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27433;;0;58,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27436;;0;39,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27445;;0;48,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27399;;0;2105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27390;;0;2998,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27396;;0;1300,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27314;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27341;;0;20,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27350;;0;239,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27338;;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27326;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27348;;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27330;;281,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27339;;83,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27333;;237,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27324;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27327;;481,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27409;;5081,73;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27428;;63,9;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27403;;5082,55;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27406;;6163,07;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27437;;213,52;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27443;;193,81;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27440;;298,21;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27434;;156,6;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27394;;5203,38;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27397;;8421,57;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27400;;350,93;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27388;;11992,98;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27312;;311,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27336;;216,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27318;;14,96;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27342;;958,23;0;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27391;;786,65;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27431;;234,79;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27425;;14;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27346;;105,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27422;;303,41;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27416;;14,44;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27419;;62,57;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27321;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27315;;420,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27204;;31,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27201;;42,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27205;;20,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27200;;1059,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27203;;365,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27385;;9173,18;0;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27202;;1474,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27391;;0;786,65;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27425;;0;14;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27431;;0;234,79;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27369;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27346;;0;105,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27422;;0;303,41;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27416;;0;14,44;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27419;;0;62,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27321;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27315;;0;420,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27201;;0;42,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27204;;0;31,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27205;;0;20,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27200;;0;1059,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27203;;0;365,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27385;;0;9173,18;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27202;;0;1474,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27324;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27327;;0;481,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27333;;0;237,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27330;;0;281,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27111;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27109;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27409;;0;5081,73;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27428;;0;63,9;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27403;;0;5082,55;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27406;;0;6163,07;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27437;;0;213,52;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27434;;0;156,6;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27440;;0;298,21;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27443;;0;193,81;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27394;;0;5203,38;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27400;;0;350,93;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27397;;0;8421,57;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27388;;0;11992,98;"COBRANÇA;" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27339;;0;83,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27312;;0;311,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27336;;0;216,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27318;;0;14,96;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27342;;0;958,23;CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27108;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30088;;260,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29956;;264,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30114;;2292,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29958;;10,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29962;;7,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29966;;91,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29964;;5,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27417;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27420;;15,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27369;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27359;SEI 00242.002504/2025-88;411,34;0;Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27355;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27351;SEI 00242.002501/2025-44;822,68;0;Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27379;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27331;;70,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27426;;3,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28158;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28160;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27378;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28680;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28634;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28696;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28492;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28760;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28544;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28824;;464,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28756;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28490;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28496;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28494;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28546;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28624;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28590;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28602;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28566;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27328;;120,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27111;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27110;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27109;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27407;;1540,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27432;;58,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27423;;75,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27410;;1270,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27404;;1270,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27395;;1300,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27441;;74,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27429;;15,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27438;;53,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27435;;39,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27444;;48,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27368;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27380;PEF nº 001/2025;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27389;;2998,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27401;;87,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27392;;196,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27398;;2105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27376;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27372;SEI 00242.002530/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27375;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27370;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27360;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27358;SEI 00242.002529/2025-81;3290,72;0;Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27364;SEI 00242.002517/2025-57;822,68;0;Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27108;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27357;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27354;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27377;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27373;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27374;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27356;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27367;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27334;;59,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27340;;20,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27353;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27352;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27302;PAD Nº 0560/2024;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27337;;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27345;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27347;;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27366;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27365;SEI 00242.002635/2025-65;411,34;0;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27361;SEI 2547/2025-63;411,34;0;Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27363;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28824;;0;464,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28756;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28851;SEI 2495/2025-25;6000;0;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28862;SEI 2560/2025-12;2700;0;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28854;SEI 2559/2025-98;4337,5;0;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28852;SEI 2561/2025-67;3500;0;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28544;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28760;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28603;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28825;PAD nº 328/2021;464,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28681;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28680;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28634;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28696;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28697;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28761;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28757;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28492;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28493;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28497;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28496;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28491;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28495;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28490;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28494;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28546;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28547;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28635;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28624;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28625;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28602;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28590;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28591;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28567;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28545;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28566;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27418;;3,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27420;;0;15,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27421;;15,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27417;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27379;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27411;;1270,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27393;;196,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27402;;87,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27442;;74,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27355;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27359;SEI 00242.002504/2025-88;0;411,34;Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27331;;0;70,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27323;;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27351;SEI 00242.002501/2025-44;0;822,68;Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27332;;70,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27335;;59,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27426;;0;3,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27439;;53,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27317;;105,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27320;0;3,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27378;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28161;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28158;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28160;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28159;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30115;;2292,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30089;;260,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30088;;0;260,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29958;;0;10,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29962;;0;7,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29966;;0;91,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29965;;5,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30114;;0;2292,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29956;;0;264,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29957;;264,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29963;;7,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29967;;91,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29964;;0;5,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29959;;10,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27329;;120,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27328;;0;120,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27110;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27407;;0;1540,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27408;;1540,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27432;;0;58,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27430;;15,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27427;;3,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27395;;0;1300,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27405;;1270,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27410;;0;1270,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27423;;0;75,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27404;;0;1270,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27424;;75,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27445;;48,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27441;;0;74,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27438;;0;53,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27435;;0;39,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27436;;39,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27433;;58,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27429;;0;15,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27444;;0;48,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27368;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27380;PEF nº 001/2025;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA" 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27401;;0;87,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27399;;2105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27390;;2998,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27398;;0;2105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27389;;0;2998,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27396;;1300,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27375;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27376;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27370;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27372;SEI 00242.002530/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27392;;0;196,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27347;;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27345;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27361;SEI 2547/2025-63;0;411,34;Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27363;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27365;SEI 00242.002635/2025-65;0;411,34;Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27366;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27377;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27364;SEI 00242.002517/2025-57;0;822,68;Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27360;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27374;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27367;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27373;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27357;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27358;SEI 00242.002529/2025-81;0;3290,72;Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27354;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27353;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27350;;239,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27352;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27340;;0;20,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27334;;0;59,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27338;;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27326;;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27356;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27348;;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27341;;20,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27314;;77,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27337;;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27302;PAD Nº 0560/2024;0;97605,47;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29965;;0;5,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29963;;0;7,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29957;;0;264,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29967;;0;91,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29959;;0;10,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30115;;0;2292,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30089;;0;260,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27442;;0;74,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27421;;0;15,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27418;;0;3,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27393;;0;196,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27402;;0;87,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27411;;0;1270,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27335;;0;59,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27323;;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27332;;0;70,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27439;;0;53,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27317;;0;105,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27320;0;0;3,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28161;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28159;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28603;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28825;PAD nº 328/2021;0;464,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28851;SEI 2495/2025-25;0;6000;"Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28854;SEI 2559/2025-98;0;4337,5;"Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Petrolina, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28681;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28697;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28493;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28757;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28761;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28862;SEI 2560/2025-12;0;2700;"Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Ouricuri, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28852;SEI 2561/2025-67;0;3500;"Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Morais Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025." 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28497;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28491;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28495;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28547;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28591;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28567;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28545;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28625;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28635;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27329;;0;120,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27408;;0;1540,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27427;;0;3,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27430;;0;15,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27405;;0;1270,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27424;;0;75,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27445;;0;48,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27433;;0;58,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27436;;0;39,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27390;;0;2998,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27399;;0;2105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27396;;0;1300,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27341;;0;20,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27314;;0;77,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27348;;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27326;;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27338;;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27350;;0;239,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27919;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27936;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27790;;0;422,66;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27956;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27954;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27768;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27773;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27776;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27801;;0;24,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27777;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27774;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27559;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27560;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27562;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27568;;0;70,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27577;;0;24,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27821;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27672;;99,63;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27569;;303,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27574;;0;44,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27575;;98,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27611;;15692,98;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27616;;0;137,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27539;;1139,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27541;;0;284,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27551;;756,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27556;;0;235,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27557;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27769;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27770;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27651;;232,68;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27669;;153,28;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27668;;0;86,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27660;;650,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27665;;0;24,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27671;;0;38,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27629;;7751,67;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27642;;5220,79;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27644;;0;1305,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27647;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27648;;153,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27650;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;656,22;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27641;;0;1889,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27645;;759,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27480;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27483;SEI 485/2025-55;1536,4;0;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27584;;1769,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27586;;0;442,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27542;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27553;;0;189,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27614;;550,65;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27572;;178,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27581;;246;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27622;;0;1717,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27623;;14011,72;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27617;;1032,01;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27620;;6869,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27634;;0;35,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27653;;0;58,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27654;;281,58;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27613;;0;3923,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27626;;392,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27628;;0;98,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27639;;7559,35;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27662;;0;162,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27663;;98,35;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27545;;75,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27550;;0;213,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27544;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27547;;0;18,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27548;;853,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27554;;941,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27578;;244,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27580;;0;61,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27588;;146,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27566;;283,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27571;;0;75,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27590;;0;36,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27583;;0;61,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28924;SEI 2629/2025-16;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28929;SEI 2629/2025-16;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28930;SEI 2629/2025-16;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29094;SEI 2393/2025-18;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28926;SEI 2629/2025-16;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29709;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28899;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28925;SEI 2629/2025-16;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28931;SEI 2629/2025-16;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28932;SEI 2629/2025-16;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28785;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28884;;849267,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28257;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28271;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28914;SEI 2629/2025-16;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28900;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28909;SEI 2504/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28913;SEI 2635/2025-65;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28915;SEI 2629/2025-16;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28917;SEI 2629/2025-16;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28916;SEI 2629/2025-16;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28918;SEI 2629/2025-16;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28921;SEI 2629/2025-16;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28919;SEI 2629/2025-16;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28923;SEI 2629/2025-16;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28277;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28283;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28928;SEI 2629/2025-16;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28927;SEI 2629/2025-16;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28920;SEI 2629/2025-16;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28922;SEI 2629/2025-16;0;244083,94;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28719;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28709;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28823;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28163;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28015;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27964;SEI 2501/2025-44;0;822,68;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27967;SEI 2530/2025-14;0;2879,38;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27917;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27921;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27931;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27905;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28251;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28253;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28247;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28261;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28267;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28249;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28263;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28269;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28013;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27997;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28011;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28009;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27823;SEI 