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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/08/2025 a 31/08/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
1518;;;9306;SEI 00242.002701/2025-05;;01/08/2025;;Polyana Bezerra Mendonça;;;;-1.472,98;E;;-1.472,98;;Outros;;SEI 2701/2025-05;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros  nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de
Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em
Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1518;;;9681;SEI 00242.002701/2025-05;;04/08/2025;;Polyana Bezerra Mendonça;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Outros;;SEI 2701/2025-05;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1518, referente Outros  nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de
Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em
Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1558;;;9386;SEI 2801/2025-23;;06/08/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;2.381,12;P;;2.381,12;;Outros;;SEI 2801/2025-23;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1558, referente Outros  nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1559;;;9385;SEI 2788/2025-11;;06/08/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;237,03;P;;237,03;;Outros;;SEI 2788/2025-11;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1559, referente Outros  nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 
9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1604;;;9628;SEI 2869/2025-11;;07/08/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;1.236,27;P;;1.236,27;;Outros;;SEI 2869/2025-11;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1604, referente Outros  nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.
Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1564;;;11671;SEI 2792/2025-71;;07/08/2025;;Ana Paula Ochoa Santos;;;;3.927,94;P;;3.927,94;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1564, referente Outros  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1613;;;9630;SEI 2885/2025-03;;07/08/2025;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1613, referente Outros  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1602;;;9614;SEI 2866/2025-79;;07/08/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;2.607,28;P;;2.607,28;;Outros;;SEI 2866/2025-79;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1602, referente Outros  nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1606;;;9626;SEI 2867/2025-13;;07/08/2025;;Lucas Henriques Milano;;;;294,60;P;;294,60;;Outros;;SEI 2867/2025-13;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1606, referente Outros  nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1610;;;9577;SEI 2890/2025-16;;07/08/2025;;Lucieno de Moura Santos;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;SEI 2890/2025-16;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1610, referente Outros  nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1603;;;9669;SEI 00242.002883/2025-14;;07/08/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;216,47;P;;216,47;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1603, referente Outros  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras
fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para parcipação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1608;;;9572;SEI 2889/2025-83;;07/08/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;294,60;P;;294,60;;Outros;;SEI 2889/2025-83;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1608, referente Outros  nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1565;;;9576;SEI 2789/2025-57;;08/08/2025;;Danilo Barbosa da Silva;;;;3.240,55;P;;3.240,55;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1565, referente Outros  nº  do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1626;;;9674;SEI 2909/2025-16;;08/08/2025;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;SEI 2909/2025-16;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1626, referente Outros  nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1614;;;9667;SEI 2895/2025-31;;08/08/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;1.236,27;P;;1.236,27;;Outros;;SEI 2895/2025-31;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1614, referente Outros  nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.
Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1562;;;9654;SEI 2795/2025-12;;08/08/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;2.381,12;P;;2.381,12;;Outros;;SEI 2795/2025-12;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1562, referente Outros  nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do 
empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1620;;;9673;SEI 2891/2025-52;;08/08/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.842,19;P;;1.842,19;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.
(Fiscalização)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1615;;;11543;SEI 00242.002906/2025-82;;08/08/2025;;João Paulo de Melo Vasconcelos;;;;263,17;P;;263,17;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1615, referente Outros  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1624;;;9670;SEI 2911/2025-95;;08/08/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;2.499,60;P;;2.499,60;;Outros;;SEI 2911/2025-95;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1624, referente Outros  nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1607;;;9677;SEI 2884/2025-51;;08/08/2025;;JULIANA MARIA DOS SANTOS;;;;1.236,27;P;;1.236,27;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1607, referente Outros  nº  do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 ( ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1618;;;9671;SEI 2901/2025-50;;08/08/2025;;Lilian Regina de Carvalho;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;SEI 2901/2025-50;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1618, referente Outros  nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1605;;;9582;SEI 2872/2025-26;;08/08/2025;;Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente;;;;1.236,27;P;;1.236,27;;Outros;;SEI 2872/2025-26;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1605, referente Outros  nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.
Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1623;;;9668;SEI 2913/2025-84;;08/08/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;294,60;P;;294,60;;Outros;;SEI 2913/2025-84;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1623, referente Outros  nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1619;;;9672;SEI 2903/2025-49;;08/08/2025;;Sayonara de Almeida Paula;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;SEI 2903/2025-49;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1619, referente Outros  nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1611;;;9575;SEI 00242.002893/2025-41;;08/08/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;293,71;P;;293,71;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1611, referente Outros  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (1/2) diária, para  parciparem da 596ª Reunião Ordinária de
Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1617;;;9666;SEI 2904/2025-93;;08/08/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;357,09;P;;357,09;;Outros;;SEI 2904/2025-93;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1617, referente Outros  nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1633;;;9850;SEI 2935/2025-44;;12/08/2025;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;;294,60;P;;294,60;;Outros;;SEI 2935/2025-44;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1633, referente Outros  nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1612;;;9953;SEI 2896/2025-85;;14/08/2025;;Ivana de Andrade Carlos;;;;288,17;P;;288,17;;Outros;;SEI 2896/2025-85;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1612, referente Outros  nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 
9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1648;;;10018;SEI 2990/2025-34;;14/08/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;SEI 2990/2025-34;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros  nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1651;;;10019;SEI 00242.002994/2025-12;;15/08/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;SEI 2994/2025-12;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1651, referente Outros  nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do 
empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1644;;;10020;SEI 00242.002988/2025-65;;15/08/2025;;Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1644, referente Outros  nº  do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira
 Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1647;;;10010;SEI 29932025-78;;15/08/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;SEI 2993/2025-78;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1647, referente Outros  nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação
 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1646;;;10017;SEI 00242.002987/2025-11;;15/08/2025;;THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE;;;;2.133,23;P;;2.133,23;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1646, referente Outros  nº  do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, 
liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição  R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1649;;;10014;SEI 2995/2025-67;;15/08/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;649,40;P;;649,40;;Outros;;SEI 2995/2025-67;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1649, referente Outros  nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do 
empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1648;;;10018;SEI 2990/2025-34;;18/08/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;-1.468,55;E;;-1.468,55;;Outros;;SEI 2990/2025-34;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1648, referente Outros  nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1647;;;10010;SEI 29932025-78;;18/08/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;-1.211,55;E;;-1.211,55;;Outros;;SEI 2993/2025-78;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1647, referente Outros  nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1670;;;10380;SEI 3052/2025-51;;19/08/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;1.185,13;P;;1.185,13;;Outros;;SEI 3052/2025-51;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1670, referente Outros  nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1679;;;10524;SEI 3064/2025-86;;19/08/2025;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;;2.055,97;P;;2.055,97;;Outros;;SEI 3064/2025-86;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1679, referente Outros  nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1675;;;10391;SEI 00242.003058/2025-29;;19/08/2025;;Edna Crislaine Santos;;;;1.185,13;P;;1.185,13;;Outros;;SEI 3058/2025-29;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1675, referente Outros  nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1681;;;10370;SEI 00242.003065/2025-21;;19/08/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;SEI 3065/2025-21;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1681, referente Outros  nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1678;;;10256;SEI 3063/2025-31;;19/08/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;1.515,26;P;;1.515,26;;Outros;;SEI 3063/2025-31;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1678, referente Outros  nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1660;;;10385;SEI 3026/2025-23;;19/08/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;SEI 3026/2025-23;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1660, referente Outros  nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1677;;;10252;SEI 3061/2025-42;;19/08/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;216,47;P;;216,47;;Outros;;SEI 3061/2025-42;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1677, referente Outros  nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.  Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1682;;;10346;SEI 3068/2025-64;;19/08/2025;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;;1.696,17;P;;1.696,17;;Outros;;SEI 3068/2025-64;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1682, referente Outros  nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.