2547/2025-63;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27955;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27961;SEI 2529/2025-81;0;3290,72;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27636;;142,08;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27638;;0;35,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27656;;0;70,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27657;;20,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27659;;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27619;;0;258;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27625;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27631;;0;1937,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27632;;142,93;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27666;;345,18;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27563;;1124,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27891;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29975;;0;92,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29969;;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27463;;1420,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30092;;0;272,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27608;;12701,14;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30118;;0;3173,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27462;;35,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29971;;0;233,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29286;SEI 158/2025;0;14959,34;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27461;;935,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27464;;368,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29095;SEI 2542/2025-31;0;34,21;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;54460,5;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29287;SEI 158/2025;0;5607,75;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28605;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28255;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28259;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28265;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28279;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28281;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28285;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28287;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28291;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28275;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28273;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28293;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28289;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28978;SEI 2628/2025-63;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27822;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29710;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28896;SEI 2517/2025-57;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28884;;0;849267,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27588;;0;146,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27584;;0;1769,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27639;;0;7559,35;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27560;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27672;;0;99,63;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27557;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27669;;0;153,28;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27642;;0;5220,79;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27545;;0;75,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27548;;0;853,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27566;;0;283,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27654;;0;281,58;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27617;;0;1032,01;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27542;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27614;;0;550,65;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27651;;0;232,68;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27539;;0;1139,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27611;;0;15692,98;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27563;;0;1124,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27657;;0;20,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27462;;0;35,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27608;;0;12701,14;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27461;;0;935,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27463;;0;1420,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27464;;0;368,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27554;;0;941,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27572;;0;178,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27620;;0;6869,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27623;;0;14011,72;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27663;;0;98,35;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27626;;0;392,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27660;;0;650,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27629;;0;7751,67;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27551;;0;756,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27575;;0;98,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27569;;0;303,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27666;;0;345,18;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;28922;SEI 2629/2025-16;0;647,41;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de cfe Folha mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27636;;0;142,08;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27632;;0;142,93;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27581;;0;246;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27578;;0;244,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28914;SEI 2629/2025-16;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28920;SEI 2629/2025-16;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28922;SEI 2629/2025-16;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28927;SEI 2629/2025-16;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28928;SEI 2629/2025-16;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28923;SEI 2629/2025-16;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28931;SEI 2629/2025-16;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28932;SEI 2629/2025-16;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28925;SEI 2629/2025-16;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28926;SEI 2629/2025-16;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28929;SEI 2629/2025-16;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28930;SEI 2629/2025-16;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28924;SEI 2629/2025-16;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27446;PEF nº 001/2025;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27455;PEF nº 001/2025;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27460;PEF nº 001/2025;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27456;PEF nº 001/2025;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27454;PEF nº 001/2025;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27475;PEF nº 001/2025;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27472;PEF nº 001/2025;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27473;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27470;PEF nº 001/2025;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27471;PEF nº 001/2025;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27458;PEF nº 001/2025;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27451;PEF nº 001/2025;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27474;PEF nº 001/2025;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27476;PEF nº 001/2025;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27468;PEF nº 001/2025;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27465;salário;0;501502,41;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27469;PEF nº 001/2025;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27459;PEF nº 001/2025;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;27466;PEF nº 001/2025;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28921;SEI 2629/2025-16;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28918;SEI 2629/2025-16;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28919;SEI 2629/2025-16;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28917;SEI 2629/2025-16;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28916;SEI 2629/2025-16;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;28915;SEI 2629/2025-16;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;27503;PEF nº 001/2025;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;28978;SEI 2628/2025-63;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28163;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28012;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28015;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28162;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28246;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28247;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28251;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28256;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28248;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28250;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28270;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28253;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28258;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28262;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28277;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28280;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28283;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28278;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28269;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28282;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28263;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28264;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28274;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28252;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28261;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28267;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28268;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28249;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28257;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28260;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28013;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28009;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28011;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27997;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;27996;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28014;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28008;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28010;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28604;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28605;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28265;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28266;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28286;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28290;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28255;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28259;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28254;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28291;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28288;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28287;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28284;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28279;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28281;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28276;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28275;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28273;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28271;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28272;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28292;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28293;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28285;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28289;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28718;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28719;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28708;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28709;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28823;PAD nº 328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28822;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28784;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28785;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);26737;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);27592;PAD Nº 1388/2024;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);27593;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);29094;SEI 2393/2025-18;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);29095;SEI 2542/2025-31;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);27587;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);27591;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);27479;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);27483;SEI 485/2025-55;0;1536,4;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);27480;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);29709;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);27501;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);27502;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);29710;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);27105;PAD Nº 0581/2023;0;15506,69;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);27106;PAD Nº 0581/2023;0;5815,73;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);29287;SEI 158/2025;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);29286;SEI 158/2025;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;724,71;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;4,71;"PIS/Pasep 0,65% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;21,74;"Cofins 3,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;7,25;"CSLL 1,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;34,79;"IRPJ 4,8% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. )" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;2928,16;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29095;SEI 2542/2025-31;0;0,25;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29095;SEI 2542/2025-31;0;1,13;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29095;SEI 2542/2025-31;0;0,38;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;976,05;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;634,44;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;4685,06;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29095;SEI 2542/2025-31;0;1,81;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;4,21;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;365,41;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;12,63;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;10,1;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;152,26;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;5,3;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;138,02;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;4,24;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;1,77;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;57,5;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29287;SEI 158/2025;0;1,15;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;29286;SEI 158/2025;0;2,74;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;4880,27;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29974;;0;92,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29975;;92,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29969;;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30092;;272,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29970;;0;233,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30117;;0;3173,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30118;;3173,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29971;;233,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29968;;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30091;;0;272,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27550;;213,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27552;;0;189,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27544;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27555;;0;235,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27561;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27547;;18,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27571;;75,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27579;;0;61,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27580;;61,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27583;;61,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27582;;0;61,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27590;;36,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27573;;0;44,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27576;;0;24,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27586;;442,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27540;;0;284,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27549;;0;213,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27553;;189,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27628;;98,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27615;;0;137,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27613;;3923,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27667;;0;86,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27662;;162,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27658;;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27637;;0;35,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27612;;0;3923,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27622;;1717,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27627;;0;98,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27621;;0;1717,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27653;;58,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27649;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27643;;0;1305,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27634;;35,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27633;;0;35,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27630;;0;1937,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27655;;0;70,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27668;;86,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27670;;0;38,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27661;;0;162,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27652;;0;58,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27671;;38,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27665;;24,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27644;;1305,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27650;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27647;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27646;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27641;;1889,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27640;;0;1889,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27543;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27541;;284,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27546;;0;18,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27556;;235,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27558;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27567;;0;70,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27562;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27559;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27801;;24,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27568;;70,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27574;;44,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27570;;0;75,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27577;;24,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27585;;0;442,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27589;;0;36,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27800;;0;24,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27616;;137,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27618;;0;258;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27905;;281,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27659;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27664;;0;24,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27625;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27631;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27904;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27619;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27624;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27638;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27656;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28922;SEI 2629/2025-16;0;55940,42;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28922;SEI 2629/2025-16;0;13092,2;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;10736,6;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28922;SEI 2629/2025-16;0;132431,75;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28922;SEI 2629/2025-16;0;10761,72;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;28922;SEI 2629/2025-16;0;1021,59;Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;28922;SEI 2629/2025-16;0;616,16;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;16162,93;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;3482,78;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;484;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;3659,88;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;17224,6;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28922;SEI 2629/2025-16;0;1893,03;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.) 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃOCNPJ 19.703.791/0001-44;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;18304,39;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025)" 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;27790;;422,66;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27956;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27917;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27773;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27768;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27954;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27955;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27774;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27770;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27777;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27776;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27821;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;28909;SEI 2504/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;28900;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;28913;SEI 2635/2025-65;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;28899;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27822;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;28896;SEI 2517/2025-57;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27936;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27919;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27891;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27823;SEI 2547/2025-63;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27961;SEI 2529/2025-81;3290,72;0;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27921;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27931;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27964;SEI 2501/2025-44;822,68;0;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27967;SEI 2530/2025-14;2879,38;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27500;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27362;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27769;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27371;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;27460;PEF nº 001/2025;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;27465;salário;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27446;PEF nº 001/2025;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27455;PEF nº 001/2025;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;27456;PEF nº 001/2025;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;27473;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;27474;PEF nº 001/2025;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;27459;PEF nº 001/2025;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;27458;PEF nº 001/2025;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;27451;PEF nº 001/2025;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;27454;PEF nº 001/2025;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27472;PEF nº 001/2025;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;27476;PEF nº 001/2025;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;27471;PEF nº 001/2025;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;27469;PEF nº 001/2025;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;27468;PEF nº 001/2025;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;27466;PEF nº 001/2025;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;27479;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;27501;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;27502;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;27470;PEF nº 001/2025;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;27475;PEF nº 001/2025;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;27503;PEF nº 001/2025;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;27587;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27592;PAD Nº 1388/2024;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27593;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;26737;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27591;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28256;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28250;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28248;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28262;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28280;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28270;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28258;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28260;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28268;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28252;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28264;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28274;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28278;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28282;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28246;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28162;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28014;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28010;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28008;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;27996;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28604;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28290;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28266;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28286;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28254;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28284;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28288;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28276;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28272;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28292;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28784;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28822;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28718;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28708;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28012;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;27105;PAD Nº 0581/2023;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;27106;PAD Nº 0581/2023;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29974;;92,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29970;;233,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29968;;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30117;;3173,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30091;;272,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27579;;61,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27561;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27573;;44,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27576;;24,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27582;;61,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27555;;235,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27552;;189,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27549;;213,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27540;;284,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27630;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27621;;1717,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27633;;35,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27649;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27643;;1305,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27612;;3923,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27627;;98,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27637;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27658;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27615;;137,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27667;;86,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27670;;38,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27655;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27652;;58,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27661;;162,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27640;;1889,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27646;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27543;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27558;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27546;;18,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27567;;70,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27570;;75,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27589;;36,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27585;;442,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27800;;24,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27664;;24,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27904;;281,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27618;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27624;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27500;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27362;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;27371;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27645;;0;759,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;27648;;0;153,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27651;;232,68;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27539;;1139,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27563;;1124,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27461;;935,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27608;;12701,14;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27566;;283,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27654;;281,58;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27542;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27611;;15692,98;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27614;;550,65;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27462;;35,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27545;;75,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27617;;1032,01;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27657;;20,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27463;;1420,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27620;;6869,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27548;;853,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27660;;650,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27569;;303,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27663;;98,35;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27551;;756,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27623;;14011,72;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27572;;178,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27626;;392,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27464;;368,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27554;;941,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27575;;98,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27629;;7751,67;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27666;;345,18;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27578;;244,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27632;;142,93;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27581;;246;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27636;;142,08;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27584;;1769,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27639;;7559,35;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27557;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27669;;153,28;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27588;;146,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27672;;99,63;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27560;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27642;;5220,79;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27645;;759,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27648;;153,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27651;;0;232,68;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27539;;0;1139,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27563;;0;1124,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27461;;0;935,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27608;;0;12701,14;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27566;;0;283,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27654;;0;281,58;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27542;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27611;;0;15692,98;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27614;;0;550,65;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27462;;0;35,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27545;;0;75,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27617;;0;1032,01;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27657;;0;20,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27463;;0;1420,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27620;;0;6869,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27548;;0;853,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27660;;0;650,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27569;;0;303,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27551;;0;756,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27623;;0;14011,72;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27663;;0;98,35;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27572;;0;178,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27626;;0;392,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27464;;0;368,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27629;;0;7751,67;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27554;;0;941,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27575;;0;98,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27666;;0;345,18;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27578;;0;244,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27632;;0;142,93;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27581;;0;246;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27636;;0;142,08;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27584;;0;1769,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27639;;0;7559,35;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27669;;0;153,28;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27557;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27588;;0;146,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27672;;0;99,63;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27560;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27642;;0;5220,79;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27645;;0;759,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27648;;0;153,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27457;PEF nº 001/2025;106360,08;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27415;SEI 00242.434/2023-COREN-PE;22678,76;0;"Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pelO serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor original anual: R$ 53.257,00 Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5% Valor reajustado: R$ 55.919,27 Valor mensal: R$ 55.919,27 ÷ 12 = R$ 4.659,94 Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025 Agosto (26 dias): 26 × R$ 4.659,94 = R$ 4.038,61 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 4.659,94 = R$ 18.639,76 " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;27467;PEF nº 001/2025;380258,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27505;SEI 00242.002624/2025-85;0,36;0;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;27477;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27472;PEF nº 001/2025;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;27476;PEF nº 001/2025;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;27471;PEF nº 001/2025;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27460;PEF nº 001/2025;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27465;salário;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27446;PEF nº 001/2025;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27455;PEF nº 001/2025;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27456;PEF nº 001/2025;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27473;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27474;PEF nº 001/2025;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27457;PEF nº 001/2025;0;106360,08;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27459;PEF nº 001/2025;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27458;PEF nº 001/2025;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;27451;PEF nº 001/2025;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;27454;PEF nº 001/2025;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27106;PAD Nº 0581/2023;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27105;PAD Nº 0581/2023;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;27503;PEF nº 001/2025;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;27475;PEF nº 001/2025;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27592;PAD Nº 1388/2024;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27593;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;26737;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27591;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27415;SEI 00242.434/2023-COREN-PE;0;22678,76;"Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pelO serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor original anual: R$ 53.257,00 Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5% Valor reajustado: R$ 55.919,27 Valor mensal: R$ 55.919,27 ÷ 12 = R$ 4.659,94 Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025 Agosto (26 dias): 26 × R$ 4.659,94 = R$ 4.038,61 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 4.659,94 = R$ 18.639,76 " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;27587;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28012;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28248;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28246;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28256;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28250;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28262;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28270;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28258;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28280;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28274;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28278;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28282;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28264;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28268;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28252;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28260;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28162;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28014;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28010;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28008;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27996;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28604;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28254;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28290;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28266;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28286;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28288;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28284;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28276;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28272;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28292;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28784;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28822;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28718;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28708;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29974;;92,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29970;;233,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30117;;3173,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29968;;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30091;;272,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27561;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27555;;235,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27552;;189,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27573;;44,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27579;;61,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27582;;61,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27576;;24,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27540;;284,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27549;;213,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27612;;3923,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27615;;137,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27640;;1889,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27658;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27637;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27627;;98,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27643;;1305,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27649;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27633;;35,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27630;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27621;;1717,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27655;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27667;;86,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27670;;38,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27661;;162,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27646;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27652;;58,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27546;;18,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27543;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27558;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27567;;70,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27570;;75,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27585;;442,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27589;;36,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27800;;24,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27618;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27664;;24,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27904;;281,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27624;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;27467;PEF nº 001/2025;0;380258,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;27468;PEF nº 001/2025;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;27469;PEF nº 001/2025;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;27470;PEF nº 001/2025;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27505;SEI 00242.002624/2025-85;0;0,36;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27502;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27477;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27479;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27466;PEF nº 001/2025;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27501;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27362;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27500;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27371;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;27472;PEF nº 001/2025;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;28928;SEI 2629/2025-16;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;28932;SEI 2629/2025-16;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;27476;PEF nº 001/2025;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;27471;PEF nº 001/2025;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;28927;SEI 2629/2025-16;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;28921;SEI 2629/2025-16;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;28922;SEI 2629/2025-16;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27460;PEF nº 001/2025;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;27465;salário;0;501502,41;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27446;PEF nº 001/2025;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28914;SEI 2629/2025-16;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28917;SEI 2629/2025-16;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27455;PEF nº 001/2025;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27456;PEF nº 001/2025;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28930;SEI 2629/2025-16;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28929;SEI 2629/2025-16;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28918;SEI 2629/2025-16;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27473;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;27474;PEF nº 001/2025;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27459;PEF nº 001/2025;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27458;PEF nº 001/2025;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28919;SEI 2629/2025-16;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28920;SEI 2629/2025-16;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;28915;SEI 2629/2025-16;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;27451;PEF nº 001/2025;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;27454;PEF nº 001/2025;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;28916;SEI 2629/2025-16;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27956;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27917;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29286;SEI 158/2025;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29287;SEI 158/2025;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27106;PAD Nº 0581/2023;0;5815,73;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27105;PAD Nº 0581/2023;0;15506,69;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;28978;SEI 2628/2025-63;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;28931;SEI 2629/2025-16;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;27503;PEF nº 001/2025;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;27475;PEF nº 001/2025;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29094;SEI 2393/2025-18;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27592;PAD Nº 1388/2024;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27593;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;26737;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27591;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;724,71;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;27587;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29095;SEI 2542/2025-31;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28163;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28012;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28015;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28162;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28246;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28247;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28256;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28257;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28251;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28253;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28250;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28248;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28262;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28274;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28277;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28280;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28270;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28258;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28283;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28261;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28260;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28249;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28267;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28252;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28264;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28263;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28282;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28278;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28268;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28269;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28013;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27997;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28011;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28009;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27996;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27659;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27638;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27656;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27904;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27624;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27619;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27631;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27625;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;28924;SEI 2629/2025-16;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;28925;SEI 2629/2025-16;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;27469;PEF nº 001/2025;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;27468;PEF nº 001/2025;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;28926;SEI 2629/2025-16;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;27470;PEF nº 001/2025;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27502;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27480;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27466;PEF nº 001/2025;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27483;SEI 485/2025-55;0;1536,4;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27479;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27501;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;28923;SEI 2629/2025-16;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29709;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29710;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27955;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27931;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27921;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27967;SEI 2530/2025-14;2879,38;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27964;SEI 2501/2025-44;822,68;0;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27362;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27500;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27371;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27769;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27821;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27776;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27774;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27770;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27777;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27822;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28896;SEI 2517/2025-57;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28909;SEI 2504/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28900;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28913;SEI 2635/2025-65;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28899;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27954;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27773;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27768;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27936;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27919;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27891;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27823;SEI 2547/2025-63;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27961;SEI 2529/2025-81;3290,72;0;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;28928;SEI 2629/2025-16;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;28932;SEI 2629/2025-16;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;28927;SEI 2629/2025-16;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;28921;SEI 2629/2025-16;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;28922;SEI 2629/2025-16;0;501502,41;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28914;SEI 2629/2025-16;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28917;SEI 2629/2025-16;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28930;SEI 2629/2025-16;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28929;SEI 2629/2025-16;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;28918;SEI 2629/2025-16;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28919;SEI 2629/2025-16;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28920;SEI 2629/2025-16;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;28915;SEI 2629/2025-16;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;28916;SEI 2629/2025-16;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27956;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27917;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29286;SEI 158/2025;0;15506,69;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29287;SEI 158/2025;0;5815,73;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;28978;SEI 2628/2025-63;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;28931;SEI 2629/2025-16;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;97605,47;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29094;SEI 2393/2025-18;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;724,71;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;29095;SEI 2542/2025-31;0;37,78;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28273;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28271;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28291;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28289;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28163;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28015;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28257;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28253;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28251;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28247;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28283;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28277;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28269;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28263;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28267;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28261;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28249;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28013;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28009;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28011;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;27997;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28605;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28255;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28259;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28265;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28287;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28279;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28281;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28285;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28275;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28293;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28719;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28709;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28823;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28785;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29975;;0;92,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29969;;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30092;;0;272,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30118;;0;3173,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29971;;0;233,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27550;;0;213,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27547;;0;18,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27544;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27571;;0;75,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27590;;0;36,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27580;;0;61,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27583;;0;61,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27586;;0;442,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27553;;0;189,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27628;;0;98,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27613;;0;3923,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27662;;0;162,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27653;;0;58,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27634;;0;35,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27622;;0;1717,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27650;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27668;;0;86,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27665;;0;24,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27671;;0;38,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27644;;0;1305,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27647;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27641;;0;1889,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27556;;0;235,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27541;;0;284,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27801;;0;24,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27559;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27562;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27568;;0;70,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27574;;0;44,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27577;;0;24,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27616;;0;137,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27656;;0;70,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27659;;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27619;;0;258;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27631;;0;1937,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27625;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27638;;0;35,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27905;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;28924;SEI 2629/2025-16;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;28925;SEI 2629/2025-16;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;28926;SEI 2629/2025-16;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29710;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29709;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;28923;SEI 2629/2025-16;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27480;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;27483;SEI 485/2025-55;1536,4;0;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27770;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27769;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27821;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27777;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27774;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27776;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27823;SEI 2547/2025-63;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27961;SEI 2529/2025-81;0;3290,72;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27954;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27768;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27773;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27936;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27955;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27919;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27891;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27931;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27921;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27964;SEI 2501/2025-44;0;822,68;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27967;SEI 2530/2025-14;0;2879,38;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28909;SEI 2504/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28900;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28913;SEI 2635/2025-65;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28899;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;28896;SEI 