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1673;;;10387;SEI 3056/2025-30;;19/08/2025;;JULIANA MARIA DOS SANTOS;;;;2.133,23;P;;2.133,23;;Outros;;SEI 3056/2025-30;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1673, referente Outros  nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1674;;;10269;SEI 3059/2025-73;;19/08/2025;;Maxwell Romulo de Sousa Bezerra;;;;789,51;P;;789,51;;Outros;;SEI 3059/2025-73;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1674, referente Outros  nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1671;;;10379;SEI 3053/2025-04;;19/08/2025;;OLGA ELISA MORAES VIEIRA;;;;1.185,13;P;;1.185,13;;Outros;;SEI 3053/2025-04;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1671, referente Outros  nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1669;;;10386;SEI 3051/2025-15;;19/08/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;216,47;P;;216,47;;Outros;;SEI 3051/2025-15;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1669, referente Outros  nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1672;;;10260;SEI 3055/2025-95;;19/08/2025;;Raphael Bruno Amaral;;;;883,79;P;;883,79;;Outros;;SEI 3055/225-95;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1672, referente Outros  nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1686;;;10521;SEI 3094/2025-92;;21/08/2025;;Ana Paula Ochoa Santos;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;SEI 3094/2025-92;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1686, referente Outros  nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1663;;;10525;SEI 3028/2025-12;;21/08/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;3.592,73;P;;3.592,73;;Outros;;SEI 3028/2025-12;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1663, referente Outros  nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.
Memória de Cálculo:
R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns
R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1687;;;10390;SEI 3095/2025-37;;21/08/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;SEI 3095/2025-37;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1687, referente Outros  nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1689;;;10520;SEI 3093/2025-48;;21/08/2025;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;;237,03;P;;237,03;;Outros;;SEI 3093/2025-48;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1689, referente Outros  nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1688;;;10392;SEI 3092/2025-01;;21/08/2025;;Everson Teixeira da Silva;;;;242,31;P;;242,31;;Outros;;SEI 3092/2025-01;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1688, referente Outros  nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1659;;;10528;SEI 3025/2025-89;;21/08/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;SEI 3025/2025-89;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1659, referente Outros  nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1662;;;10526;SEI 3030/2025-91;;21/08/2025;;Ivana de Andrade Carlos;;;;2.593,46;P;;2.593,46;;Outros;;SEI 3030/2025-12;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1662, referente Outros  nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1684;;;10522;SEI 3083/2025-11;;21/08/2025;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;SEI 3083/2025-11;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1684, referente Outros  nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1683;;;10523;SEI 3085/2025-00;;21/08/2025;;MILÉCYO DE LIMA SILVA;;;;1.185,13;P;;1.185,13;;Outros;;SEI 3085/2025-00;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1683, referente Outros  nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1667;;;10527;SEI 3029/2025-67;;21/08/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;2.651,36;P;;2.651,36;;Outros;;SEI 3029/2025-67;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1667, referente Outros  nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.  (Fiscalização).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1706;;;10530;SEI 3125/2025-13;;22/08/2025;;Gidelson Gabriel Gomes;;;;293,71;P;;293,71;;Outros;;SEI 3125/2025-13;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1706, referente Outros  nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1708;;;10531;SEI 3130/2025-18;;22/08/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;3.592,73;P;;3.592,73;;Outros;;SEI 3130/2025-18;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1708, referente Outros  nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.
Memória de Cálculo:
R$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns
R$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba  (Fiscalização).
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1680;;;10389;SEI 3067/2025-10;;25/08/2025;;Ana Paula Silva de Lucena;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;SEI 3067/2025-10;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1680, referente Outros  nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.  Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1711;;;11491;SEI 00242.003067/2025-10;;25/08/2025;;Ana Paula Silva de Lucena;;;;36,99;P;;36,99;;Outros;;SEI 3067/2025-10;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1711, referente Outros  nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.