2517/2025-57;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27822;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27463;;1420,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27464;;368,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27461;;935,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27462;;35,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27608;;12701,14;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27588;;146,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27578;;244,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27545;;75,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27548;;853,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27566;;283,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27554;;941,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27584;;1769,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27542;;933,2;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27614;;550,65;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27581;;246;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27572;;178,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27623;;14011,72;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27617;;1032,01;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27620;;6869,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27663;;98,35;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27654;;281,58;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27639;;7559,35;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27626;;392,11;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27651;;232,68;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27669;;153,28;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27660;;650,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27648;;153,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27642;;5220,79;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27629;;7751,67;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27645;;759,69;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27557;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27551;;756,77;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27539;;1139,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27569;;303,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27672;;99,63;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27575;;98,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27560;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27611;;15692,98;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27666;;345,18;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27563;;1124,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27657;;20,2;0;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27636;;142,08;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27632;;142,93;0;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27467;PEF nº 001/2025;380258,88;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27457;PEF nº 001/2025;106360,08;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27463;;0;1420,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27461;;0;935,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27464;;0;368,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27608;;0;12701,14;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27462;;0;35,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27505;SEI 00242.002624/2025-85;0,36;0;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27588;;0;146,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27578;;0;244,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27566;;0;283,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27545;;0;75,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27415;SEI 00242.434/2023-COREN-PE;22678,76;0;"Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pelO serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor original anual: R$ 53.257,00 Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5% Valor reajustado: R$ 55.919,27 Valor mensal: R$ 55.919,27 ÷ 12 = R$ 4.659,94 Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025 Agosto (26 dias): 26 × R$ 4.659,94 = R$ 4.038,61 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 4.659,94 = R$ 18.639,76 " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27554;;0;941,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27548;;0;853,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27584;;0;1769,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27542;;0;933,2;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27572;;0;178,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27581;;0;246;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27614;;0;550,65;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27626;;0;392,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27639;;0;7559,35;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27654;;0;281,58;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27663;;0;98,35;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27617;;0;1032,01;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27620;;0;6869,11;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27623;;0;14011,72;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27669;;0;153,28;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27651;;0;232,68;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27660;;0;650,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27629;;0;7751,67;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27642;;0;5220,79;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27477;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27645;;0;759,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27648;;0;153,69;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27539;;0;1139,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27551;;0;756,77;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27557;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27575;;0;98,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27672;;0;99,63;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27569;;0;303,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27560;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27611;;0;15692,98;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27666;;0;345,18;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27563;;0;1124,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27657;;0;20,2;COBRANÇA 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27636;;0;142,08;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27632;;0;142,93;Cobrança 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27460;PEF nº 001/2025;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27457;PEF nº 001/2025;0;106360,08;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27456;PEF nº 001/2025;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27467;PEF nº 001/2025;0;380258,88;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27454;PEF nº 001/2025;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27105;PAD Nº 0581/2023;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28604;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28254;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28266;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28286;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28290;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28284;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28288;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28276;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28272;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28292;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28784;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28822;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28718;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28708;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27904;;281,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27624;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27664;;24,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28014;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28008;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28010;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27996;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28012;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28256;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28248;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28250;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28270;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28274;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28280;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28258;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28262;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28260;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28252;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28264;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28268;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28278;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28282;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28246;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28162;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27466;PEF nº 001/2025;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27459;PEF nº 001/2025;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27479;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27468;PEF nº 001/2025;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27469;PEF nº 001/2025;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27465;salário;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27455;PEF nº 001/2025;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27474;PEF nº 001/2025;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27476;PEF nº 001/2025;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27362;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27503;PEF nº 001/2025;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27505;SEI 00242.002624/2025-85;0;0,36;"Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27500;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27501;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27573;;44,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27579;;61,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27582;;61,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27576;;24,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27593;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27415;SEI 00242.434/2023-COREN-PE;0;22678,76;"Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pelO serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor original anual: R$ 53.257,00 Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5% Valor reajustado: R$ 55.919,27 Valor mensal: R$ 55.919,27 ÷ 12 = R$ 4.659,94 Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025 Agosto (26 dias): 26 × R$ 4.659,94 = R$ 4.038,61 Setembro a Dezembro: 4 × R$ 4.659,94 = R$ 18.639,76 " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27555;;235,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27561;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27552;;189,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27592;PAD Nº 1388/2024;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27470;PEF nº 001/2025;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27471;PEF nº 001/2025;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27612;;3923,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27106;PAD Nº 0581/2023;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27549;;213,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27591;571/2022;1785,16;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27540;;284,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27458;PEF nº 001/2025;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27451;PEF nº 001/2025;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27587;PAD Nº 0630/2018;37,78;0;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27637;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27633;;35,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27615;;137,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27667;;86,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27658;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27627;;98,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27621;;1717,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27630;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27643;;1305,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27649;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27670;;38,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27655;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27661;;162,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27477;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27472;PEF nº 001/2025;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27475;PEF nº 001/2025;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27473;PEF nº 001/2025;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27646;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27640;;1889,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27652;;58,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27502;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27371;SEI 2546/2025-19;822,68;0;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27546;;18,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27543;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27558;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27567;;70,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27589;;36,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27585;;442,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26737;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27570;;75,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27800;;24,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27618;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29974;;92,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29970;;233,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29968;;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30117;;3173,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30091;;272,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27446;PEF nº 001/2025;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27446;PEF nº 001/2025;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27454;PEF nº 001/2025;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27456;PEF nº 001/2025;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27460;PEF nº 001/2025;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27105;PAD Nº 0581/2023;0;15506,69;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29974;;0;92,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29975;;92,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29969;;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30092;;272,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30118;;3173,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30117;;0;3173,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29968;;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29971;;233,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29286;SEI 158/2025;15506,69;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29095;SEI 2542/2025-31;37,78;0;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29970;;0;233,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;97605,47;0;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30091;;0;272,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29287;SEI 158/2025;5815,73;0;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28163;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28015;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28012;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27921;SEI 00242.002565/2025-45;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28268;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28263;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27931;SEI 2550/2025-87;2468,04;0;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27964;SEI 2501/2025-44;822,68;0;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27967;SEI 2530/2025-14;2879,38;0;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27905;;281,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27917;SEI 2545/2025-74;2055,97;0;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28162;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28246;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28247;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28256;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28251;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28248;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28250;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28271;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28262;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28258;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28270;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28253;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28280;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28283;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28277;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28274;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28282;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28278;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28269;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28264;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28252;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28267;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28261;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28260;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28257;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28249;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27954;SEI 00242.002498/2025-69;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27768;SEI 00242.002500/2025-08;2879,38;0;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27773;SEI 00242.002525/2025-01;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27823;SEI 2547/2025-63;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27956;SEI 2544/2025-20;1696,17;0;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27936;SEI 00242.002506/2025-77;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27955;SEI 00242.002588/2025-50;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27656;;70,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27638;;35,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27904;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27631;;1937,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27625;;3502,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27624;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27619;;258;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27891;SEI 2497/2025-14;2879,38;0;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27664;;0;24,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27659;;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27919;SEI 2636/2025-18;719,84;0;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27961;SEI 2529/2025-81;3290,72;0;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28011;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28009;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28013;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27996;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27997;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28014;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28010;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28008;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27466;PEF nº 001/2025;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27469;PEF nº 001/2025;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27455;PEF nº 001/2025;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27478;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;724,71;"Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 06/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27480;SEI 485/2025-55;2681,96;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27468;PEF nº 001/2025;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27465;salário;0;501502,41;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27479;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27459;PEF nº 001/2025;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27476;PEF nº 001/2025;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27474;PEF nº 001/2025;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27483;SEI 485/2025-55;0;1536,4;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27503;PEF nº 001/2025;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27500;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27362;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27451;PEF nº 001/2025;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27587;PAD Nº 0630/2018;0;37,78;Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27591;571/2022;0;1785,16;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27586;;442,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27470;PEF nº 001/2025;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27458;PEF nº 001/2025;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27553;;189,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27540;;0;284,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27549;;0;213,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27592;PAD Nº 1388/2024;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27471;PEF nº 001/2025;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27622;;1717,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27106;PAD Nº 0581/2023;0;5815,73;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27633;;0;35,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27628;;98,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27615;;0;137,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27613;;3923,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27658;;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27637;;0;35,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27667;;0;86,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27662;;162,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27643;;0;1305,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27649;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27653;;58,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27630;;0;1937,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27634;;35,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27621;;0;1717,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27627;;0;98,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27612;;0;3923,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27550;;213,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27544;;233,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27561;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27552;;0;189,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27555;;0;235,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27547;;18,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27571;;75,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27580;;61,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27579;;0;61,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27573;;0;44,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27590;;36,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27501;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27583;;61,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27576;;0;24,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27582;;0;61,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27593;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 9º Andar" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27541;;284,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27543;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27769;SEI 2505/2025-22;3702,06;0;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27558;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27546;;0;18,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27556;;235,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27655;;0;70,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27650;;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27668;;86,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27670;;0;38,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27671;;38,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27661;;0;162,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27665;;24,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27652;;0;58,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27502;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27371;SEI 2546/2025-19;0;822,68;Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27647;;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27644;;1305,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27475;PEF nº 001/2025;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;724,71;0;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27640;;0;1889,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27641;;1889,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27473;PEF nº 001/2025;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27472;PEF nº 001/2025;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27646;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27568;;70,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27562;;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27567;;0;70,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27770;SEI 00242.002509/2025-19;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27774;SEI 00242.002510/2025-35;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27559;;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27801;;24,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27777;SEI 00242.002508/2025-66;822,68;0;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27776;SEI 00242.002520/2025-71;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27577;;24,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27821;SEI 00242.002638/2025-07;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26737;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27589;;0;36,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27585;;0;442,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27574;;44,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27570;;0;75,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27800;;0;24,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27618;;0;258;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27616;;137,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28604;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28605;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28290;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28286;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28266;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28265;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28259;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28255;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28254;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28288;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28284;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28287;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28285;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28281;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28279;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28276;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28272;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28273;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28275;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28291;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28289;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28292;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28293;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28719;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28718;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28708;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28709;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28823;PAD nº 328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28822;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28784;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28915;SEI 2629/2025-16;34328,39;0;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28909;SEI 2504/2025-88;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28913;SEI 2635/2025-65;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28900;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28922;SEI 2629/2025-16;501502,41;0;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28918;SEI 2629/2025-16;38142,89;0;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28919;SEI 2629/2025-16;15347,39;0;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28916;SEI 2629/2025-16;18186,42;0;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28917;SEI 2629/2025-16;120128,88;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28921;SEI 2629/2025-16;16052,5;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28923;SEI 2629/2025-16;1920;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28928;SEI 2629/2025-16;14700;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28927;SEI 2629/2025-16;61966,39;0;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28920;SEI 2629/2025-16;2778,06;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28914;SEI 2629/2025-16;64701,56;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28785;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28931;SEI 2629/2025-16;23279,01;0;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28925;SEI 2629/2025-16;87286,74;0;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28932;SEI 2629/2025-16;19200;0;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28899;SEI 00242.002388/2025-05;411,34;0;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28896;SEI 2517/2025-57;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28924;SEI 2629/2025-16;13706,24;0;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28929;SEI 2629/2025-16;1521,1;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29094;SEI 2393/2025-18;19500;0;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28930;SEI 2629/2025-16;19415,74;0;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28926;SEI 2629/2025-16;55892;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28978;SEI 2628/2025-63;1969,97;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27822;SEI 00242.002637/2025-54;411,34;0;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29710;SEI 485;168;0;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29709;SEI 485/2025-55;336;0;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28605;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28255;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28259;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28265;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28281;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28285;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28287;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28291;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28271;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28273;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28279;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28275;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28289;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28293;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28909;SEI 2504/2025-88;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28913;SEI 2635/2025-65;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28915;SEI 2629/2025-16;0;34328,39;"Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28900;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxilios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28917;SEI 2629/2025-16;0;120128,88;"Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28916;SEI 2629/2025-16;0;18186,42;"Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28919;SEI 2629/2025-16;0;15347,39;"Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28918;SEI 2629/2025-16;0;38142,89;"Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28923;SEI 2629/2025-16;0;1920;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28921;SEI 2629/2025-16;0;16052,5;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28928;SEI 2629/2025-16;0;14700;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28927;SEI 2629/2025-16;0;61966,39;Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28926;SEI 2629/2025-16;0;55892;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28922;SEI 2629/2025-16;0;501502,41;Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28914;SEI 2629/2025-16;0;64701,56;"Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28920;SEI 2629/2025-16;0;2778,06;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28785;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28932;SEI 2629/2025-16;0;19200;Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28925;SEI 2629/2025-16;0;87286,74;Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28931;SEI 2629/2025-16;0;23279,01;Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28896;SEI 2517/2025-57;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28899;SEI 00242.002388/2025-05;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28929;SEI 2629/2025-16;0;1521,1;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28924;SEI 2629/2025-16;0;13706,24;Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28930;SEI 2629/2025-16;0;19415,74;Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29094;SEI 2393/2025-18;0;19500;"Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 183.950,00 Valor mensal R$ 19.500,00" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27822;SEI 00242.002637/2025-54;0;411,34;Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28978;SEI 2628/2025-63;0;1969,97;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29710;SEI 485;0;168;Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29709;SEI 485/2025-55;0;336;Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28719;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28709;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28823;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28163;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28015;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27917;SEI 2545/2025-74;0;2055,97;"Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27905;;0;281,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27967;SEI 2530/2025-14;0;2879,38;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27964;SEI 2501/2025-44;0;822,68;"Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27921;SEI 00242.002565/2025-45;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27931;SEI 2550/2025-87;0;2468,04;Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28247;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28257;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28251;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28253;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28277;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28283;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28249;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28261;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28267;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28263;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28269;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27961;SEI 2529/2025-81;0;3290,72;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27997;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28011;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28009;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28013;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27656;;0;70,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27659;;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27638;;0;35,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27625;;0;3502,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27631;;0;1937,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27619;;0;258;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27891;SEI 2497/2025-14;0;2879,38;Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27919;SEI 2636/2025-18;0;719,84;Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27936;SEI 00242.002506/2025-77;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27955;SEI 00242.002588/2025-50;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27823;SEI 2547/2025-63;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27956;SEI 2544/2025-20;0;1696,17;Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27954;SEI 00242.002498/2025-69;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27773;SEI 00242.002525/2025-01;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27768;SEI 00242.002500/2025-08;0;2879,38;"Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27480;SEI 485/2025-55;0;2681,96;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27483;SEI 485/2025-55;1536,4;0;"referente a desconto em folha 07/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27482;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27550;;0;213,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27544;;0;233,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27547;;0;18,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27571;;0;75,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27590;;0;36,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27580;;0;61,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27583;;0;61,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27622;;0;1717,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27553;;0;189,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27586;;0;442,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27634;;0;35,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27653;;0;58,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27662;;0;162,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27613;;0;3923,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27628;;0;98,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27541;;0;284,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27556;;0;235,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28901;SEI 168/2025-COREN-PE;0;97605,47;"Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Competência 07/2025" 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29287;SEI 158/2025;0;5815,73;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29975;;0;92,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29969;;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30092;;0;272,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29971;;0;233,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30118;;0;3173,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29286;SEI 158/2025;0;15506,69;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29095;SEI 2542/2025-31;0;37,78;"Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27769;SEI 2505/2025-22;0;3702,06;"Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27770;SEI 00242.002509/2025-19;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27668;;0;86,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27671;;0;38,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27665;;0;24,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27644;;0;1305,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27647;;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27650;;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27641;;0;1889,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27481;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;724,71;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 01/07/2025 A 31/12/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.918,29 Valor Mensal R$: 1.076,52 Valor Diário R$: 35,88. Competencia 06/2025. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27776;SEI 00242.002520/2025-71;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27801;;0;24,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27562;;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27777;SEI 00242.002508/2025-66;0;822,68;Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 11-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272. 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27774;SEI 00242.002510/2025-35;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243." 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27559;;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27577;;0;24,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27568;;0;70,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27821;SEI 00242.002638/2025-07;0;411,34;"Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265. " 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27574;;0;44,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27616;;0;137,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29699;SEI 2679/2025-95;0;16699,2;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29696;SEI 2667/2025-61;0;9955,77;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29981;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29266;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28873;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28902;PEF nº 001/2025;0;1860,81;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29705;SEI 2562/2025-10;0;3995,27;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28898;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27815;571/2022;0;1785,16;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27830;;662,23;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27827;;24094,49;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27812;PAD Nº 0249/2020;0;8021,9;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27723;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27727;;156,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27747;;431,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27749;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27940;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27953;SEI 2546/2025-19;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27721;;184,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27693;;428,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27913;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27910;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27734;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27894;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27703;;167,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27888;;352,48;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27902;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27679;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27683;;50,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27739;;103,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27869;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27872;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27879;;311,28;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27884;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27911;;5,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27885;;542,31;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27887;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27743;;116,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27832;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28023;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27890;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27882;;376,87;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27873;;44,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27876;;616,5;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27839;;21601,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28173;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27908;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27900;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27938;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27700;;39,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28165;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28845;PAD nº 328/2021;0;813,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28801;PAD nº 328/2021;0;315,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28747;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28789;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28793;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28773;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28910;SEI 2683/2025-53;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28885;;101717,54;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28991;SEI 2628/2025-63;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28912;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28849;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28906;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27962;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28904;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28907;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29708;PAD 0193/2023;0;2389,44;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29285;SEI 2685/2025-42;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28855;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28911;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28853;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27963;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28848;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29284;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27966;SEI 2695/2025-88;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28850;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28966;SEI 2629/2025-16;0;1021,59;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28972;SEI 2629/2025-16;0;616,16;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28865;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27817;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28856;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28859;PEF nº 001/2025;0;517,95;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28874;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28905;PEF nº 001/2025;0;1039,26;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28895;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29701;SEI 2644/2025-56;0;400;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28894;PEF nº 001/2025;0;1082,66;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28903;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28908;PEF nº 001/2025;0;1343,06;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28870;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27824;;26904,38;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28167;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28335;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28337;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28341;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28333;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28339;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28595;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28593;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29288;SEI 158/2025;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29698;PAD Nº 0249/2019;0;3840,27;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29703;SEI 939/2025-98;0;231,47;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29296;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30094;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27686;;32,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27676;;126,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29704;SEI 939/2025-98;0;57,86;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29697;SEI 679/2025-51;0;3762,03;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29702;SEI 939/2025-98;0;3399,9;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29700;SEI 2644/2025-56;0;383,08;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29979;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27965;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27842;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27675;;3231;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27677;;2541,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27682;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27705;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27680;;759,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27732;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27764;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27718;;47,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27724;;410,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27715;;26,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27720;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27717;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27729;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27752;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27726;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27750;;1115,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27875;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27881;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27851;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27864;;646,29;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27860;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27861;;1519,38;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27863;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27866;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27833;;2094,88;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27838;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27848;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27867;;527,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27870;;627,91;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27878;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27829;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27835;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27846;;19460,55;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27849;;388,44;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27836;;23402,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27841;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27843;;1505,85;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27845;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27854;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27857;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27852;;419,26;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27855;;8783,24;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27858;;8297,99;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27816;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27819;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27685;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27696;;560,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27730;;4,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28891;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28892;;0;88,18;Aplicação Financeira 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;28890;;90,91;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28885;;0;101717,54;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;28886;;279512,49;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;28893;;5,14;0;Rendimento de Aplicação Financeira 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;28892;;88,18;0;Aplicação Financeira 31/07/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;28897;;6,29;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27750;;0;1115,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27718;;0;47,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27858;;0;8297,99;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27855;;0;8783,24;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27888;;0;352,48;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27721;;0;184,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27747;;0;431,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27885;;0;542,31;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27683;;0;50,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;27686;;0;32,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27676;;0;126,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27675;;0;3231;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27911;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27693;;0;428,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27727;;0;156,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27873;;0;44,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27700;;0;39,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27908;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27870;;0;627,91;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27867;;0;527,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27833;;0;2094,88;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27827;;0;24094,49;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27830;;0;662,23;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27696;;0;560,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27730;;0;4,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27724;;0;410,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;27824;;0;26904,38;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27703;;0;167,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27734;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27743;;0;116,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27879;;0;311,28;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27739;;0;103,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27876;;0;616,5;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27882;;0;376,87;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27839;;0;21601,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27843;;0;1505,85;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27846;;0;19460,55;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27836;;0;23402,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27715;;0;26,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27677;;0;2541,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;27680;;0;759,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;27792;PAD Nº 0622/2022;400;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;27791;PAD Nº 0622/2022;424;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27849;;0;388,44;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;27852;;0;419,26;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;27766;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;29346;PEF nº 001/2025;4;0;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;29345;PEF nº 001/2025;6692,12;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27714;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28870;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28908;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28903;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28895;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28894;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28905;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28859;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28856;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28874;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28865;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27709;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28911;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28907;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28904;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28906;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27707;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27755;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27712;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27758;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27754;PEF nº 001/2025;0;3045,51;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27757;PEF nº 001/2025;0;3224,72;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27753;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27738;PEF nº 001/2025;0;2482,46;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27759;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27765;PEF nº 001/2025;0;1612,36;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27767;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27756;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27746;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27691;PEF nº 001/2025;0;7234,62;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27689;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28898;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28902;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;28873;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;28991;SEI 2628/2025-63;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28772;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28793;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28789;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28792;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28788;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28773;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28747;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28800;;0;315,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28845;PAD nº 328/2021;813,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28801;PAD nº 328/2021;315,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28844;;0;813,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28746;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28167;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28337;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28335;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28341;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28340;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28336;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28332;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28333;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28334;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28339;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28338;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28594;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28593;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28595;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28592;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28022;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28023;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28173;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28164;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28165;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28166;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;28172;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);27812;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);27692;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);27690;SEI 00242.002624/2025-85;0;0,36;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);27688;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);27787;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);27788;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);29347;PAD Nº 0100/2021;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);27816;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29701;SEI 2644/2025-56;400;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);27792;PAD Nº 0622/2022;0;400;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);27791;PAD Nº 0622/2022;0;424;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29700;SEI 2644/2025-56;424;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);27802;PAD Nº 0183/2020;0;63,91;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);27796;PAD Nº 0390/2019;0;3754,73;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);27798;PAD Nº 0183/2020;0;255,63;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);29704;SEI 939/2025-98;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);29702;SEI 939/2025-98;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);29703;SEI 939/2025-98;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);29697;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);27687;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);27815;571/2022;1785,16;0;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);29353;SEI 485/2025-55;1273,29;0;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);29348;VEM 06/2025;1338,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);29354;SEI 485/2025-55;1536,4;0;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);27785;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);27793;PAD 0193/2023;0;2400;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);29708;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);27784;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);29698;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);29288;SEI 158/2025;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);27596;PAD Nº 0581/2023;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;27504;PAD 0166/2024;0;22400;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;29699;SEI 2679/2025-95;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;29350;PAD Nº 0721/2023;599,6;0;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;28849;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;27794;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra ;27799;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra ;29705;SEI 2562/2025-10;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;27771;PAD Nº 0339/2022;0;11074,27;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA;29696;SEI 2667/2025-61;11074,27;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29702;SEI 939/2025-98;0;37,55;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29704;SEI 939/2025-98;0;3,07;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29702;SEI 939/2025-98;0;180,23;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29702;SEI 939/2025-98;0;112,64;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29702;SEI 939/2025-98;0;24,41;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29704;SEI 939/2025-98;0;0,64;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29700;SEI 2644/2025-56;0;12,72;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29700;SEI 2644/2025-56;0;2,76;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29700;SEI 2644/2025-56;0;4,24;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29699;SEI 2679/2025-95;0;672;Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29699;SEI 2679/2025-95;0;1075,2;IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29699;SEI 2679/2025-95;0;224;CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29699;SEI 2679/2025-95;0;145,6;PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29703;SEI 939/2025-98;0;1,66;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29703;SEI 939/2025-98;0;7,67;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29703;SEI 939/2025-98;0;12,27;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29703;SEI 939/2025-98;0;2,56;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27812;PAD Nº 0249/2020;0;425,24;"IRPJ 4,8% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27812;PAD Nº 0249/2020;0;57,59;"PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27812;PAD Nº 0249/2020;0;265,78;"Cofins 3,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27812;PAD Nº 0249/2020;0;88,59;"CSLL 1,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29697;SEI 679/2025-51;0;27,02;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29704;SEI 939/2025-98;0;0,42;"PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29704;SEI 939/2025-98;0;1,92;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29697;SEI 679/2025-51;0;199,42;"IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29697;SEI 679/2025-51;0;41,55;"CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29697;SEI 679/2025-51;0;124,64;"Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29700;SEI 2644/2025-56;0;21,2;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29696;SEI 2667/2025-61;0;387,6;"ISS 5% (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29699;SEI 2679/2025-95;0;1120;ISS 5% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27857;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27862;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27859;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27844;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27845;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27853;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27854;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27856;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27831;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27764;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27763;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27732;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27681;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27731;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27725;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27728;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27729;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27717;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27726;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27720;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27752;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27748;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27682;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27678;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27705;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27704;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27685;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29265;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30094;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29979;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30093;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29978;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29980;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29981;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29266;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27887;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27893;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27880;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27884;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27872;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27883;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27889;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27679;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27684;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27902;;29,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27912;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27909;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27910;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27894;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27913;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27940;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27719;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27716;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27939;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27723;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27722;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27749;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27751;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27832;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27837;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27834;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27877;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27890;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27899;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27871;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27840;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27865;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27937;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27938;;107,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27900;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27901;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27881;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27875;;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27874;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27851;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27868;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27869;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27866;;161,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27838;;5850,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27863;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27860;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27848;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27850;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27847;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27886;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27878;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27835;;523,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27841;;5400,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27829;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27828;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28902;PEF nº 001/2025;0;380,69;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29699;SEI 2679/2025-95;0;2464;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.) 