COMPLEMENTO DO EMPENHO1680
Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R$1.659,18 + R$36,99 = R$1.696,17).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1732;;;11189;SEI 3180/2025-03;;26/08/2025;;Andrea Carla Correia de Oliveira;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;SEI 3180/2025-03;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1732, referente Outros  nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1726;;;11193;SEI 3163/2025-68;;26/08/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;SEI 3163/2025-68;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1726, referente Outros  nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1728;;;10737;SEI 3178/2025-26;;26/08/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.785,43;P;;1.785,43;;Outros;;SEI 3178/2025-26;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1728, referente Outros  nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1727;;;10736;SEI 3177/2025-81;;26/08/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Outros;;SEI 3177/2025-81;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1727, referente Outros  nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1719;;;11330;SEI 3149/2025-64;;26/08/2025;;Maria José de Moura;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1719, referente Outros  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José
do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy
de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1720;;;11186;SEI 00242.003164/2025-11;;26/08/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1720, referente Outros  nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,
no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional
Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no
Hospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº
1768.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1721;;;10739;SEI 00242.003148/2025-10;;26/08/2025;;Severina Etelvina da Silva;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1721, referente Outros  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de
Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em
Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, no
período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1730;;;11160;SEI 3179/2025-71;;26/08/2025;;Susane Macedo de Farias;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;SEI 3179/2025-71;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1730, referente Outros  nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1735;;;11206;SEI 00242.003183/2025-39;;26/08/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1735, referente Outros  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1725;;;11192;SEI 3146/2025-21;;26/08/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;216,47;P;;216,47;;Outros;;SEI 3146/2025-21;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1725, referente Outros  nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1724;;;11215;SEI 3141/2025-06;;28/08/2025;;Eduardo de Andrade Quintas;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;SEI 3141/2025-06;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1724, referente Outros  nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1733;;;11187;SEI 00242.003186/2025-72;;28/08/2025;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1733, referente Outros  nº  do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1734;;;11195;SEI 00242.003184/2025-83;;28/08/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1734, referente Outros  nº  do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1737;;;10740;SEI 3181/2025-40;;29/08/2025;;Alessandra Ribeiro de Brito;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1765;;;11168;SEI 00242.003273/2025-20;;29/08/2025;;Ana Paula Ochoa Santos;;;;2.643,39;P;;2.643,39;;Outros;;SEI 3273/2025-20;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1765, referente Outros  nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para  para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1736;;;11197;SEI 31852025-28;;29/08/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;SEI 3185/2025-28;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1736, referente Outros  nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1761;;;11169;SEI 3150/2025-99;;29/08/2025;;Gidelson Gabriel Gomes;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;SEI 3150/2025-99;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1761, referente Outros  nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1768;;;11165;SEI 3264/2025-39;;29/08/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;SEI 3264/2025-39;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1768, referente Outros  nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1766;;;11167;SEI 00242.003261/2025-03;;29/08/2025;;Joane Gonçalves Veras;;;;2.017,16;P;;2.017,16;;Outros;;SEI 3261/2025-03;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1766, referente Outros  nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1763;;;11171;SEI 3269/2025-61;;29/08/2025;;Julita Correia Feitosa;;;;242,31;P;;242,31;;Outros;;SEI 3269/2025-61;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1763, referente Outros  nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1729;;;11199;SEI 00242.003187/2025-17;;29/08/2025;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;;2.607,28;P;;2.607,28;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1729, referente Outros  nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas
instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1764;;;11170;SEI 3271/2025-31;;29/08/2025;;Leonardo Silva da Costa;;;;242,31;P;;242,31;;Outros;;SEI 3271/2025-31;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Liquidação do Empenho 1764, referente Outros  nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1738;;;11198;SEI 00242.003195/2025-63;;29/08/2025;;Lucieno de Moura Santos;;;;2.133,23;P;;2.133,23;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1738, referente Outros  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1767;;;11166;SEI 00242.003263/2025-94;;29/08/2025;;Maria José de Moura;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1767, referente Outros  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1731;;;11200;SEI 00242.003192/2025-20;;29/08/2025;;MILÉCYO DE LIMA SILVA;;;;2.133,23;P;;2.133,23;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 1731, referente Outros  nº  do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764.  (Fiscalização).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;85;;;;113507,31;;;;;;;113507,31;;;;;;;;;;
Total de estornos:;;;;;3;;;;-4153,08;;;;;;;-4153,08;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;109354,23;;;;;;;109354,23;;;;;;;;;;
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