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29696;SEI 2667/2025-61;0;730,9;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28859;PEF nº 001/2025;0;951,62;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28908;PEF nº 001/2025;0;170,71;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28905;PEF nº 001/2025;0;1020,1;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);28894;PEF nº 001/2025;0;400,56;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28905;PEF nº 001/2025;0;1165,36;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28894;PEF nº 001/2025;0;147,95;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28859;PEF nº 001/2025;0;4435,72;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;28902;PEF nº 001/2025;0;123,86;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;29708;PAD 0193/2023;0;10,56;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;29705;SEI 2562/2025-10;0;304,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;29698;PAD Nº 0249/2019;0;259,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;28966;SEI 2629/2025-16;1021,59;0;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;28972;SEI 2629/2025-16;616,16;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.). 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28894;PEF nº 001/2025;0;851,29;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28908;PEF nº 001/2025;0;98,59;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28859;PEF nº 001/2025;0;1329,33;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28902;PEF nº 001/2025;0;680,15;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)" 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;28893;;0;5,14;Rendimento de Aplicação Financeira 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;28891;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;28890;;0;90,91;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27737;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27742;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28910;SEI 2683/2025-53;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29296;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27775;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27965;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27733;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27710;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27708;SEI 2683/2025-53;0;293,71;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27711;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27797;SEI 2695/2025-88;0;293,71;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27779;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27778;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27780;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27713;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29349;SEI 1216/2025-14;726,93;0;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29284;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28848;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27963;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28853;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27966;SEI 2695/2025-88;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28850;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29285;SEI 2685/2025-42;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28855;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;28912;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27962;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29352;SEI 1634/2025-01;293,71;0;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;27706;SEI 2685/2025-42;0;293,71;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29351;SEI 1046/2025-60;1071,26;0;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27817;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27819;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27953;SEI 2546/2025-19;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;27842;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;29345;PEF nº 001/2025;0;6692,12;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27753;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27759;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27712;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27757;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27738;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27754;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27765;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27714;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27691;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;27689;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;27756;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;27709;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27746;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27758;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27755;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27707;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27767;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;29346;PEF nº 001/2025;0;4;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;29348;VEM 06/2025;0;1338,85;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;29353;SEI 485/2025-55;0;1273,29;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;29354;SEI 485/2025-55;0;1536,4;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27733;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27710;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27737;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27742;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27778;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;27711;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27713;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29349;SEI 1216/2025-14;0;726,93;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27775;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29351;SEI 1046/2025-60;0;1071,26;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29352;SEI 1634/2025-01;0;293,71;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27706;SEI 2685/2025-42;293,71;0;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27797;SEI 2695/2025-88;293,71;0;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27780;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27779;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;27708;SEI 2683/2025-53;293,71;0;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27771;PAD Nº 0339/2022;11074,27;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27787;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27688;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27692;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27784;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27799;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27794;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27785;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;27793;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27802;PAD Nº 0183/2020;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27687;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27796;PAD Nº 0390/2019;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27798;PAD Nº 0183/2020;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29347;PAD Nº 0100/2021;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;27504;PAD 0166/2024;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29350;PAD Nº 0721/2023;0;599,6;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28746;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28800;;315,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28844;;813,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28792;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28788;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28772;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28340;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28334;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28336;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28332;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28338;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28594;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28592;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28022;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28166;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28172;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;28164;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;27596;PAD Nº 0581/2023;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;27766;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27880;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27889;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27893;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27684;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27909;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27912;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27719;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27716;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27722;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27751;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27939;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27877;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27899;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27871;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27865;;161,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27840;;5400,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27834;;523,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27837;;5850,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27937;;107,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27901;;29,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27828;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27856;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27853;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27844;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27862;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27850;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27859;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27847;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27868;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27886;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27874;;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27883;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27831;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27763;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27725;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27731;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27748;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27728;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27681;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27704;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27678;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29265;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29980;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29978;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30093;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;27690;SEI 00242.002624/2025-85;0,36;0;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;27788;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27861;;0;1519,38;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;27864;;0;646,29;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28897;;0;6,29;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28886;;0;279512,49;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27675;;3231;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27693;;428,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27724;;410,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27867;;527,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27824;;26904,38;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27870;;627,91;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27827;;24094,49;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27696;;560,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27727;;156,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27908;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27830;;662,23;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27911;;5,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27873;;44,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27700;;39,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27833;;2094,88;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27730;;4,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27676;;126,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27836;;23402,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27677;;2541,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27876;;616,5;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27734;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27703;;167,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27739;;103,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27879;;311,28;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27839;;21601,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27843;;1505,85;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27743;;116,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27882;;376,87;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27680;;759,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27715;;26,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27846;;19460,55;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27849;;388,44;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27852;;419,26;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28897;;6,29;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28886;;279512,49;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27718;;47,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27855;;8783,24;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27885;;542,31;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27683;;50,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27750;;1115,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27858;;8297,99;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27888;;352,48;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27721;;184,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27747;;431,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27686;;32,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27861;;1519,38;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27864;;646,29;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27675;;0;3231;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27693;;0;428,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27724;;0;410,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27867;;0;527,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;27824;;0;26904,38;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27870;;0;627,91;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27827;;0;24094,49;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27696;;0;560,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27727;;0;156,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;27908;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;27830;;0;662,23;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27911;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27873;;0;44,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27700;;0;39,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27833;;0;2094,88;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27730;;0;4,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;27676;;0;126,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27836;;0;23402,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27677;;0;2541,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27876;;0;616,5;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;27734;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27703;;0;167,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27739;;0;103,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27879;;0;311,28;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;27839;;0;21601,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;27843;;0;1505,85;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27743;;0;116,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27882;;0;376,87;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27846;;0;19460,55;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27715;;0;26,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;27680;;0;759,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27849;;0;388,44;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;27852;;0;419,26;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28897;;0;6,29;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;28886;;0;279512,49;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27718;;0;47,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27855;;0;8783,24;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27885;;0;542,31;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;27683;;0;50,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27750;;0;1115,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27858;;0;8297,99;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27721;;0;184,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27747;;0;431,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27888;;0;352,48;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;27686;;0;32,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;27861;;0;1519,38;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;27864;;0;646,29;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27699;PEF nº 001/2025;125146,77;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27595;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27607;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423. " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27599;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27601;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27600;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;27605;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27635;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27598;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;27604;SEI 2685/2025-42;293,71;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;27602;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;27603;SEI 2683/2025-53;293,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;27597;SEI 2695/2025-88;293,71;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;27594;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29356;PEF nº 10/2025;0;1228,42;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29357;PEF nº 10/2025;0;1378,05;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29358;PEF nº 10/2025;0;1167,11;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29359;Transporte 05/2025;0;1411,35;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29362;SEI 485/2025-55;0;1536,4;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29360;VEM 06/2025;0;1338,85;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;29361;SEI 485/2025-55;0;1273,29;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;29345;PEF nº 001/2025;0;6692,12;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27712;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27753;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27759;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27757;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27738;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27754;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27765;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27691;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27689;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;27714;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27756;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27709;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27746;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27767;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27758;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27755;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27699;PEF nº 001/2025;0;125146,77;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27707;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27733;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27710;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27600;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27605;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27601;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27737;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27742;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27595;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27607;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423. " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27599;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27778;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27711;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27713;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27635;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27598;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29349;SEI 1216/2025-14;0;726,93;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27775;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29352;SEI 1634/2025-01;0;293,71;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29351;SEI 1046/2025-60;0;1071,26;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27603;SEI 2683/2025-53;0;293,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27602;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27604;SEI 2685/2025-42;0;293,71;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27597;SEI 2695/2025-88;0;293,71;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27706;SEI 2685/2025-42;293,71;0;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27780;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27779;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27594;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27708;SEI 2683/2025-53;293,71;0;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27797;SEI 2695/2025-88;293,71;0;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;27791;PAD Nº 0622/2022;424;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;27792;PAD Nº 0622/2022;400;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27596;PAD Nº 0581/2023;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27688;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27692;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27787;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27784;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27799;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27794;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27785;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27793;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27687;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27796;PAD Nº 0390/2019;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27802;PAD Nº 0183/2020;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27798;PAD Nº 0183/2020;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27771;PAD Nº 0339/2022;11074,27;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29350;PAD Nº 0721/2023;0;599,6;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28746;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28800;;315,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28844;;813,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28792;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28788;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28772;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28336;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28340;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28334;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28332;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28338;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28594;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28592;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28022;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28166;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28172;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28164;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29347;PAD Nº 0100/2021;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;27504;PAD 0166/2024;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27889;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27880;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27893;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27684;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27909;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27722;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27719;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27912;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27716;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27939;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27751;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27877;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27899;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27871;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27883;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27868;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27886;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27850;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27847;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27828;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27862;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27859;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27844;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27853;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27856;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27831;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27763;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27731;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27725;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27748;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27728;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27681;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27678;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27704;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29265;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29978;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29980;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30093;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;29346;PEF nº 001/2025;0;4;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27690;SEI 00242.002624/2025-85;0,36;0;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27788;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29348;VEM 06/2025;0;1338,85;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29356;PEF nº 10/2025;1228,42;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29357;PEF nº 10/2025;1378,05;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29358;PEF nº 10/2025;1167,11;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29353;SEI 485/2025-55;0;1273,29;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29362;SEI 485/2025-55;1536,4;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29360;VEM 06/2025;1338,85;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29359;Transporte 05/2025;1411,35;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29361;SEI 485/2025-55;1273,29;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29354;SEI 485/2025-55;0;1536,4;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;29345;PEF nº 001/2025;6692,12;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28907;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27712;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27759;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;27753;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28873;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28898;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27738;PEF nº 001/2025;0;2482,46;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27754;PEF nº 001/2025;0;3045,51;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27757;PEF nº 001/2025;0;3224,72;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27765;PEF nº 001/2025;0;1612,36;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27714;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27689;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27691;PEF nº 001/2025;0;7234,62;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28859;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28856;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28874;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28894;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28905;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28908;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;28902;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28903;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28870;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27756;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27709;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27746;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27767;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27758;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27755;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27707;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28895;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28865;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28911;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28904;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28906;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27710;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27733;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27737;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27742;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27711;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27778;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27962;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28912;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27963;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28853;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28848;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29284;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27713;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29349;SEI 1216/2025-14;726,93;0;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29296;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27775;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27965;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27708;SEI 2683/2025-53;0;293,71;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27706;SEI 2685/2025-42;0;293,71;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27780;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27779;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27797;SEI 2695/2025-88;0;293,71;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29352;SEI 1634/2025-01;293,71;0;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29351;SEI 1046/2025-60;1071,26;0;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28850;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27966;SEI 2695/2025-88;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28855;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29285;SEI 2685/2025-42;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28910;SEI 2683/2025-53;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29701;SEI 2644/2025-56;400;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;27792;PAD Nº 0622/2022;0;400;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;27791;PAD Nº 0622/2022;0;424;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29700;SEI 2644/2025-56;424;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;27596;PAD Nº 0581/2023;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29288;SEI 158/2025;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;28991;SEI 2628/2025-63;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27688;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27692;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;27787;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27784;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27816;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27794;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27799;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27785;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27793;PAD 0193/2023;0;2400;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29708;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28849;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29698;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29705;SEI 2562/2025-10;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27802;PAD Nº 0183/2020;0;63,91;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27815;571/2022;1785,16;0;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27687;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27812;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27796;PAD Nº 0390/2019;0;3754,73;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27798;PAD Nº 0183/2020;0;255,63;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29697;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29704;SEI 939/2025-98;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29702;SEI 939/2025-98;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29703;SEI 939/2025-98;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;29696;SEI 2667/2025-61;11074,27;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;27771;PAD Nº 0339/2022;0;11074,27;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;29350;PAD Nº 0721/2023;599,6;0;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28772;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28792;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28789;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28788;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28773;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28747;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28800;;0;315,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28801;PAD nº 328/2021;315,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28793;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28844;;0;813,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28845;PAD nº 328/2021;813,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28746;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28167;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28337;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28335;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28341;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28333;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28336;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28340;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28332;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28334;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28338;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28339;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28594;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28593;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28595;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28592;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28022;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28023;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28173;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28164;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28165;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28166;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28172;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29347;PAD Nº 0100/2021;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;27504;PAD 0166/2024;0;22400;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29699;SEI 2679/2025-95;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27940;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27722;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27719;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27716;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27723;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27749;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27939;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27751;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27837;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27832;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27834;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27877;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27890;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27871;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27865;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27840;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27901;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27900;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27899;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27937;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27938;;107,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27883;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27875;;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27881;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27851;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27850;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27886;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27868;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27869;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27874;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27847;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27866;;161,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27848;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27878;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27863;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27838;;5850,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27828;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27831;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27835;;523,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27829;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27841;;5400,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27856;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27854;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27857;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27844;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27853;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27845;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27859;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27862;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27860;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27681;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27685;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27704;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27705;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27678;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27682;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27763;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27764;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27732;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27725;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27731;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27752;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27748;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27726;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27717;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27720;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27728;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27729;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29265;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30094;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29979;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30093;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29978;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29980;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29981;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29266;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27889;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27884;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27872;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27880;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27887;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27893;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27684;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27679;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27902;;29,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27909;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27912;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27910;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27894;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27913;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;29346;PEF nº 001/2025;4;0;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27690;SEI 00242.002624/2025-85;0;0,36;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;27788;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29348;VEM 06/2025;1338,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29353;SEI 485/2025-55;1273,29;0;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;29354;SEI 485/2025-55;1536,4;0;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27817;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27819;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27953;SEI 2546/2025-19;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27842;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28907;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28873;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;28898;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28856;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28859;PEF nº 001/2025;0;7234,62;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28874;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28908;PEF nº 001/2025;0;1612,36;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28894;PEF nº 001/2025;0;2482,46;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28905;PEF nº 001/2025;0;3224,72;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;28902;PEF nº 001/2025;0;3045,51;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28870;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;28903;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28895;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28865;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28904;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28911;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);28906;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27962;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28912;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;27963;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28853;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29284;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;28848;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29296;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;27965;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28850;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;27966;SEI 2695/2025-88;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29285;SEI 2685/2025-42;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28855;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;28910;SEI 2683/2025-53;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29701;SEI 2644/2025-56;0;400;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29700;SEI 2644/2025-56;0;424;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;29288;SEI 158/2025;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;28991;SEI 2628/2025-63;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;28849;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29708;PAD 0193/2023;0;2400;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;27816;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29698;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29705;SEI 2562/2025-10;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29703;SEI 939/2025-98;0;255,63;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29702;SEI 939/2025-98;0;3754,73;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29697;SEI 679/2025-51;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29704;SEI 939/2025-98;0;63,91;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27815;571/2022;0;1785,16;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;27812;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;29696;SEI 2667/2025-61;0;11074,27;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28845;PAD nº 328/2021;0;813,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28801;PAD nº 328/2021;0;315,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28793;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28747;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28789;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28773;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28167;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28335;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28337;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28341;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28333;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28339;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28595;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28593;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28023;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28173;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;28165;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29699;SEI 2679/2025-95;0;22400;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27900;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27938;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27679;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27913;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27894;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27910;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27872;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27884;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27902;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27887;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27940;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27749;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27723;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27832;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27890;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27881;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27875;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27869;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27866;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27851;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27838;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27863;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27860;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27878;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27848;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27841;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27835;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27829;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27845;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27857;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27854;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27732;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27764;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27729;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27717;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27720;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27726;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27752;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27682;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27705;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27685;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29979;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29981;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29266;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30094;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27817;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27953;SEI 2546/2025-19;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27819;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;27842;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27739;;103,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27879;;311,28;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27911;;5,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27885;;542,31;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27743;;116,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27703;;167,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27734;;324,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27683;;50,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27721;;184,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27693;;428,91;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27727;;156,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27747;;431,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27876;;616,5;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27882;;376,87;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27873;;44,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27839;;21601,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27700;;39,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27908;;186,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27864;;646,29;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27888;;352,48;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27867;;527,09;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27870;;627,91;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27861;;1519,38;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27833;;2094,88;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27858;;8297,99;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27849;;388,44;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27852;;419,26;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27855;;8783,24;0;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27846;;19460,55;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27843;;1505,85;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27827;;24094,49;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27830;;662,23;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27836;;23402,54;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27696;;560,31;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27750;;1115,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27715;;26,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27730;;4,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27718;;47,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27724;;410,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27677;;2541,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27680;;759,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27824;;26904,38;0;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28897;;6,29;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27676;;126,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27686;;32,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27675;;3231;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;28886;;279512,49;0;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27739;;0;103,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27879;;0;311,28;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27911;;0;5,61;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27743;;0;116,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27885;;0;542,31;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27734;;0;324,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27703;;0;167,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27683;;0;50,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27721;;0;184,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27693;;0;428,91;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27747;;0;431,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27727;;0;156,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27839;;0;21601,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27873;;0;44,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27876;;0;616,5;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27882;;0;376,87;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27908;;0;186,77;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27700;;0;39,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27888;;0;352,48;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27864;;0;646,29;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27833;;0;2094,88;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27861;;0;1519,38;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27870;;0;627,91;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27867;;0;527,09;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27843;;0;1505,85;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27836;;0;23402,54;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27846;;0;19460,55;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27594;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27607;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27595;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27855;;0;8783,24;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27852;;0;419,26;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27849;;0;388,44;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27858;;0;8297,99;Cobrança 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27830;;0;662,23;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27827;;0;24094,49;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27599;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27696;;0;560,31;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27730;;0;4,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27718;;0;47,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27724;;0;410,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27715;;0;26,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27699;PEF nº 001/2025;125146,77;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27750;;0;1115,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27677;;0;2541,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27680;;0;759,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27635;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27600;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27605;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27604;SEI 2685/2025-42;293,71;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27603;SEI 2683/2025-53;293,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27597;SEI 2695/2025-88;293,71;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27601;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27602;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27598;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27824;;0;26904,38;COBRANÇA 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29356;PEF nº 10/2025;0;1228,42;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29361;SEI 485/2025-55;0;1273,29;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29359;Transporte 05/2025;0;1411,35;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29362;SEI 485/2025-55;0;1536,4;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29360;VEM 06/2025;0;1338,85;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29358;PEF nº 10/2025;0;1167,11;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29357;PEF nº 10/2025;0;1378,05;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28897;;0;6,29;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27676;;0;126,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27686;;0;32,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27675;;0;3231;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;28886;;0;279512,49;Rendimento de aplicação financeira 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27775;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29978;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29980;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30093;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29354;SEI 485/2025-55;0;1536,4;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27874;;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27883;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27868;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27850;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27847;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27886;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27792;PAD Nº 0622/2022;400;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27607;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27788;SEI 2467/2025-16;0,73;0;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27594;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27595;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27828;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27862;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27856;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27859;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27853;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27844;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27802;PAD Nº 0183/2020;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27831;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27599;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27787;PAD Nº 0629/2018;181,76;0;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27784;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27711;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27780;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27785;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27778;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27687;PAD 0543/2022;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27767;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27771;PAD Nº 0339/2022;11074,27;0;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27797;SEI 2695/2025-88;293,71;0;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27799;PAD nº0071/2025;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27504;PAD 0166/2024;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27779;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27794;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27796;PAD Nº 0390/2019;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27758;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27753;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27738;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27757;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27754;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27763;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27765;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27756;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27759;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27748;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27755;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27742;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27728;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27699;PEF nº 001/2025;0;125146,77;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27692;PAD Nº 0628/2018;30,95;0;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27707;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27712;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27937;;107,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27901;;29,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27688;PAD Nº 0629/2018;90,88;0;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27690;SEI 00242.002624/2025-85;0,36;0;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27706;SEI 2685/2025-42;293,71;0;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27737;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27731;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27725;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27681;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27678;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27713;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27704;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27635;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27596;PAD Nº 0581/2023;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27603;SEI 2683/2025-53;0;293,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27602;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27600;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27604;SEI 2685/2025-42;0;293,71;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27605;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27597;SEI 2695/2025-88;0;293,71;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27601;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28164;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28166;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28172;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27837;;5850,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27834;;523,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27840;;5400,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27865;;161,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27871;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28022;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27877;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27899;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27684;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27689;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27691;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27708;SEI 2683/2025-53;293,71;0;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27709;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27909;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27912;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27880;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27889;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27893;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27939;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27751;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27733;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27746;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27798;PAD Nº 0183/2020;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27793;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27791;PAD Nº 0622/2022;424;0;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27716;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27714;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27710;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27719;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27722;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28746;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28800;;315,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28844;;813,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28792;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28788;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28772;;104,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29265;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29349;SEI 1216/2025-14;0;726,93;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29356;PEF nº 10/2025;1228,42;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29357;PEF nº 10/2025;1378,05;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29347;PAD Nº 0100/2021;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29353;SEI 485/2025-55;0;1273,29;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29358;PEF nº 10/2025;1167,11;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29362;SEI 485/2025-55;1536,4;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29360;VEM 06/2025;1338,85;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29361;SEI 485/2025-55;1273,29;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27598;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29359;Transporte 05/2025;1411,35;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29351;SEI 1046/2025-60;0;1071,26;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29352;SEI 1634/2025-01;0;293,71;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;0;296,47;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29350;PAD Nº 0721/2023;0;599,6;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29346;PEF nº 001/2025;0;4;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29348;VEM 06/2025;0;1338,85;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29345;PEF nº 001/2025;0;6692,12;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28336;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28340;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28334;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28332;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28338;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28592;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;28594;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27966;SEI 2695/2025-88;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27962;SEI 2696/2025-22;1515,26;0;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28849;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28906;PEF nº 001/2025;2282,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28855;SEI 00242.002709/2025-63;3213,77;0;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29285;SEI 2685/2025-42;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28911;PEF nº 001/2025;537,45;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28907;PEF nº 001/2025;3623,55;0;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28904;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28850;SEI 00242.002692/2025-44;1785,43;0;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28912;SEI 00242.002580/2025-93;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28853;SEI 00242.002704/2025-31;242,31;0;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29708;PAD 0193/2023;2400;0;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28848;SEI 2686/2025-97;1515,26;0;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27963;SEI 00242.002691/2025-08;216,47;0;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29284;SEI 00242.002694/2025-33;1082,33;0;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28905;PEF nº 001/2025;3224,72;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28894;PEF nº 001/2025;2482,46;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29701;SEI 2644/2025-56;400;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28895;PEF nº 001/2025;1055,31;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28908;PEF nº 001/2025;1612,36;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29353;SEI 485/2025-55;1273,29;0;Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29350;PAD Nº 0721/2023;599,6;0;Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28903;PEF nº 001/2025;1522,76;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28870;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29347;PAD Nº 0100/2021;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29349;SEI 1216/2025-14;726,93;0;Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29265;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29355;SEI 00242.721/2023-COREN-PE;296,47;0;Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29352;SEI 1634/2025-01;293,71;0;Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29351;SEI 1046/2025-60;1071,26;0;Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27817;SEI 00242.002513/2025-79;411,34;0;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28859;PEF nº 001/2025;7234,62;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28865;PEF nº 001/2025;7786,94;0;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29345;PEF nº 001/2025;6692,12;0;Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28856;PEF nº 001/2025;5224,37;0;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29348;VEM 06/2025;1338,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28874;PEF nº 001/2025;84,33;0;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29346;PEF nº 001/2025;4;0;Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28991;SEI 2628/2025-63;1669,47;0;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28772;;0;104,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28910;SEI 2683/2025-53;293,71;0;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28793;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28789;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28792;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28773;PAD nº 328/2021;104,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28788;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28747;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28801;PAD nº 328/2021;315,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28800;;0;315,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28845;PAD nº 328/2021;813,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28844;;0;813,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28746;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28167;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28337;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28335;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28341;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28334;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28336;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28340;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28333;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28339;PAD nº 328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28338;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28592;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28593;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28595;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28594;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27883;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27881;;77,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27874;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27875;;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27851;;97,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27850;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27868;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27886;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27878;;154,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27848;;4865,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27863;;379,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27860;;2074,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27866;;161,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27838;;5850,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27847;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27792;PAD Nº 0622/2022;0;400;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27788;SEI 2467/2025-16;0;0,73;"Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27828;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27829;;6023,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27835;;523,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27841;;5400,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27844;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27853;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27845;;376,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27857;;2195,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27854;;104,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27856;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27862;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27859;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27819;SEI 2552/2025-76;411,34;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27816;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27815;571/2022;1785,16;0;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27797;SEI 2695/2025-88;0;293,71;Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27802;PAD Nº 0183/2020;0;63,91;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27831;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27711;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27784;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27787;PAD Nº 0629/2018;0;181,76;"Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27771;PAD Nº 0339/2022;0;11074,27;Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27812;PAD Nº 0249/2020;8859,1;0;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27799;PAD nº0071/2025;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27504;PAD 0166/2024;0;22400;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27796;PAD Nº 0390/2019;0;3754,73;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27794;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27779;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27687;PAD 0543/2022;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27778;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27780;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27785;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27681;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27705;;41,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27704;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27682;;189,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27678;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27685;;12,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27758;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27767;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27765;PEF nº 001/2025;0;1612,36;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27756;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27764;;140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27763;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27738;PEF nº 001/2025;0;2482,46;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27754;PEF nº 001/2025;0;3045,51;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27757;PEF nº 001/2025;0;3224,72;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27759;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27732;0;1,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27753;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27725;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27731;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27706;SEI 2685/2025-42;0;293,71;Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27713;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27688;PAD Nº 0629/2018;0;90,88;Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28332;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29696;SEI 2667/2025-61;11074,27;0;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29978;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29981;;8,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29980;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28873;PEF nº 001/2025;3030,56;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29354;SEI 485/2025-55;1536,4;0;Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28902;PEF nº 001/2025;3045,51;0;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28898;PEF nº 001/2025;683,47;0;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29705;SEI 2562/2025-10;4300;0;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29266;;6723,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29697;SEI 679/2025-51;4154,66;0;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27775;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29704;SEI 939/2025-98;63,91;0;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29702;SEI 939/2025-98;3754,73;0;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27842;SEI 00242.002524/2025-59;2468,04;0;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27965;SEI 00242.002586/2025-61;1211,55;0;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29979;;31,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29700;SEI 2644/2025-56;424;0;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30093;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29699;SEI 2679/2025-95;22400;0;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27690;SEI 00242.002624/2025-85;0;0,36;Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27707;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27712;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27692;PAD Nº 0628/2018;0;30,95;Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27720;;11,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27737;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27729;;39,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27717;0;6,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27728;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27742;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27752;;278,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27755;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27748;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27726;;102,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27596;PAD Nº 0581/2023;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27837;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27871;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27865;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27840;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27890;;88,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28022;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27877;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27899;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27834;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27832;;165,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28023;PAD nº 328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27913;;1,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27909;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27910;;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27912;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27709;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27708;SEI 2683/2025-53;0;293,71;Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27894;;81,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27679;;635,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27689;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27684;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27902;;29,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27691;PEF nº 001/2025;0;7234,62;"Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 ( complemento do pagamento)" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27872;;156,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27869;;131,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27884;;94,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27880;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27889;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27887;;135,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27893;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27710;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27714;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27716;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27953;SEI 2546/2025-19;822,68;0;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27940;;9,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27722;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27719;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27791;PAD Nº 0622/2022;0;424;Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27798;PAD Nº 0183/2020;0;255,63;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27793;PAD 0193/2023;0;2400;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27749;;107,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27751;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27733;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27723;;46,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27746;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27939;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28173;PAD nº 328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27900;;25,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27901;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27937;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27938;;107,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28164;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28165;PAD nº 328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28172;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;28166;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29698;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29703;SEI 939/2025-98;255,63;0;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29288;SEI 158/2025;65;0;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30094;;683,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29296;SEI 00242.002701/2025-05;1472,98;0;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27764;;0;140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27726;;0;102,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27752;;0;278,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29697;SEI 679/2025-51;0;4154,66;"Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29704;SEI 939/2025-98;0;63,91;"Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29702;SEI 939/2025-98;0;3754,73;"Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27842;SEI 00242.002524/2025-59;0;2468,04;"Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27720;;0;11,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27749;;0;107,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27723;;0;46,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29700;SEI 2644/2025-56;0;424;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29979;;0;31,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27965;SEI 00242.002586/2025-61;0;1211,55;"Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29699;SEI 2679/2025-95;0;22400;Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29696;SEI 2667/2025-61;0;11074,27;"Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29981;;0;8,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29266;;0;6723,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28902;PEF nº 001/2025;0;3045,51;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Deiglisson Período Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28873;PEF nº 001/2025;0;3030,56;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29705;SEI 2562/2025-10;0;4300;"Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28898;PEF nº 001/2025;0;683,47;"Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29288;SEI 158/2025;0;65;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao complemento do pagamento." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29698;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29703;SEI 939/2025-98;0;255,63;"Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29296;SEI 00242.002701/2025-05;0;1472,98;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30094;;0;683,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27875;;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27881;;0;77,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27869;;0;131,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27866;;0;161,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27851;;0;97,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27838;;0;5850,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27863;;0;379,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27848;;0;4865,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27878;;0;154,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27860;;0;2074,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27857;;0;2195,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27854;;0;104,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27845;;0;376,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27841;;0;5400,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27835;;0;523,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27829;;0;6023,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27816;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27819;SEI 2552/2025-76;0;411,34;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27815;571/2022;0;1785,16;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27812;PAD Nº 0249/2020;0;8859,1;"Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27682;;0;189,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27705;;0;41,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27685;;0;12,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27732;0;0;1,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27953;SEI 2546/2025-19;0;822,68;"Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Selecione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27940;;0;9,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27910;;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27894;;0;81,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27913;;0;1,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27679;;0;635,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27872;;0;156,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27884;;0;94,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27902;;0;29,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27887;;0;135,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28023;PAD nº 328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27832;;0;165,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27890;;0;88,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28173;PAD nº 328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27938;;0;107,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27900;;0;25,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28165;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28845;PAD nº 328/2021;0;813,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28801;PAD nº 328/2021;0;315,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28747;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28789;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28793;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28773;PAD nº 328/2021;0;104,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28912;SEI 00242.002580/2025-93;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28850;SEI 00242.002692/2025-44;0;1785,43;"Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28906;PEF nº 001/2025;0;2282,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28849;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27962;SEI 2696/2025-22;0;1515,26;Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27966;SEI 2695/2025-88;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29285;SEI 2685/2025-42;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28904;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28907;PEF nº 001/2025;0;3623,55;"Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28911;PEF nº 001/2025;0;537,45;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29708;PAD 0193/2023;0;2400;"Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 28.800,00 Valor mensal: R$ 28.800,00 / 12 (meses) = R$ 2.400,00 Valor diário: R$2.400,00 / 30 (dias) = R$ 80,00 R$ 2.400,00 x 8 (meses) = R$ 19.200,00 R$ 80,00 x 17 (dias) = R$ 1.360,00 R$19.200,00 (meses) + R$ 1.360,00 (17dias) = R$ 20.560,00" 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28855;SEI 00242.002709/2025-63;0;3213,77;"Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28853;SEI 00242.002704/2025-31;0;242,31;"Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27963;SEI 00242.002691/2025-08;0;216,47;"Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29284;SEI 00242.002694/2025-33;0;1082,33;"Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28848;SEI 2686/2025-97;0;1515,26;"Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28903;PEF nº 001/2025;0;1522,76;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Deiglisson PA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28870;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28908;PEF nº 001/2025;0;1612,36;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Marize Avelino PA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28894;PEF nº 001/2025;0;2482,46;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Elizabeth Período Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29701;SEI 2644/2025-56;0;400;"Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28905;PEF nº 001/2025;0;3224,72;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Lucas Aldeneto Periodo Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Periodo a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28895;PEF nº 001/2025;0;1055,31;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Ana Elizabeth PA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28991;SEI 2628/2025-63;0;1669,47;"Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVA admissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28865;PEF nº 001/2025;0;7786,94;"Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28859;PEF nº 001/2025;0;7234,62;"Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27817;SEI 00242.002513/2025-79;0;411,34;"Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266. " 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28874;PEF nº 001/2025;0;84,33;"Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28856;PEF nº 001/2025;0;5224,37;"Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28910;SEI 2683/2025-53;0;293,71;"Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025." 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28167;PAD nº 328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28335;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28337;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28341;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28333;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28339;PAD nº 328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28595;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;28593;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27729;;0;39,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27717;0;0;6,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen